2020年度

眉山市彭山區(qū)信訪局部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

1．主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于信訪工作的方針、政策、法律、法規(guī)和中央、省、市關(guān)于信訪工作的決策部署; 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。

（二）研究制定涉及信訪工作的政策性文件，組織開展信訪問(wèn)題排查化解、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議。

（三）綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核全區(qū)信訪工作，督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)部門（單位）信訪工作。

（四）負(fù)責(zé)匯集分析社情民意，綜合研判信訪事項(xiàng)，向區(qū)委、區(qū)政府反映信訪群眾提出的重要建議、意見和問(wèn)題。

（五）負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信和網(wǎng)上留言，接待群眾來(lái)訪。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、處置群眾進(jìn)京到省到市集體上訪、非接待場(chǎng)所上訪和跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問(wèn)題。

（七）負(fù)責(zé)按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)級(jí)部門（單位）交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，檢查督促信訪事項(xiàng)的辦理。

（八）負(fù)責(zé)承擔(dān)區(qū)信訪工作聯(lián)席會(huì)議、區(qū)政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)及其辦公室日常工作。

（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

（一）強(qiáng)化信訪業(yè)務(wù)，信訪工作成效明顯。一是加強(qiáng)源頭預(yù)防，業(yè)務(wù)指標(biāo)向好發(fā)展。今年以來(lái)，區(qū)級(jí)共受理群眾走訪、信訪、網(wǎng)訪2386批（件）次，比去年增加了252批（件），同比增漲11.8%。其中，群眾來(lái)信減少了29件，同比下降了14.9%；群眾走訪增加了74批，同比增漲了12.4%；網(wǎng)上信訪增加了207件，同比增漲了15.4%。1.群眾走訪情況。今年以來(lái)，共受理群眾走訪671批2232人次，其中：區(qū)委、區(qū)政府接待群眾642批2128人次（其中集體訪84批1224人次）；市交辦群眾到市走訪4批9人次；市交辦群眾到省走訪23批93人次；2.群眾來(lái)信情況。今年以來(lái)，共受理群眾來(lái)信166件，其中：市級(jí)以上轉(zhuǎn)送來(lái)信80件、群眾給區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)來(lái)信86件。3.網(wǎng)上信訪情況。今年以來(lái)，共受理群眾網(wǎng)上信訪1549件，其中：國(guó)家投訴受理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)投辦”）轉(zhuǎn)交33件，受理人民網(wǎng)網(wǎng)民留言232件，受理省信訪局門戶網(wǎng)站（省委書記、省長(zhǎng)信箱、省網(wǎng)投）轉(zhuǎn)送投訴事項(xiàng)31件，區(qū)政府門戶網(wǎng)站區(qū)委書記、區(qū)長(zhǎng)信箱1199件，區(qū)政府投訴受理事項(xiàng)54件。其中，信訪部門及時(shí)受理率100%，責(zé)任單位及時(shí)受理率99.82%，按期答復(fù)率99.78%；信訪部門滿意率97.78%，責(zé)任單位滿意率97.76%。二是暢通信訪渠道，扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)接訪和包案情況。區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接訪常態(tài)化，區(qū)委書記帶頭每周二到區(qū)群眾接待中心開展坐班接訪。今年，區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)48人次到區(qū)群眾接待中心接待來(lái)訪群眾92批192人次，受理群眾反映問(wèn)題92個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)解決群眾反映問(wèn)題21個(gè)，交鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和職能部門解決71個(gè)。對(duì)市級(jí)以上交辦的7件信訪案件和區(qū)自排的12件信訪突出問(wèn)題以及48件重復(fù)信訪案全部落實(shí)了區(qū)級(jí)包案領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位，明確了化解時(shí)限。三是全力化解矛盾，深入推進(jìn)重復(fù)訪治理專項(xiàng)攻堅(jiān)。按照《重大疑難信訪涉穩(wěn)案件聯(lián)席會(huì)議制度》、《區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)包案制度》、《信訪維穩(wěn)協(xié)作應(yīng)急聯(lián)動(dòng)制度》等制度的工作要求，今年由區(qū)信訪聯(lián)席會(huì)議第一召集人、區(qū)委書記主持召開聯(lián)席會(huì)議1次，區(qū)信訪聯(lián)席會(huì)議第二召集人、區(qū)委常委、政法委書記主持召開聯(lián)席會(huì)議6次，區(qū)黨政例會(huì)7次，區(qū)政府常務(wù)會(huì)6次，區(qū)信聯(lián)辦召集召開聯(lián)席會(huì)議19次，研究解決信訪突出問(wèn)題和重復(fù)信訪問(wèn)題，有效化解了張某等15件疑難突出問(wèn)題，化解了帥某等群眾反映的急、難問(wèn)題，快速及時(shí)有效的處置了農(nóng)民工討薪等突發(fā)事件。

（二）狠抓黨建工作，切實(shí)提高為民服務(wù)水平。一是繼續(xù)抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育。重點(diǎn)抓好黨的十九屆五中全會(huì)精神，省十一屆七次、八次會(huì)議精神，《治國(guó)理政府》第三卷等相關(guān)精神的學(xué)習(xí)；組織全體機(jī)關(guān)干部到公義郭祝山故居革命基地進(jìn)行“不忘初心、牢記使命”主題教育，接受紅色革命洗禮；聆聽黨支部書記為機(jī)關(guān)干部授黨課4次，豐富黨員組織生活。二是抓好支部改選工作。由于人事變動(dòng)，在報(bào)經(jīng)政府機(jī)關(guān)黨委批準(zhǔn)后，及時(shí)對(duì)本支部進(jìn)行改選。三是開展黨組織、在職黨員“雙報(bào)到”活動(dòng)。單位黨支部主動(dòng)聯(lián)系的社區(qū)報(bào)到，在職黨員分別到居住地社區(qū)黨支部報(bào)到，竭力完成支部、黨員的志愿幫扶活動(dòng)。四是開展黨員領(lǐng)導(dǎo)帶頭包抓化解信訪矛盾活動(dòng)。對(duì)我區(qū)涉及的42件重復(fù)訪案件，由局黨員領(lǐng)導(dǎo)帶頭對(duì)口聯(lián)系，通過(guò)實(shí)地調(diào)研，及時(shí)向包案領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出建議等方式，及時(shí)化解信訪突出問(wèn)題。

（三）增強(qiáng)廉政意識(shí)，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機(jī)制。成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，年初召開班子會(huì)專題研究黨風(fēng)廉政工作，制定了黨風(fēng)廉政工作計(jì)劃，落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，梳理、細(xì)化和完善主體責(zé)任清單及班子成員清單25條。二是強(qiáng)化宣傳教育，筑牢廉政思想防線。1.注重意識(shí)形態(tài)教育。把全體干部職工的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央、省委、市委和區(qū)委的決策部署上來(lái)。2.組織全體班子成員開展“清風(fēng)揚(yáng)眉 廉潔齊家”廉潔家庭系列活動(dòng)。三是強(qiáng)化責(zé)任監(jiān)督，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)。1.扎實(shí)做好巡察整改。針對(duì)巡察組反饋的問(wèn)題，倒查制度漏洞，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善和修訂了局機(jī)關(guān)考勤、公務(wù)接待、公務(wù)用車等19項(xiàng)規(guī)章制度。2.開好“三”會(huì)，主動(dòng)接受派駐紀(jì)檢組監(jiān)督。3.多措并舉做好黨風(fēng)廉政社會(huì)評(píng)價(jià)工作，確保民意調(diào)查專線12340的知曉率100%。

（四）聚集主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)宣傳工作。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作，成立了局黨組書記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、各股室負(fù)責(zé)人為成員的意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局辦公室負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)日常工作。二是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。研究制定局黨組中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)黨組理論學(xué)習(xí)、網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)、干部自主選學(xué)、理論研討交流等學(xué)習(xí)形式，組織全體機(jī)關(guān)干部通過(guò)《學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)》、《清風(fēng)揚(yáng)眉》、《e支部》等APP進(jìn)行常態(tài)化學(xué)習(xí)。三是開展全方面宣傳。全面宣傳單位的信訪工作亮點(diǎn)、黨建、黨風(fēng)廉政、脫貧攻堅(jiān)等工作成效，在共產(chǎn)黨員網(wǎng)、四川新聞網(wǎng)眉山頻道、川報(bào)觀察和本單位門戶網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)媒體刊發(fā)宣傳稿件16篇。

（五）牢記為民宗旨，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)和志愿服務(wù)工作。一是疫情防控工作。在做好本單位和自身防控的基礎(chǔ)上，到包保網(wǎng)格開展疫情防控宣傳和入戶排查，同時(shí)對(duì)收到的關(guān)于疫情的229件次信訪件，不但及時(shí)予以處理和回應(yīng)，還針對(duì)個(gè)別問(wèn)題落實(shí)專人實(shí)地查看處理進(jìn)度，將落實(shí)情況及時(shí)反饋信訪人，得到了群眾的理解和支持。二是創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作。嚴(yán)格按照區(qū)“三創(chuàng)”辦要求組織人員到包保的三個(gè)網(wǎng)格做好巡查、保潔；迎檢期間做好重點(diǎn)攻堅(jiān)，全力確保我局包保網(wǎng)格不給創(chuàng)建工作拖后腿。今年以來(lái)，共開展志愿活動(dòng)60余次，參與人數(shù)達(dá)700余人次，清理牛皮癬300余處，發(fā)現(xiàn)并處理各類問(wèn)題200余個(gè)。三是聯(lián)系村工作。一年來(lái)，共到聯(lián)系村開展走訪5次，組織全體人員開展到聯(lián)系村扶貧幫扶4次，為聯(lián)系戶送上壯果肥、棉被、米面油等農(nóng)用物資和生活物資；與聯(lián)系戶共商致富措施，解答群眾各類政策咨詢10余個(gè)；支持團(tuán)結(jié)村2萬(wàn)元用于解決扶貧修路問(wèn)題。

（六）加強(qiáng)法治建設(shè)，依法規(guī)范信訪秩序。

積極參加全區(qū)組織的“法制宣傳月”、“處置非法集資”、“法制文藝進(jìn)萬(wàn)家”和“12.4”憲法宣傳日等活動(dòng)，大力開展信訪法制宣傳活動(dòng)。同時(shí)，在區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)群眾工作中心和區(qū)級(jí)部門信訪接待場(chǎng)所、場(chǎng)鎮(zhèn)、集市、村（社區(qū)）活動(dòng)中心張貼公益畫幅、宣傳畫、懸掛標(biāo)語(yǔ)；在區(qū)信訪群眾接待中心LED電子顯示屏滾動(dòng)播放《信訪條例》和《公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)處置信訪活動(dòng)中違法犯罪行為適用法律的指導(dǎo)意見》，到謝家街道辦集中開展網(wǎng)上信訪宣傳等方式，引導(dǎo)群眾依法有序表達(dá)利益訴求。通過(guò)不斷的宣傳引導(dǎo)，我區(qū)信訪秩序不斷規(guī)范，今年以來(lái)，群眾走訪同比增漲12.4%，網(wǎng)訪占比達(dá)信訪總量的64.9%。

（七）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升履職盡責(zé)能力。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。局領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作、密切配合，發(fā)揚(yáng)民主、求同存異，在重大問(wèn)題和重大決策上始終堅(jiān)持民主集中制。二是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。注重干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，采取集中培訓(xùn)、專題培訓(xùn)、信訪業(yè)務(wù)大練兵、主題黨日活動(dòng)等形式，加強(qiáng)對(duì)黨員干部的教育培訓(xùn)，提高干部的綜合素質(zhì)。從日常管理、行動(dòng)規(guī)范、請(qǐng)銷假等方面加強(qiáng)管理力度，強(qiáng)化工作作風(fēng)，增強(qiáng)干部隊(duì)伍的凝聚力、創(chuàng)造力、戰(zhàn)斗力。三是加強(qiáng)基層信訪業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)集中開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、實(shí)地點(diǎn)對(duì)點(diǎn)指導(dǎo)和糾錯(cuò)通報(bào)等方式，提升基層信訪工作人員的業(yè)務(wù)能力，切實(shí)推進(jìn)信訪工作再上新臺(tái)階。

（八）厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。在嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、壓縮規(guī)范公務(wù)接待、加強(qiáng)公車管理使用、嚴(yán)控差旅、清理辦公用房、厲行勤儉節(jié)約等方面制定具體貫徹措施。我們先后制定了《財(cái)務(wù)管理制度》《公務(wù)接待工作制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度》《公務(wù)用車管理制度》等相關(guān)規(guī)章制度，努力把各項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。要求全體干部職工嚴(yán)格執(zhí)行，從一粒米、一滴水、一度電、一支筆、一張紙做起，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，尤其是積極響應(yīng)“光盤行動(dòng)”，不僅讓職工參與，還動(dòng)員家屬積極參與其中，帶動(dòng)更多的人加入到倡導(dǎo)文明節(jié)儉的行列中來(lái)，推動(dòng)形成崇尚節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的社會(huì)氛圍。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．機(jī)構(gòu)情況：2019年機(jī)構(gòu)改革后，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、接訪股、辦信辦案股；下設(shè)區(qū)群眾接待中心。

2．人員情況：機(jī)關(guān)行政編制7名，機(jī)關(guān)工勤人員1名，事業(yè)編制8名。年末實(shí)有人員14人，其中行政編制7人、機(jī)關(guān)工勤1人，事業(yè)人員6人。

第二部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)312.71萬(wàn)元。與2019年（383.47）相比收、支總計(jì)各減少70.76萬(wàn)元，下降18.5%。減少原因主要是年終績(jī)效工資減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)312.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入312.71萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)312.71萬(wàn)元，其中：基本支出209.1萬(wàn)元，占66.9%；項(xiàng)目支出103.61萬(wàn)元，占33.1%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)312.71萬(wàn)元。與2019年（383.47）相比收、支總計(jì)各減少70.76萬(wàn)元，下降18.5%。減少原因主要是年終績(jī)效工資減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出312.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少70.76萬(wàn)元，下降18.5%。主要變動(dòng)原因是年終績(jī)效工資。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出312.71元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）274.37萬(wàn)元，占87.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）13.88萬(wàn)元，占4.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）9.95萬(wàn)元，占3.2%；住房保障支出（類）14.51萬(wàn)元，占4.7%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為312.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)信訪事務(wù):支出決算為190.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出行政運(yùn)行:支出決算為83.54萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：支出決算為13.88萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:支出決算為6.63萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：支出決算為3.32萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出住房改革支出住房公積金：支出決算為14.51萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出312.71萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)164.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、績(jī)效工資等。

公用經(jīng)費(fèi)147.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)相關(guān)規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）人員。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是由機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心管理。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降50%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)相關(guān)規(guī)定。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，9人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.04萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待仁壽縣信訪局人員到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，區(qū)信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.29萬(wàn)元，比2019年減少4.36萬(wàn)元，下降8.9%。主要原因是信訪條例宣傳等資料減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，區(qū)信訪局政府采購(gòu)支出總額2.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于打印機(jī)與電腦的采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)信訪局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)信訪維穩(wěn)工作、脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作、電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看實(shí)現(xiàn)了”三零四不”工作任務(wù)目標(biāo)，確保了全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“信訪維穩(wěn)工作”“脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作”“電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）信訪維穩(wěn)工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了一是在重大節(jié)日、重大會(huì)事、重要敏感時(shí)期到京到省到市駐班值守15次；二是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨彭山調(diào)研等信訪維穩(wěn)安保工作任務(wù)20次；三是組織相關(guān)職能部門召開突出群體性信訪案件協(xié)調(diào)會(huì)30次；四是現(xiàn)場(chǎng)處置群體性聚集事件84次；五是化解各類疑難信訪案件15件；六是聘請(qǐng)律師參與訪前和重大特殊疑難信訪案件化解92件。

（2）脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了一是結(jié)合脫貧攻堅(jiān)工作要求，入戶走訪聯(lián)系村黃豐鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村幫扶戶38戶，開展政策宣傳6次、走訪慰問(wèn)5次、發(fā)放物資幫助4次。二是結(jié)合三創(chuàng)工作要求，深入包保網(wǎng)格（第26、28、29網(wǎng)格）開展宣傳工作60余次、發(fā)放宣傳資料2000余份、包保小區(qū)內(nèi)投放公益廣告、修繕維護(hù)小區(qū)公眾場(chǎng)所設(shè)施等。

（3）電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了一是國(guó)家信訪局召開全國(guó)視頻會(huì)議3次，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)4次。二是省信訪局召開全省視頻會(huì)議5次，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)4次。三是市信訪局如開全市信訪聯(lián)席會(huì)議3次，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)4次。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《區(qū)信訪局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)信訪維穩(wěn)工作、脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作、電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《信訪維穩(wěn)工作項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)檔案事務(wù)行政運(yùn)行：指單位的基本支出。

3.一般公共服務(wù)檔案事務(wù)一般行政管理事務(wù)：指單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指建國(guó)初期參加工作人員的困難補(bǔ)助。

5.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：指為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)：指單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

7.社會(huì)保障和就業(yè)撫恤死亡撫恤：指按規(guī)定開支病故離退休人員的撫恤金。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

9.資源勘探信息等支出安全生產(chǎn)監(jiān)管其他安全生產(chǎn)監(jiān)管：指單位安全生產(chǎn)監(jiān)管費(fèi)用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

區(qū)信訪局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。辦公室、接訪股、辦信辦案股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于信訪工作的方針、政策、法律、法規(guī)和中央、省、市關(guān)于信訪工作的決策部署; 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。2.研究制定涉及信訪工作的政策性文件，組織開展信訪問(wèn)題排查化解、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議。3.綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核全區(qū)信訪工作，督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)部門（單位）信訪工作。4.負(fù)責(zé)匯集分析社情民意，綜合研判信訪事項(xiàng)，向區(qū)委、區(qū)政府反映信訪群眾提出的重要建議、意見和問(wèn)題。5.負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信和網(wǎng)上留言，接待群眾來(lái)訪。6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、處置群眾進(jìn)京到省到市集體上訪、非接待場(chǎng)所上訪和跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問(wèn)題。7.負(fù)責(zé)按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)級(jí)部門（單位）交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，檢查督促信訪事項(xiàng)的辦理。8.負(fù)責(zé)承擔(dān)區(qū)信訪工作聯(lián)席會(huì)議、區(qū)政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)及其辦公室日常工作。9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。10.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。區(qū)信訪局核定編制6名，實(shí)際在崗人員7人，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，中層職數(shù)3名，機(jī)關(guān)工勤控制數(shù)1名。區(qū)群眾接待中心核定編制8名，實(shí)際在崗人員6人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）2020年度收入合計(jì)312.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入312.71萬(wàn)元。

（二）2020年支出合計(jì)312.71萬(wàn)元，其中：基本支出209.1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出103.61萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

健全績(jī)效管理工作機(jī)制，科學(xué)準(zhǔn)確編制年初預(yù)算，嚴(yán)格支出控制、跟蹤督查執(zhí)行進(jìn)度，確保預(yù)算在12月進(jìn)度達(dá)到100%。全年無(wú)違規(guī)。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、按進(jìn)度、計(jì)劃支付，無(wú)違規(guī)記錄情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

已將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年預(yù)算編制的重要依據(jù)，改進(jìn)預(yù)算管理。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

嚴(yán)格使用預(yù)算資金情況較好。

（二）存在問(wèn)題。

存在目標(biāo)制定還不夠細(xì)化，部分科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在偏差，支付進(jìn)度也與目標(biāo)存在不一致等問(wèn)題。

（三）改進(jìn)建議。

組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

附件2

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作項(xiàng)目）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)全區(qū)對(duì)脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作的安排部署，為大力宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀、講文明樹新風(fēng)、決勝全面小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)等工作要求，將脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算予以保障。我局脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)為5萬(wàn)元。2020年申報(bào)脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，并獲批5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。

按照年初制定的計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示等），主動(dòng)接受監(jiān)督，保障各項(xiàng)資金在監(jiān)督下落到實(shí)處，發(fā)揮最大效益。

（三）資金投入使用情況。2020年脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作項(xiàng)目預(yù)算金額5萬(wàn)元，實(shí)際到位5萬(wàn)元，資金到位率為100%。截至2020年12月31日，使用資金5元；開支主要為：廣告制作、發(fā)放資料、入戶宣傳、走訪慰問(wèn)、發(fā)放物資等；開支按照實(shí)用實(shí)報(bào)，均合規(guī)合法。資金支付與預(yù)算相符。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。文明法制宣傳、政策宣傳、印制宣傳資料、資料發(fā)放、物資發(fā)放等。各項(xiàng)工作按年初工作計(jì)劃要求如期完成。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）評(píng)價(jià)組織情況。我局高度重視評(píng)價(jià)工作，成立了評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)收集整理數(shù)據(jù)進(jìn)行自評(píng)。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為項(xiàng)目完成指標(biāo)70分，效益指標(biāo)（社會(huì)效益）20分，滿意度指標(biāo)（服務(wù)對(duì)象滿意度）10分。

（三）評(píng)價(jià)方法。

1、收集整理數(shù)據(jù),開展自評(píng)；

2、對(duì)比分析，認(rèn)真總結(jié)。

（四）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。三創(chuàng)工作宣傳氛圍是否濃厚、群眾法律意識(shí)和文明意識(shí)是否提高、脫貧攻堅(jiān)政策宣傳解釋是否到位、了解幫扶戶實(shí)際困難是否精準(zhǔn)、解決幫扶戶生產(chǎn)生活困難是否及時(shí)、群眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)政策是否了解掌握等。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)工作設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)分值為100分，在全體干部的共同努力下按時(shí)按質(zhì)完成了2020年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論是項(xiàng)目資金執(zhí)行好。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。資金使用都要開黨組會(huì)討論，本著厲行節(jié)約，合理支出的原則開支。

（二）項(xiàng)目管理情況。

1.對(duì)項(xiàng)目資金設(shè)置了輔助賬目-脫貧攻堅(jiān)和三創(chuàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，專款專用，項(xiàng)目資金費(fèi)用核算清晰完整，賬務(wù)處理及時(shí)規(guī)范。項(xiàng)目資金支出由科室報(bào)銷，報(bào)銷流程需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字、報(bào)局長(zhǎng)確定，嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)工作制度》審批流程。

2.我局為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目資金使用效益，確保項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)工作制度》執(zhí)行，按照規(guī)定測(cè)算項(xiàng)目預(yù)算、遵守各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍，保證項(xiàng)目資金專款專用。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

1.結(jié)合脫貧攻堅(jiān)工作要求，入戶走訪聯(lián)系村黃豐鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村幫扶戶38戶，開展政策宣傳6次、走訪慰問(wèn)5次、發(fā)放物資幫助4次。

2.結(jié)合三創(chuàng)工作要求，深入包保網(wǎng)格（第26、28、29網(wǎng)格）開展宣傳工作60余次、發(fā)放宣傳資料2000余份、包保小區(qū)內(nèi)投放公益廣告、修繕維護(hù)小區(qū)公眾場(chǎng)所設(shè)施等。

（四）項(xiàng)目效益情況。通過(guò)三創(chuàng)工作引導(dǎo)人民群眾積極參與文明創(chuàng)建工作，提升人民群眾的文明意識(shí)，增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感；通過(guò)脫貧攻堅(jiān)政策宣傳及時(shí)讓群眾了解脫貧攻堅(jiān)的方針政策，讓幫扶群眾積極主動(dòng)參與“決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)”，實(shí)現(xiàn)全面脫貧。

五、存在主要問(wèn)題

無(wú)。

六、相關(guān)措施建議

無(wú)。

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（信訪維穩(wěn)項(xiàng)目）

二、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。為實(shí)現(xiàn)“三零四不”的工作任務(wù)目標(biāo)，切實(shí)化解特殊疑難信訪案件，真正解決群眾“急、難、愁、盼”信訪問(wèn)題，妥善協(xié)調(diào)處置突出群體性信訪案件，參與重大節(jié)點(diǎn)、重大會(huì)事、重要敏感時(shí)期的信訪維穩(wěn)值班值守工作任務(wù)，確保全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定，將信訪維穩(wěn)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算予以保障。我局信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)為90萬(wàn)元。2020年申報(bào)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，并獲批90萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。

按照年初制定的計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示等），主動(dòng)接受監(jiān)督，保障各項(xiàng)資金在監(jiān)督下落到實(shí)處，發(fā)揮最大效益。

（三）資金投入使用情況。2020年信訪維穩(wěn)工作項(xiàng)目預(yù)算金額90萬(wàn)元，實(shí)際到位90萬(wàn)元，資金到位率為100%。截至2020年12月31日，使用資金90元；開支主要為：重大節(jié)點(diǎn)、重要敏感時(shí)期，進(jìn)京到省到市駐班值守工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、特殊疑難信訪案件化解經(jīng)費(fèi)等；開支按照實(shí)用實(shí)報(bào)，均合規(guī)合法。資金支付與預(yù)算相符。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)“零進(jìn)京、零通報(bào)、零登記”，“不發(fā)生到會(huì)場(chǎng)非訪，不發(fā)生涉訪群體性事件、個(gè)人極端事件，不發(fā)生涉訪負(fù)面輿情炒作”的工作任務(wù)目標(biāo)，確保全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）評(píng)價(jià)組織情況。我局高度重視評(píng)價(jià)工作，成立了評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)收集整理數(shù)據(jù)進(jìn)行自評(píng)。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為項(xiàng)目完成指標(biāo)70分，效益指標(biāo)（社會(huì)效益）20分，滿意度指標(biāo)（服務(wù)對(duì)象滿意度）10分。

（三）評(píng)價(jià)方法。

1、收集整理數(shù)據(jù),開展自評(píng)；

2、對(duì)比分析，認(rèn)真總結(jié)。

（四）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。重大節(jié)點(diǎn)、重大會(huì)事、重要敏感時(shí)期，不發(fā)生進(jìn)京到省上訪，減少群眾越級(jí)信訪，引導(dǎo)群眾依法信訪。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

信訪維穩(wěn)工作設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)分值為100分，在全體干部的共同努力下按時(shí)按質(zhì)完成了2020年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論是項(xiàng)目資金執(zhí)行好。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。資金使用都要開黨組會(huì)討論，本著厲行節(jié)約，合理支出的原則開支。

（二）項(xiàng)目管理情況。

1.對(duì)項(xiàng)目資金設(shè)置了輔助賬目-信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，專款專用，項(xiàng)目資金費(fèi)用核算清晰完整，賬務(wù)處理及時(shí)規(guī)范。項(xiàng)目資金支出由科室報(bào)銷，報(bào)銷流程需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字、報(bào)局長(zhǎng)確定，嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)工作制度》審批流程。

2.我局為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目資金使用效益，確保項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)工作制度》執(zhí)行，按照規(guī)定測(cè)算項(xiàng)目預(yù)算、遵守各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍，保證項(xiàng)目資金專款專用。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

1.在重大節(jié)日、重大會(huì)事、重要敏感時(shí)期到京到省到市駐班值守15次；

2.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨彭山調(diào)研等信訪維穩(wěn)安保工作任務(wù)20次；

3.組織相關(guān)職能部門召開突出群體性信訪案件協(xié)調(diào)會(huì)30次；

4.現(xiàn)場(chǎng)處置群體性聚集事件84次；

5.化解各類疑難信訪案件15件；

6.聘請(qǐng)律師參與訪前和重大特殊疑難信訪案件化解92件。

（四）項(xiàng)目效益情況。實(shí)現(xiàn)了“零進(jìn)京、零登記、零通報(bào)”工作目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)了“不發(fā)生到會(huì)場(chǎng)非訪，不發(fā)生涉訪群體性事件、個(gè)人極端事件，不發(fā)生涉訪負(fù)面輿情炒作”工作目標(biāo)；確保了信訪群眾合理得達(dá)了妥善解決，進(jìn)一步規(guī)范信訪秩序，確保了全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

五、存在主要問(wèn)題

無(wú)。

六、相關(guān)措施建議

無(wú)。

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目）

三、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)《眉山市人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》（第1642號(hào)），實(shí)施眉山市視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)資金按市財(cái)政40%、六區(qū)縣政府各10%比例分?jǐn)偅{入同級(jí)財(cái)政預(yù)算予以保障。按10%比例分?jǐn)傄螅覅^(qū)分?jǐn)傎M(fèi)為8.8萬(wàn)元。2020年申報(bào)電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)8.8萬(wàn)元，并獲批8.8萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。

按照年初制定的計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示等），主動(dòng)接受監(jiān)督，保障各項(xiàng)資金在監(jiān)督下落到實(shí)處，發(fā)揮最大效益。

（三）資金投入使用情況。2020年電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目預(yù)算金額8.8萬(wàn)元，實(shí)際到位8.8萬(wàn)元，資金到位率為100%。截至2020年12月31日，使用資金8.8元。開支主要為：上劃眉山市信訪局；開支按照實(shí)用實(shí)報(bào)，均合規(guī)合法。資金支付與預(yù)算相符。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。全省視頻接訪系統(tǒng)維護(hù)、視頻接訪系統(tǒng)會(huì)議召開等。各項(xiàng)工作按年初工作計(jì)劃要求如期完成。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）評(píng)價(jià)組織情況。我局高度重視評(píng)價(jià)工作，成立了評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)收集整理數(shù)據(jù)進(jìn)行自評(píng)。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為項(xiàng)目完成指標(biāo)70分，效益指標(biāo)（社會(huì)效益）20分，滿意度指標(biāo)（服務(wù)對(duì)象滿意度）10分。

（三）評(píng)價(jià)方法。

1、收集整理數(shù)據(jù),開展自評(píng)；

2、對(duì)比分析，認(rèn)真總結(jié)。

（四）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)準(zhǔn)確召開視頻會(huì)議、系統(tǒng)信號(hào)穩(wěn)定、畫面清新等。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)分值為100分，在全體干部的共同努力下按時(shí)按質(zhì)完成了2020年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論是項(xiàng)目資金執(zhí)行好。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。資金使用都要開黨組會(huì)討論，本著厲行節(jié)約，合理支出的原則開支。

（二）項(xiàng)目管理情況。

1.對(duì)項(xiàng)目資金設(shè)置了輔助賬目-電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，專款專用，項(xiàng)目資金費(fèi)用核算清晰完整，賬務(wù)處理及時(shí)規(guī)范。項(xiàng)目資金支出由科室報(bào)銷，報(bào)銷流程需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字、報(bào)局長(zhǎng)確定，嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)工作制度》審批流程。

2.我局為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目資金使用效益，確保項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)工作制度》執(zhí)行，按照規(guī)定測(cè)算項(xiàng)目預(yù)算、遵守各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍，保證項(xiàng)目資金專款專用。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

1.國(guó)家信訪局會(huì)議3次；學(xué)習(xí)培訓(xùn)4次。

2.省信訪局會(huì)議5次；學(xué)習(xí)培訓(xùn)4次。

3、市信訪局會(huì)議3次；學(xué)習(xí)培訓(xùn)4次。

4.其他項(xiàng)目均按期完成。

（四）項(xiàng)目效益情況。通過(guò)電頻網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)水平得到了提高，中央、省、市對(duì)信訪工作指示、批示要求及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)。

五、存在主要問(wèn)題

無(wú)。

六、相關(guān)措施建議

無(wú)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表