第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心負(fù)責(zé)為全區(qū)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地（礦）權(quán)出讓、國(guó)有資產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)提供場(chǎng)地、信息、政策、咨詢等服務(wù)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年，我中心開展公共資源領(lǐng)域各類交易事項(xiàng)376項(xiàng)，涉及交易總額86.44億元，增收節(jié)支5.36億元，為財(cái)政上繳非稅收入6400多萬(wàn)元，創(chuàng)歷史新高。農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以全省最高分通過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委的檢查驗(yàn)收。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心是全額撥款的事業(yè)單位，是一級(jí)預(yù)算單位。無(wú)下屬單位。

第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

1. 收支決算總體情況說(shuō)明

   2019年度收、支總計(jì)495.98萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)減少5.31萬(wàn)元，下降1.06%。

   （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

   

2. 收入決算情況說(shuō)明

   2019年本年收入合計(jì)495.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入495.98萬(wàn)元,占100%。

   （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

   

3. 支出決算情況說(shuō)明

   2019年眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心支出合計(jì)495.98萬(wàn)元，其中：基本支出311.60萬(wàn)元，占62.83%；項(xiàng)目支出184.38萬(wàn)元，占37.17%。

   （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

   

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)495.98萬(wàn)元,與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少5.31萬(wàn)元，減少1.06%。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

   
   

   

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

   2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出498.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5.31萬(wàn)元，減少1.06%。

   （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

   

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出495.98萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出152.60萬(wàn)元，占30.77%，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.34萬(wàn)元，占4.30%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.62萬(wàn)元，占2.14%；住房保障支出24.40萬(wàn)元，占4.92%；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元，占1.01%；國(guó)土海洋氣象等支出282.02萬(wàn)元，占56.86%.

   （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

   

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

   2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為495.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：一般公共服務(wù)支出152.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

   社會(huì)保障和就業(yè)支出21.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

   醫(yī)療衛(wèi)生支出10.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

   住房保障支出24.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

   農(nóng)林水支出5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

   國(guó)土海洋氣象等支出282.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出311.6萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)269.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)42.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.75萬(wàn)元，占0.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占0.03%。具體情況如下：

（圖7“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1. 公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.79%。主要原因是2019年工作業(yè)務(wù)量大。截至2019年12月底，單位共有使用公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.75萬(wàn)元。主要用于中心國(guó)有土地出讓、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

   3.2019接待費(fèi)年支出的金額為0.15萬(wàn)元，2018年接待費(fèi)支出金額為0.36萬(wàn)元，接待費(fèi)支出今年與去年減少0.21萬(wàn)元，下降58.33%。接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，40人次，共計(jì)支出0.15萬(wàn)元。

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

   2019年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

   九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

   2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年度，中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.51萬(wàn)元，比2018年減少6.78萬(wàn)元，下降13.76%。

   （二）政府采購(gòu)支出情況

   2019年度，中心政府采購(gòu)支出總額11.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.15萬(wàn)元。主要用于辦公用品的購(gòu)置。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，中心共有使用車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

   （四）預(yù)算績(jī)效情況

   本部門2019年未開展績(jī)效目標(biāo)管理工作。

   十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。