2020年度

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心部門決算

目 錄

公開時間：2021年 10月20 日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心

2020年度部門決算編制說明

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市公共資源交易中心彭山區分中心負責為全區工程招投標、政府采購、土地（礦權）出讓、國有資產和特許經營權及農村產權流轉提供場地、信息、政策、咨詢等服務。

（二）2020年重點工作完成情況。本部門2020年圓滿完成了政府投資項目招投標、政府采購、國有建設用地出讓、國有產權交易、農村產權流轉交易等各項工作任務：

1.通過“不見面開標”等方式完成政府性工程招投標投資項目65個，招標控制價35302.51萬元，中標價29031.99萬元，節約資金6270.52萬元，節約率17.76%，同比增長9.7個百分點。

2.完成政府集中采購項目60個，總預算金額5007.5萬元，總成交額4581.18萬元，節約資金426.32萬元，節約率8.51%。

3.順利出讓各類土地使用權82宗，總面積6976.03畝，成交總價811134.91萬元，為區財政收取非稅收入（交易服務費）10998萬元。完成45個國有資產出讓（出租）項目，成交總價1125.23萬元；依法流轉農村承包土地經營權938.04畝，成交金額458.31萬元；受理“兩權”抵押貸款申請評審125個，為農村經營業主實現低息貸款94筆、7483萬元。

（三）2020年自身項目建設情況。為方便群眾辦事，按照區委區政府要求，將區農交中心整體搬遷至區市民服務中心三樓，于2020年7月1日正式營業；按省交易中心安排開展規范化、標準化“示范交易中心”建設，完成交易綜合平臺升級改造，交易場地實現物理隔離，具備不見面開標、遠程異地評標、智能存儲、全方位監控等功能。

二、機構設置

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心是全額撥款的事業單位，是一級預算單位。無下屬單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

2020年度收、支總計596.25萬元。與2019年相比，收、支總計增加100.27萬元，增加20.22%。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計596.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入596.25萬元,占100%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年眉山市公共資源交易中心彭山區分中心支出合計596.25萬元，其中：基本支出259.54萬元，占43.52%；項目支出336.71萬元，占56.48%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計596.25萬元,與2019年相比，財政撥款收、支總計增加100.27萬元，增加20.22%。主要變動原因是2020年新增150萬規范化、標準化建設項目。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出596.25萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款總計增加100.27萬元，增加20.22%。主要變動原因是2020年新增150萬規范化、標準化建設項目。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出596.25萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出234.61萬元，占39.35%，社會保障和就業支出17.32萬元，占2.90%；醫療衛生支出10.49萬元，占1.76%；住房保障支出17.15萬元，占2.88%；商業服務業等支出150萬元，占25.16%；國土海洋氣象等支出166.68萬元，占27.95%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為596.25萬元，完成預算100%。其中：一般公共服務支出234.61萬元，完成預算100%。

1.社會保障和就業支出17.32萬元，完成預算100%。

2.醫療衛生支出10.49萬元，完成預算100%。

3.住房保障支出17.15萬元，完成預算100%。

4.商業服務業等支出150萬元，完成預算100%。

5.國土海洋氣象等支出166.68萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出259.54萬元，其中：

人員經費207.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費51.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.81萬元，完成預算22.40%。決算數小于預算數的主要原因是2020年使用的是2019年的預存油費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.61萬元，占75.31；公務接待費支出決算0.2萬元，占24.69%。具體情況如下：

（圖7“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.81萬元,完成預算20.33%。公務用車運行維護費支出決算與2019年減少1.14萬元，減少65.14%。主要原因是2020年使用的是2019年的預存油費。

其中：公務用車購置支出0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

公務用車運行維護費支出0.61萬元。主要用于中心工程招投標、國有土地出讓、政府采購等業務工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.20萬元，完成預算13.34%。公務接待費支出決算比2019年增加0.05萬元，增加33.33%。

國內公務接待費支出0.20萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次，22人次，共計支出0.20萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，中心機關運行經費支出51.51萬元，比2019年增加9萬元，增加20.00%。

（二）政府采購支出情況

2020年，中心政府采購支出總額153.66萬元，其中：政府采購貨物支出139.82萬元，無形資產采購13.84萬元。主要用于標準化建設項目。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，中心共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，報廢停止使用車輛1輛。單價50萬以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，我中心在年初預算編制階段，組織對國有土地出讓管理經費等4個項目開展了事前績效評估，對這些項目編制了績效目標。預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對這3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2020年我中心整體支出績效評價自查自評結果良好。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

1.項目績效目標完成情況

本部門在2020年度部門決算中反映國有土地出讓管理經費等3個項目績效目標實際完成情況：

（1）國有土地出讓管理經費項目績效目標完成情況綜述：該項目全年預算數100萬元，執行數為97.61萬元，完成預算的97.61%。2020年我中心組織出讓各類土地使用權82宗：其中土地拍賣有61宗、土地掛牌出讓有21宗（其中幫助眉山天府新區管委會出讓土地共計40宗），為區財政收取非稅收入（土地交易服務費）10998萬元，實現為財政創收的目標。

（2）標準化建設項目績效目標完成情況綜述：該項目全年預算數150萬元，執行數為150萬元，完成預算的100%。標準化建設項目完成后，實現了交易區、辦公區、休息區三區物理隔離，具備了不見面開標、遠程異地評標、智能監控等功能，有效規避了交易風險，為交易各方主體提供更周到的服務，維護了公正、公正、誠信的交易環境。

（3）交易中心大廳運行管理經費項目績效目標完成情況綜述：項目全年預算數65萬元，執行數為53.02萬元，完成預算的81.57%。通過項目實施，我中心完成政府性工程招投標投資項目65個，節約資金6270.52萬元，節約率17.76%，同比增長9.7個百分點；完成45個國有資產出讓（出租）項目，成交總價1125.23萬元；依法流轉農村承包土地經營權938.04畝，成交金額458.31萬元，實現為財政創收目標。

2.部門績效評價結果

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市公共資源交易中心彭山區分中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對國有土地出讓管理經費項目、標準化建設項目、交易中心大廳運行經費開展了績效評價，《眉山市公共資源交易中心彭山區分中心2020項目年績效評價報告》見附件（附件2.3.4）。

第三部分 名詞解釋

（1）財政撥款收入：指同級財政部門當年撥付的資金。

（2）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）指社機關職工當年退休的獨生子女一次性補貼支出。

（3）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）指部門實施養老保險制度由單位的繳納養老保險費支出。

（4） 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

（5）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）指部門對解放初期參加工作的退休人員生活補貼支出

（6） 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指機關退休干部死亡撫恤支出。

（7）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出及公務員醫療保險補助等支出。

（8）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）指用于機關按照規定標準為職工繳納的公務員醫療保險補助支出。

（9）農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯系鄉鎮等支出。

（10）商業服務業（類）商品流通事務（款）行政運行（項）：指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（11）商業服務業（類）商品流通事務（款）一般行政管理事務（項）：指機關用于企業維穩等特定工作任務的項目支出。

（12）商業服務業（類）商品流通事務（款）其他商業流通事務（項）：指機關用于區鄉兩級農村合作經濟組織聯合會建設運行、省供銷社綜合改革專項資金等特定工作任務的項目支出。

（13）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 指機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金。

（14）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（15）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（16）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（17）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。眉山市公共資源交易中心彭山區分中心是全額撥款的事業單位。

（二）機構職能。主管全區農村產權流轉交易、政府采購、土地（礦）權出讓、國有資產權轉讓以及全區政府投資建設工程招投標提供場地、信息、政策、咨詢等服務的部門。

（三）人員概況。2020年部門核定事業編制數20人。實有：行政人員 1人，全額事業人員 18人，聘用人員4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況:2020年中心財政撥款收入決算總額為596.25萬元，其中：當年財政撥款收入596.25萬元，均為一般公共預算財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況:2020年中心財政撥款支出決算總額為596.25萬元。其中按功能科目分類，一般公共服務支出234.61萬元，社會保障和就業支出17.32萬元，衛生健康支出10.49萬元，商業服務業等支出150萬元，自然資源海洋氣象等支出166.68萬元，住房保障支出17.15萬元；按支出性質分類，基本支出259.54萬元、項目支出336.71萬元；按經濟分類，工資福利支出207.96萬元，商品服務支出234.56萬元，對個人和家庭的補助支出0.07萬元，資本性支出153.66萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算管理

2020年收入/支出預算數為566.51萬元，2020年收入/支出決算數596.25萬元，超出29.74萬元。差異產生的原因是農交中心新場地建設是區委于2020年5月作出的決定，該項目支出未納入年初預算。

本部門2020年圓滿完成了政府投資項目招投標、國有土地出讓（掛牌）、政府采購、農村產權流轉交易等各項工作任務：

1.通過“不見面開標”等方式完成政府性工程招投標投資項目65個，招標控制價35302.51萬元，中標價29031.99萬元，節約資金6270.52萬元，節約率17.76%，同比增長9.7個百分點。

2.完成政府集中采購項目60個，總預算金額5007.5萬元，總成交額4581.18萬元，節約資金426.32萬元，節約率8.51%。

3.順利出讓各類土地使用權82宗，總面積6976.03畝，成交總價811134.91萬元，為區財政收取非稅收入（交易服務費）10998萬元。完成45個國有資產出讓（出租）項目，成交總價1125.23萬元；依法流轉農村承包土地經營權938.04畝，成交金額458.31萬元；受理“兩權”抵押貸款申請評審125個，發放貸款94筆、7483萬元。

（二）專項預算管理

2020年本部門未開展專項預算績效管理工作。

（三）結果應用情況

資金嚴格控制，按規定使用。自評得分86.5分。

四、評價結論及建議

（一）評價結論：資金整體使用良好

（二）存在問題：無

（三）改進建議：無

附件2

國有土地出讓管理項目2020年

績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

我中心作為國有土地出讓管理經費項目的業務部門，在項目實施過程中主要承接土地出讓組織工作，包括接受委托、編制文件、發布公告、抽取拍賣機構、接受咨詢、組織準備、現場出讓、成交確認、結果公示、交易服務費繳納、保證金退還、傭金支付、資料歸檔等工作。

2020年我中心國有土地出讓管理項目經費預算100萬元，決算支出97.61萬元。

（二）項目績效目標

2020年我中心圓滿完成原定目標績效任務。各項指標均達到并超過合格要求線。實現了為區財政增收的目標。

2020年我中心組織出讓各類土地使用權82宗：其中土地拍賣有61宗，土地掛牌出讓有21宗。（其中幫助眉山天府新區管委會出讓土地40宗）。2020年為區財政收取非稅收入（土地交易服務費）合計10998萬元。

我中心2020年拍賣國有土地61宗，起拍價為760894.91萬元，成交價為782650.91萬元，溢價21756萬元。另外眉山天府新區管委會出讓土地40宗，起始金額共計617491.91萬元，成交金額共計639048.91萬元，土地拍賣溢價21557萬元。實現了為財政增收的目標。

（三）項目自評步驟及方法

根據下發的有關文件要求，我中心按照要求組建了績效評價管理小組，迅速開展前期各項準備工作。并組織召開了專題工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。

二、項目資金申報及使用情況

2020年我中心國有土地出讓管理項目經費預算100萬元，財政撥款100萬元，決算支出97.61萬元。2020年國有土地出讓管理項目預算經費保障了此項工作全年的正常開展。

2020年我中心國有土地出讓管理項目經費在使用上嚴格執行財務管理制度，支出依據合規，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，財務處理及時、會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

2020年我中心在國有土地管理項目實施過程中嚴格執行《招標拍賣掛牌出讓國土建設用地使用權規定》（國土資源部令第39號）文件精神，全面提升服務質量，確保彭山區國有建設用地使用權出讓組織工作規范、嚴謹、高效的開展。在國有建設用地使用權出讓組織工作中按照公開、公正、公平、誠實信用的原則，不斷提高服務質量，用優質、專業的服務態度回饋受眾，目前未收到一起項目投訴，滿意度達100%。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2020年我中心組織出讓各類土地使用權82宗：其中土地拍賣有61宗，土地掛牌出讓有21宗。（其中幫助眉山天府新區管委會出讓土地40宗）。2020年為區財政收取非稅收入（土地交易服務費）合計10998萬元。

（二）項目效益情況

經濟效益：我中心組織國有土地出讓拍賣61宗，增資21756萬元，為區財政收取非稅收入（交易服務費）10998萬元，實現為財政創收目標。

社會效益:我中心組織國有土地出讓的成功，可保障政府規劃的順利實施。

可持續影響：我中心組織國有土地出讓的成功，達到促進社會經濟可持續性發展、促進環境資源可持續性發展的預期目標。

滿意度指標完成情況分析：受益群眾滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論：資金嚴格控制，按規定使用

2020年國有土地出讓管理項目預算經費保障了此項工作全年的正常開展，圓滿完成原定目標績效任務，各項指標均達到并超過合格要求線。取得了可喜的成績，實現了為區財政增收節支的目標。

（二）存在的問題

一是部分競得人拖延交易服務費的繳納，致使我中心多次催繳，有個別競得人拖延期達到一年時間。

二是拍賣大廳利用的是工會職工之家的場地，設施老舊，有時與工會的活動安排相沖突。

（三）相關建議：

建議一：競得人拖延交易服務費的，允許我中心在土地保證金中扣除交易服務費，再將土地保證金轉土地基金賬戶，不足部分由競得人補足。

建議二：在明年預算中安排費用，在區交易分中心六樓設置專門的土地拍賣場地，確保拍賣會順利進行，拍賣會音視頻資料完整存檔。

附件3

標準化建設項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

根據川政公〔2019〕27號文件要求，在全省開展公共資源交易服務標準化規范化項目建設。按照《彭山區2020年政府投資項目計劃》，我中心2020年負責實施交易中心標準建設項目。在工會辦公大樓6樓新建開評標功能區。實施標準化場地工程建設項目和標準智能化總控平臺一期建設項目（智能化總控平臺硬件和軟件系統建設）。

2020年標準化建設項目經費預算200萬元，財政局預算批復150萬元（執行中下達），實際支出155.71萬元。

（二）項目績效目標

標準化建設項目完成后，實現了交易區、辦公區、休息區三區物理隔離。具備了不見面開標、遠程異地評標、智能監控等功能，有效規避了交易風險，為交易各方主體提供更周到的服務，維護了公正、公正、誠信的交易環境。

（三）項目自評步驟及方法

根據下發的有關文件要求，我中心按照要求組建了績效評價管理小組，迅速開展前期各項準備工作。并組織召開了專題工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。

二、項目資金申報及使用情況

2020年標準化建設項目經費預算200萬元，區財政局預算批復150萬元（執行中下達），實際支出155.71萬元。超支部分按照財政資金簽批要求在中心項目資金中統籌解決。

項目建設結束，我中心按照執行下達資金申請步驟申請標準化建設項目資金的劃撥。資金到賬后嚴格執行財務管理制度和專項資金管理制度。支出依據合規，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，財務處理及時、會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

項目實施：根據川政公〔2019〕27號文件精神執行，按照《彭山區2020年政府投資項目計劃》落實標準化建設項目實施。

項目管理情況：我中心成立了標準化建設項目領導小組，指定2名現場管理人員全程介入項目建設。在項目建設工程中對項目建設的質量、安全、時間層層把控，嚴格按照合同約定執行。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況：因為疫情原因，標準化建設項目于7月開工，10月底完成改建、裝修和設備采購安裝調試等工作，年底完成各項經費結算工作，圓滿完成此項工作任務，達到省上標準化建設的要求更進一步。

（二）項目效益情況

經濟效益：標準化建設項目完成后，實現了交易區、辦公區、休息區三區物理隔離。具備了不見面開標、遠程異地評標、智能監控等功能，有效規避了交易風險，為交易各方主體提供更周到的服務，能夠實現為財政增收節支的目標。

社會效益：維護了公開、公平、公正、誠信的交易環境，我區順利通過招投標領域突出問題系統治理和省委對政府采購的專項巡視。市財政局年檢評分91.5分，穩居全市第一方陣。

可持續影響：項目建成后，進一步完善了公共資源交易的電子化、信息化、規范化和智能化，充分發揮了市場配置資源的決定性作用，促進了有效市場和有為政府的更好結合。

滿意度指標完成情況分析：受益群眾滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論：資金嚴格控制，按規定使用

2020年標準化項目建設完成后，充分發揮公共資源交易公開公平公正的良好環境，實現公共資源交易為財政增收節支的目標。

（二）存在的問題：因該項目預算被核減了四分之一，我中心省減了部分設備和軟件，下一步在大量使用不見面開標、異地遠程評標工作中，我中心部分硬件不符合要求。

（三）相關措施建議：建議在明年預算中安排平臺升級經費，以保證區交易分中心跟上新時代公共資源交易的要求。

附件4

交易中心大廳運行經費項目2020年

績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

我中心2020年大廳運行項目經費用于政府投資工程招投標、礦權出讓、國有資產和特許經營權及農村產權流轉交易項目等方面的業務工作。

2020年通過“不見面開標”等方式完成政府性工程招投標投資項目65個，完成45個國有資產出讓（出租）項目，依法流轉農村承包土地經營權938.04畝；受理“兩權”抵押貸款申請評審125個，發放貸款94筆、7483萬元。

2020年我中心大廳行政運行項目經費預算65萬元，決算支出53.02萬元。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容

2020年通過“不見面開標”等方式完成政府性工程招投標投資項目65個，完成45個國有資產出讓（出租）項目，依法流轉農村承包土地經營權938.04畝；受理“兩權”抵押貸款申請評審125個，發放貸款94筆、7483萬元。

2.項目應實現的績效目標

2020年政府投資工程招投標、礦權出讓、國有資產和特許經營權及農村產權流轉交易項目等公共資源交易項目的完成實現為財政增收節支的目標。

3.項目自評步驟及方法

根據下發的有關文件要求，我中心按照要求組建了績效評價管理小組，迅速開展前期各項準備工作。并組織召開了專題工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。

二、項目資金申報及使用情況

2020年我中心大廳運行項目經費預算65萬元，決算支出53.02萬元。 2020年中心大廳行政運行項目經費的預算經費保障了此項工作全年的正常開展。

2020年我中心大廳運行經費在使用上嚴格執行財務管理制度，支出依據合規，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，財務處理及時、會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

2020年我中心嚴格按照相關規定落實各項工作，圓滿完成政府投資工程招投標、礦權出讓、國有資產和特許經營權及農村產權流轉交易項目等公共資源交易項目的原定目標績效任務，各項指標均達到合格要求線。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2020年通過“不見面開標”等方式完成政府性工程招投標投資項目65個，完成45個國有資產出讓（出租）項目，依法流轉農村承包土地經營權938.04畝；受理“兩權”抵押貸款申請評審125個，發放貸款94筆、7483萬元。

（二）項目效益情況

經濟效益：我中心完成政府性工程招投標投資項目65個，節約資金6270.52萬元，節約率17.76%，同比增長9.7個百分點；完成政府集中采購項目60個，總預算金額5007.5萬元，總成交額4581.18萬元，節約資金426.32萬元，節約率8.51%；完成45個國有資產出讓（出租）項目，成交總價1125.23萬元；依法流轉農村承包土地經營權938.04畝，成交金額458.31萬元。實現為財政創收目標。

社會效益:我中心組織招投標等各項交易工作的成功，實現了資源的優化配置。我區順利通過招投標領域突出問題系統治理和省委對政府采購的專項巡視。市財政局年檢評分91.5分，穩居全市第一方陣。

可持續影響：我中心組織招投標等各項交易工作的成功，充分發揮了市場配置資源的決定性作用，促進了有效市場和有為政府的更好結合，達到促進社會經濟可持續性發展、促進環境資源可持續性發展的預期目標。

滿意度指標完成情況分析：受益群眾滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論：資金嚴格控制，按規定使用

2020年2020年大廳運行項目經費項目預算經費保障了此項工作全年的正常開展，圓滿完成原定目標績效任務，各項指標均達到并超過合格要求線。取得了可喜的成績，實現了為區財政增收節支的目標。

（二）存在的問題：無

（三）相關措施建議:無

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表