2020年度

眉山市彭山區總工會部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市彭山區總工會在區委和上級工會的領導下，遵守以憲法為根本的活動準則，依照法律法規和《工會章程》獨立自主地開展工作。基本職責是維護職工的合法權益。通過平等協商和集體合同制度，協商勞動關系，維護企業職工勞動權益。依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督。密切聯系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務。動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

（二）2020年重點工作完成情況。眉山市彭山區總工會在區委和市總工會的領導下，認真貫徹黨的十九大和全國工會十七大精神，圍繞全面深化改革的新要求，全面建成小康社會的新任務。一是深入開展勞動競賽，著力提高職工素質，開展全縣職工技能比賽活動。二是繼續深入推進推進新建企業依法建立工會組織和深入推進和規范企業工資集體協商。三是努力構建和諧勞動關系。四是切實維護職工合法權益。五是關注民生，積極參與社會建設。繼續做好“送崗位”、“送溫暖”、“送清涼”、“金秋助學”等困難救助行動。

二、機構設置

區總工會機關屬財政全額撥款群團組織，機關內設一室二中心，即辦公室、困難職工幫扶中心、法律維權中心；區總工會下屬自收自支事業單位工人文化宮。

無納入2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計458.74萬元，支出總計458.74萬元。與2019年相比，收、支總計各增加29.04萬元，增加6.76%。主要變動原因是人員增加以及工會服務改革工作需要。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計458.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入458.74萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計458.74萬元，其中：基本支出410.88萬元，占90%；項目支出47.86萬元，占10%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計458.74萬元，支出總計458.74萬元。與2019年相比，收、支總計各增加29.04萬元，增加6.76%。主要變動原因是人員增加以及工會服務改革工作需要。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出458.74萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加29.04萬元，增加6.76%。主要變動原因是人員增加以及工會服務改革工作需要。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出458.74萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出438.26萬元，占95.54%；社會保障和就業（類）支出7.04萬元，占1.53%；衛生健康支出5.79萬元，占1.26%；住房保障支出7.64萬元，占1.67%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年般公共預算支出決算數為458.74萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行、一般行政管理事務、其他群眾團體事務支出（項）:支出決算為438.26萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為7.04萬元，完成預算100%。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為5.79萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為7.64萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出458.74萬元，其中：

人員經費143.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費315.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，未發生“三公”經費財政撥款支出款項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元，未發生政府性基金預算撥款支出款項。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元，未發生國有資本經營預算撥款支出款項。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，總工會機關運行經費支出302.67萬元，比2018年增長12.52萬元，增長4.14%。主要原因是人員增加及工會服務改革工作需要。

（二）政府采購支出情況

2020年，總工會政府采購支出總額0萬元，未發生政府采購支出款項。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，總工會共有車輛0輛，無國有資產占有情況。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對總工會省財政幫扶資金項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，全面完成民生工程任務。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“省財政幫扶資金”等1個項目績效目標實際完成情況。

（1）省財政幫扶資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數27.86萬元，執行數為27.86萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了困難省勞模生活水平。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區總工會部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）指部門實施養老保險制度由單位的繳納養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險補助等支出。

5.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯系鄉鎮等支出。

6.商業服務業（類）商品流通事務（款）行政運行（項）：指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區總工會

整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

區總工會機關屬財政全額撥款群團組織，機關內設一室二中心，即辦公室、困難職工幫扶中心、法律維權中心；區總工會下屬自收自支事業單位工人文化宮。

（二）機構職能。

眉山市總工會在區委和上級工會的領導下，遵守以憲法為根本的活動準則，依照法律法規和《工會章程》獨立自主地開展工作。基本職責是維護職工的合法權益。通過平等協商和集體合同制度，協商勞動關系，維護企業職工勞動權益。依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督。密切聯系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務。動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

（三）人員概況。

區總工會編制6名，其中：行政編制4名，工勤編制2名；下屬自收自支事業編制3名。在職人員共有20名，其中：公務員7名，機關工勤2人，自收自支事業人員3名，臨聘人員2名、社會化工會工作者6名；退休人員10名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

彭山區總工會2020年財政資金收入為458.74萬元。

（三）部門財政資金支出情況。

彭山區總工會2020年財政資金支出為支出458.74萬元，其中：一般公共服務支出438.26萬元、社會保障和就業支出7.04萬元、衛生健康支出5.79萬元、住房保障支出7.64萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

部門績效中目標制定、目標完成均按照區財政要求辦理，預算編制準確，支出有控制，執行進度較好、預算完成符合上級要求，無違規記錄。對照整體支出績效評價部門預算管理得分38分，其中預算編制14分、預算執行14分、完成結果10分，扣的分值分別為勞模補貼的兌現上，因實際工作中對應市工會要求，兌現時間上稍后滯后。績效結果應用得分20分，其中自評質量4分、信息公開8分、整改反饋8分。績效評價總得分58分。

（二）專項預算管理。

本單位無專項預算資金。

（三）結果應用情況。

部門自評質量較好，績效目標公開和自評公開、評價結果整改均按照上級要求辦理，應用結果反饋較好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

本單位較好的完成了財政資金支出績效工作。

（二）存在問題。

暫沒發現存在較突出的問題。

（三）改進建議。

加強與財政部門銜接工作，以更好的發揮財政資金的支出效能。

附件2

總工會省財政幫扶資金項目

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

總工會項目資金申報為省財省部級勞模榮譽津貼3萬元，5人；省部級勞模特殊困難幫扶資金0.5萬元，1人；特困職工幫扶資助金2.7萬元，9人；特困職工幫扶資助金8.2萬元，13人；特困企業職工元旦春節慰問金13萬元，130人；省部級勞模健康體檢補助資金0.45萬元，5人。

（二）項目績效目標。

1．按照市總要求，分配目標任務如下：省部級勞模榮譽津貼3萬元，5人；省部級勞模特殊困難幫扶資金0.5萬元，1人；特困職工幫扶資助金2.7萬元，9人；特困職工幫扶資助金8.2萬元，13人；特困企業職工元旦春節慰問金13萬元，130人；省部級勞模健康體檢補助資金0.45萬元，5人。項目在2020年12月31日前實施。

2．項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。總工會項目資金申報為省財省部級勞模榮譽津貼3萬元，5人；省部級勞模特殊困難幫扶資金0.5萬元，1人；特困職工幫扶資助金2.7萬元，9人；特困職工幫扶資助金8.2萬元，13人；特困企業職工元旦春節慰問金13萬元，130人；省部級勞模健康體檢補助資金0.45萬元，5人。

2．資金到位。省財到位資金：省財省部級勞模榮譽津貼3萬元，5人；省部級勞模特殊困難幫扶資金0.5萬元，1人；特困職工幫扶資助金2.7萬元，9人；特困職工幫扶資助金8.2萬元，13人；特困企業職工元旦春節慰問金13萬元，130人；省部級勞模健康體檢補助資金0.45萬元，5人。

3．資金使用。發放省財省部級勞模榮譽津貼3萬元，5人；省部級勞模特殊困難幫扶資金0.5萬元，1人；特困職工幫扶資助金2.7萬元，9人；特困職工幫扶資助金8.2萬元，13人；特困企業職工元旦春節慰問金13萬元，130人；省部級勞模健康體檢補助資金0.45萬元，5人。資金開支范圍、標準及支付進度嚴格按照市總工會要求執行，支付依據嚴格按照專項資金使用規定。

（三）項目財務管理情況。

我區工會立足自身職能，著眼職工需求，通過爭取上級支持和政府撥款、加大工會經費投入來籌集資金，保證了困難職工幫扶工作的需要；嚴格按照依檔幫扶原則和“先建檔、后幫扶、實名制”程序進行，幫扶標準確定合理，幫扶資金撥付和使用情況、幫扶救助信息在30個工作日內錄入了幫扶系統；幫扶資金管理執行全總預算管理辦法和會計制度的規定，資金申請、經辦、證明、驗收、審核、簽批等報銷手續完備。財務憑證要求齊全，原始憑記和記賬憑證的格式、內容、填制方法等符合要求，字跡清晰，裝訂整齊。幫扶資金的發放嚴格按照“先建檔、后幫扶、實名制”、“專款專用”的原則，無截留、滯留、虛報、挪用、擴大范圍等現象，幫扶資金全部實行銀行卡發放，做到有依有據。

三、項目實施及管理情況

幫扶中心運行規范有序，各項職責工作都在循序漸進的開展。服務標準、工作流程、救助辦法和內部管理制度都日趨完備。

一是通過進一步規范困難職工檔案，發揮困難職工檔案在困難職工精準幫扶、解困脫困中的基礎性作用，完善補齊相關證明材料，對困難職工的檔案全部以真實的情況填寫上報，使紙質檔案與電子檔案保持一致，沒有邏輯錯誤。二是進一步聚焦精準識別,規范優化困難職工建檔幫扶工作流程,建立困難職工數據信息與民政等有關部門的數據比對和信息共享機制,通過 “線下入戶調查、線上核查比對”的模式,全面摸清掌握困難職工及其家庭基本情況、困難原因和脫困訴求,有效提升困難職工建檔的精準度,實現 “全覆蓋、無遺漏”。

在此基礎上，嚴格按照“先建檔、后幫扶、實名制”、“專款專用”的原則，無截留、滯留、虛報、挪用、擴大范圍等現象，幫扶資金全部實行銀行卡發放，做到有依有據。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

省財省部級勞模榮譽津貼3萬元，5人；省部級勞模特殊困難幫扶資金0.5萬元，1人；特困職工幫扶資助金2.7萬元，9人；特困職工幫扶資助金8.2萬元，13人；特困企業職工元旦春節慰問金13萬元，130人；省部級勞模健康體檢補助資金0.45萬元，5人。項目評價良好。

（二）項目效益情況。

工會發揚扶貧幫困、互助互濟的光榮傳統，自覺圍繞黨和政府的中心工作以及職工群眾的需求，與時俱進，不斷創新，積極開展各種形式的幫扶工作，辦好事、做實事、解難事，把黨和政府的溫暖送到職工群眾的心坎上，進一步密切了黨和政府與人民群眾之間的聯系，調動了職工群眾的積極性，維護了改革、發展、穩定大局。一是加大工作力度。近年來，區總工會把落實城鎮困難職工解困脫困作為當前工作的重中之重，切實加強領導，精心組織謀劃，先后多次召開黨組會，研究困難職工脫困解困實施方案、資金分配、制度管理、幫扶項目等工作，進一步加大了工作力度和經費保障。二是嚴格規范管理。全區各級工會全面開展走訪調查，摸清困難職工家庭情況、致困原因、需求愿望，推行困難職工建檔家庭信息比對，確保困難職工建檔規范。嚴格資金管理，不斷完善制度，實施制度化的財務檢查和經費審計，確保專款依規專用，幫扶資金使用績效不斷提升。三是堅持精準施策。區總工會針對困難職工需求，堅持問題導向，建檔條件適當拓寬，救助標準大幅提升，幫扶力度不斷加大，瞄準致困因素精準施策，救助成效不斷增強。深入開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖”系列活動，實現對困難職工全時段、無縫隙幫扶。通過創業培訓、職業介紹，為下崗、失業人員創業提供技術和信息等方面幫助，變“輸血”式幫扶為“造血”式幫扶。大力實施“再就業工程”和“就業促進行動”，最大限度消除致困因素。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價良好。

（二）存在的問題。

幫扶類項目的特點是比對動態數據庫對精準扶貧的要求進行規劃，實施過程長，經濟效益、社會效益以及其他效益體現不明顯。

（三）相關建議。

建立長效機制，在幫扶過程中，應著重激發幫扶對象內力，提高自我發展能力，既解決好幫扶對象的燃眉之急，幫助他們渡過難關，又要在解決困難根源上下功夫，變“輸血”為“造血”，變“治標”為“治本”，真正達到脫貧、解困、致富的目的。重點是“三個層次”：第一個層次為應急性幫扶，以生活救助為主，側重于救助那些因病、因災、因學致困等遇到臨時性困難的職工；第二個層次為保障性救助，以互助性和法律援助幫扶為主，側重于幫助遇到階段性困難的職工；第三個層次為根本性幫扶，以促進再就業和創業援助為主，側重于幫助困難職工解決長期和永久性脫貧問題。三個層次既各有側重又相互補充，形成幫扶工作的統一整體。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表