2021年度

眉山市彭山區(qū)總工會部門決算

目錄

公開時間：2022年10月26日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（三）人員概況。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

（二）專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效管理情況

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

（四）自評質(zhì)量

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

（二）存在問題。

（三）改進(jìn)建議。

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一） 項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

（二） 項(xiàng)目管理情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

（一）項(xiàng)目完成情況。

（二）項(xiàng)目效益情況。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

（二）存在的問題。

（三）相關(guān)建議。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

區(qū)總工會在區(qū)委和上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下，遵守以憲法為根本的活動準(zhǔn)則，依照法律法規(guī)和《工會章程》獨(dú)立自主地開展工作。基本職責(zé)是維護(hù)職工的合法權(quán)益。通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)商勞動關(guān)系，維護(hù)企業(yè)職工勞動權(quán)益。依照法律規(guī)定通過職工代表大會或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。動員和組織職工積極參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1.區(qū)總工會團(tuán)結(jié)各群團(tuán)部門完成省市群團(tuán)考核總?cè)蝿?wù)，開展好對基層群團(tuán)工作考核。加強(qiáng)了群團(tuán)組織黨的建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)群團(tuán)改革和創(chuàng)新，進(jìn)一步整合資源，促進(jìn)了多方協(xié)同開展工作。

2.通過全體干部職工的共同努力，我會創(chuàng)衛(wèi)工作取得了一定的成績，“三創(chuàng)”理念深入人心，家喻戶曉，形成了人人參與的濃厚氛圍。

3.工會發(fā)揚(yáng)扶貧幫困、互助互濟(jì)的光榮傳統(tǒng)，自覺圍繞黨和政府的中心工作以及職工群眾的需求，與時俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新，積極開展各種形式的幫扶工作，辦好事、做實(shí)事、解難事，把黨和政府的溫暖送到職工群眾的心坎上，進(jìn)一步密切了黨和政府與人民群眾之間的聯(lián)系，調(diào)動了職工群眾的積極性，維護(hù)了改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)總工會下屬二級單位0個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)均為509.55萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加50.81萬元，增長11.08%。主要變動原因是人員調(diào)入導(dǎo)致本年收、支增加。

（圖 1 ：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)509.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入509.55萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)509.55萬元，其中：基本支出446.42萬元，占87.61%；項(xiàng)目支出63.13萬元，占12.39%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)509.55萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.81萬元，增長11.08%。主要變動原因是人員調(diào)入導(dǎo)致本年收、支增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

20 21年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出509.55萬元，占本年支出合計(jì)的100 % 。與 20 20年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加50.81萬元，增長11.08 % 。主要變動原因是人員調(diào)入導(dǎo)致本年收、支增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出509.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出475.37萬元，占93.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.83萬元，占1.73%；衛(wèi)生健康支出6.00萬元，占1.18%；農(nóng)林水支出（類）5.00萬元，占0.98%；住房保障支出（類）12.36萬元，占2.43%；其他支出（類）2萬元，占0.39%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為509.55萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為367.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為52.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為56.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為12.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出446.42萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)151.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費(fèi)294.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。本單位元公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，彭山區(qū)總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出294.85萬元，比2020年減少7.82萬元，下降2.58%。主要變動原因是人員變動，以及厲行節(jié)約嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

（二）政府采購支出情況

2021年，彭山區(qū)總工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，彭山區(qū)總工會共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)、困難職工幫扶資金、群團(tuán)黨工委經(jīng)費(fèi)等3個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項(xiàng)目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年彭山區(qū)總工會部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按人力資源部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年彭山區(qū)總工會部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

區(qū)總工會機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款群團(tuán)組織，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)一室二中心，即辦公室、困難職工幫扶中心、法律維權(quán)中心；區(qū)總工會下屬自收自支事業(yè)單位工人文化宮。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

區(qū)總工會在區(qū)委和上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下，遵守以憲法為根本的活動準(zhǔn)則，依照法律法規(guī)和《工會章程》獨(dú)立自主地開展工作。基本職責(zé)是維護(hù)職工的合法權(quán)益。通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)商勞動關(guān)系，維護(hù)企業(yè)職工勞動權(quán)益。依照法律規(guī)定通過職工代表大會或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。動員和組織職工積極參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（三）人員概況。

2021年年末人數(shù)8人，其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

總工會年初預(yù)算反映，2021年收入預(yù)算141.48萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，比2020年年初預(yù)算安排123.79萬元增加17.68萬元，增加14.28%，主要原因是人員工資關(guān)系調(diào)入。

決算報表反映，2021年決算收入合計(jì)509.55萬元，全部為財(cái)政撥款收入，與2020年收入458.74萬元相比增加50.81萬元，增加11.08%，主要原因是人員調(diào)入。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

總工會決算報表反映，2021年年初預(yù)算支出141.48萬元，年末決算支出509.55萬元，年初預(yù)算支出與年末決算差異368.07萬元，差異率為260.16%，主要原因是省財(cái)直接下達(dá)計(jì)劃，項(xiàng)目增多。

2021年決算支出合計(jì)509.55萬元，其中：基本支出446.42萬元（人員經(jīng)費(fèi)151.57萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)294.85萬元），占本年總支出的87.61%；項(xiàng)目支出63.13萬元，占本年總支出的12.39%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

1.部門績效目標(biāo)制定情況

圍繞“努力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益”年度工作重點(diǎn)，根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于編制省級部門2021-2023年支出規(guī)劃和2021年部門預(yù)算的通知》（川財(cái)預(yù)〔2020〕49號）要求和預(yù)算編制口徑編報了2021年度區(qū)總工會財(cái)政預(yù)算。編制預(yù)算的同時按照《四川省省級項(xiàng)目支出績效管理辦法》（川財(cái)績〔2019〕14號）相關(guān)規(guī)定，對區(qū)總工1個預(yù)算項(xiàng)目、1個專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目均編制了績效目標(biāo)。

根據(jù)不同項(xiàng)目，績效目標(biāo)設(shè)置包含完成指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等相關(guān)指標(biāo)內(nèi)容，指標(biāo)要素基本完整，并根據(jù)項(xiàng)目對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。根據(jù)區(qū)總工會預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目績效目標(biāo)隨部門預(yù)算（草案）經(jīng)集體研究審議通過。

“目標(biāo)制定”指標(biāo)總分5分，自評得分5分。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（按人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目分類闡述）

本年度涉及專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目1個（省級財(cái)政工會專項(xiàng)資金），所設(shè)置的數(shù)量指標(biāo)全部完成。

“目標(biāo)實(shí)現(xiàn)”指標(biāo)總分10分，自評得分10分。

3.支出控制情況

2021年區(qū)總工會日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算數(shù)合計(jì)為38.08萬元，年末決算執(zhí)行數(shù)為306.04萬元，預(yù)決算偏差703.76%。

“支出控制”指標(biāo)總分2分。根據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)“偏差度超過20%的，不得分”，自評得0分。

4.及時處置情況

區(qū)總工會2021年績效監(jiān)控調(diào)整取消額為0元，預(yù)算項(xiàng)目結(jié)余0元。

“及時處置”指標(biāo)總分4分，根據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)自評得分4分。

5.執(zhí)行進(jìn)度情況

6、9、11月部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均達(dá)到要求。

“執(zhí)行進(jìn)度”指標(biāo)總分4分，根據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)自評得分4分。

6.預(yù)算完成情況

截止2021年12月31日，根據(jù)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度表統(tǒng)計(jì)顯示，區(qū)總工會預(yù)算執(zhí)行率為100%。

“預(yù)算完成”指標(biāo)總分5分，根據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)自評得分5分。

7.資金結(jié)余率情況

根據(jù)決算數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)算項(xiàng)目資金結(jié)余0元，存在資金結(jié)余的部門預(yù)算項(xiàng)目0個。

“資金結(jié)余率（低效無效率）”指標(biāo)總分8分，根據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)自評得分8分。

8.違規(guī)記錄情況

年度審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果中，區(qū)總工會未出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面的違紀(jì)違規(guī)問題。

（二）專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效管理情況

2021年，區(qū)總工會有專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目1個，即“省級財(cái)政工會專項(xiàng)資金”項(xiàng)目。按照專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評工作要求對該專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行自評并打分，得分98分。

“專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效管理”指標(biāo)總分40分，根據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)自評得分39.2分。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.內(nèi)部應(yīng)用情況

根據(jù)區(qū)總工會項(xiàng)目預(yù)算績效管理相關(guān)要求，項(xiàng)目績效與預(yù)算資金安排掛鉤。同時規(guī)定項(xiàng)目實(shí)施不及效果、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不符要求的，進(jìn)行通報并作為年度評優(yōu)時的參考依據(jù)；對于造成財(cái)政資金損失的，按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

“預(yù)算掛鉤”指標(biāo)總分4分，自評得分4分。

2.自評公開情況

根據(jù)區(qū)總工會項(xiàng)目預(yù)算績效管理相關(guān)要求，經(jīng)批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果按規(guī)定向社會公開。2021年4月，區(qū)總工會在彭山區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站上公開的2021年部門預(yù)算編制說明中同步公開績效目標(biāo)；2021年10月，在公開的2020年部門決算編制說明中同步公開2020年的績效評價結(jié)果。

“自評公開”指標(biāo)總分2分，自評得分2分。

3.問題整改情況

2021年區(qū)總工會無績效管理相關(guān)問題。

“問題整改”指標(biāo)總分2分，自評得分2分。

4.應(yīng)用反饋情況

在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，根據(jù)項(xiàng)目工作實(shí)際和績效監(jiān)控結(jié)果，及時向財(cái)政部門提出相應(yīng)項(xiàng)目的預(yù)算調(diào)整申請，及時向財(cái)政部門報送績效監(jiān)控、績效自評、結(jié)果應(yīng)用等績效結(jié)果報告。

“應(yīng)用反饋”指標(biāo)總分2分，自評得分2分。

（四）自評質(zhì)量

部門整體支出自評準(zhǔn)確。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

區(qū)總工會整體支出績效目標(biāo)編制要素完整，績效指標(biāo)細(xì)化可量化，項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)期績效目標(biāo)基本一致。依據(jù)《眉山市彭山區(qū)關(guān)于開展2022年部門、政策和項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》（眉彭財(cái)發(fā)〔2022〕24號）規(guī)定中部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，2021年度區(qū)總工會部門整體支出績效自評得分87.2分（總分90分），折算為百分制得分93.89分。

（二）存在問題。

通過部門整體績效支出自評和項(xiàng)目績效自評發(fā)現(xiàn)，區(qū)總工會績效管理水平在績效目標(biāo)制定、績效自評等重要環(huán)節(jié)還有進(jìn)一步提高的空間。區(qū)總工會預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量較少，且項(xiàng)目工作內(nèi)容相對簡單，這要求在制定績效目標(biāo)時需更加合理和精準(zhǔn)，更加貼合實(shí)際工作性質(zhì)和管理需要。

（三）改進(jìn)建議。

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算績效管理水平。在年初制定預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)時，通過開展相關(guān)研究和學(xué)習(xí)工作，提升全員績效管理認(rèn)知和專業(yè)水平，合理設(shè)置相關(guān)指標(biāo)，同時提高指標(biāo)設(shè)置的精準(zhǔn)度，確保績效管理工作質(zhì)量再上新臺階。

附件

2022年彭山區(qū)總工會“省級財(cái)政工會專項(xiàng)資金”績效自評報告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

眉山市彭山區(qū)總工會負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、執(zhí)行、監(jiān)管等管理工作。為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)上級主管部門和財(cái)政部門針對“省級財(cái)政工會專項(xiàng)資金”專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，對項(xiàng)目落實(shí)涉及的2021年中央財(cái)政困難職工幫扶、省總困難職工幫扶專項(xiàng)補(bǔ)助、2021年省部級勞模健康體檢、2021年四川省總工會省級示范性“媽咪寶貝屋”“職工心靈驛站”項(xiàng)目、2021年“四川省最美工會戶外勞動者服務(wù)站點(diǎn)”獎補(bǔ)、2021年“建功十四五奮進(jìn)新征程”系列勞動和技能競賽補(bǔ)助、法律維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、2020年縣（區(qū)）總工會回?fù)芙?jīng)費(fèi)等資金，嚴(yán)格落實(shí)資金使用要求，加強(qiáng)資金監(jiān)管，專款專用。對項(xiàng)目資金使用對象做到全部覆蓋、應(yīng)發(fā)盡發(fā)、保障到位。項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)績效管理，細(xì)化完善績效目標(biāo)，并按規(guī)定開展績效項(xiàng)目自評工作，確保年度績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)。

項(xiàng)目根據(jù)《眉山市總工會關(guān)于下?lián)苤醒胴?cái)政困難職工幫扶等專項(xiàng)資金的通知》（眉工財(cái)字〔2021〕12號）下發(fā)的專項(xiàng)資金分配表和規(guī)定的資金使用要求安排項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序管理及使用資金，確保資金使用安全、高效。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

為保障資金支出合規(guī)、高效，加強(qiáng)民主集中制、提高決策的科學(xué)化，進(jìn)而對遏制腐敗現(xiàn)象和不正之風(fēng)的滋生、蔓延，我單位制定了工會專項(xiàng)資金管理辦法等內(nèi)部控制管理制度對各項(xiàng)工會專項(xiàng)資金支出的標(biāo)準(zhǔn)和申請審批程序，明確工會專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理過程中決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督四權(quán)分離機(jī)制及各責(zé)任部門、責(zé)任崗位的職責(zé)分工，落實(shí)項(xiàng)目管理要求，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金分配依據(jù)提出的各項(xiàng)工會專項(xiàng)資金使用需求及具體工作開展需要，按照重要緊急程度和主管部門對預(yù)算的批復(fù)情況執(zhí)行單位內(nèi)部對應(yīng)資金申請審批標(biāo)準(zhǔn)的議事決策機(jī)制而決定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

該項(xiàng)目資金按規(guī)定用于2021年中央財(cái)政困難職工幫扶涉及的全總困難幫扶系統(tǒng)在檔的深度困難、相對困難和意外致困職工幫扶；省總困難職工幫扶專項(xiàng)補(bǔ)助涉及的全總建檔的相對困難職工、意外致困職工和省總建檔困難職工幫扶；2021年省部級勞模健康體檢；2021年四川省總工會省級示范性“媽咪寶貝屋”“職工心靈驛站”項(xiàng)目（眉山市彭山區(qū)觀音街道蔡山社區(qū)“職工心靈驛站”項(xiàng)目）；2021年“四川省最美工會戶外勞動者服務(wù)站點(diǎn)”獎補(bǔ)涉及的戶外勞動者服務(wù)站點(diǎn)的建設(shè)、運(yùn)營、管理、宣傳等工作；2021年“建功十四五奮進(jìn)新征程”系列勞動和技能競賽補(bǔ)助；法律維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助涉及的園區(qū)法律維權(quán)服務(wù)工作站建設(shè)、運(yùn)行，勞動關(guān)系矛盾多元化解工作等法律維權(quán)工作開展；2020年縣（區(qū)）總工會回?fù)芙?jīng)費(fèi)等。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

參照上級主管部門下發(fā)的工會專項(xiàng)資金績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求，編制了符合我單位實(shí)際要求的工會專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目特性設(shè)置對應(yīng)的產(chǎn)出指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等績效目標(biāo)。根據(jù)工會專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施要求，預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施在一定時期內(nèi)所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，確定項(xiàng)目所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，并以定量和定性相結(jié)合的方式進(jìn)行表述，設(shè)置包括中央財(cái)政困難職工幫扶人數(shù)、省總困難職工幫扶人數(shù)、組織省級勞模參加健康體檢人數(shù)、困難救助金發(fā)放準(zhǔn)確率、省級勞模補(bǔ)助資金發(fā)放準(zhǔn)確率、元旦春節(jié)送溫暖慰問金發(fā)放準(zhǔn)確率、資金在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)率、影響帶動本地區(qū)本行業(yè)職工職業(yè)技能提升程度、服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)，并根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)出和效果的關(guān)聯(lián)性、績效目標(biāo)與項(xiàng)目要解決的問題的匹配度、績效目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)需求的匹配度，對各項(xiàng)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

該項(xiàng)目申報內(nèi)容遵從各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用要求和具體工作需要，與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

按照《眉山市彭山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2022年部門、政策和項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》（眉彭財(cái)發(fā)〔2022〕24號）相關(guān)要求，該項(xiàng)目自評按照專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評要求開展自評。

該項(xiàng)目自評通過指標(biāo)設(shè)置、資料搜集、匯總整理等步驟形成項(xiàng)目評價表以及自評報告，經(jīng)內(nèi)部審核后上報。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

根據(jù)《眉山市總工會關(guān)于下?lián)苤醒胴?cái)政困難職工幫扶等專項(xiàng)資金的通知》（眉工財(cái)字〔2021〕12號）下發(fā)的專項(xiàng)資金分配表和彭山區(qū)總工會2021年決算相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年度共下發(fā)省級財(cái)政工會專項(xiàng)資金43.94萬元。項(xiàng)目實(shí)施過程中無預(yù)算調(diào)劑、調(diào)整。項(xiàng)目資金申請使用及支出嚴(yán)格按照我單位專項(xiàng)資金管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行內(nèi)部經(jīng)費(fèi)支出申請審批程序。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。

該項(xiàng)目資金43.94萬元，來源均為“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”。

2．資金到位。

該項(xiàng)目資金截止2021年底全部到位。資金到位及時，資金到位率100%。

3．資金使用。

截止評價時點(diǎn)，該項(xiàng)目資金支出43.94萬元。資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)以及我單位支出管理、專項(xiàng)資金管理等制度要求執(zhí)行，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍嚴(yán)格按照下達(dá)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行，支付進(jìn)度適宜，支付依據(jù)充分。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

財(cái)務(wù)管理制度建立健全、合法合規(guī)，機(jī)構(gòu)設(shè)置明確合理，會計(jì)核算及賬務(wù)處理及時準(zhǔn)確。項(xiàng)目資金按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。賬務(wù)處理及時、會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

針對該項(xiàng)目實(shí)施及管理，該項(xiàng)目嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范要求，實(shí)行決策、歸口管理、執(zhí)行、監(jiān)督四權(quán)分離設(shè)置。領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)決策項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策；項(xiàng)目承辦部門負(fù)責(zé)歸口管理項(xiàng)目執(zhí)行情況，保障項(xiàng)目績效目標(biāo)如期完成；各執(zhí)行主體負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目承辦部門，做好項(xiàng)目落地執(zhí)行；設(shè)專人專崗跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行情況，并及時向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報進(jìn)展。

實(shí)施流程為：各責(zé)任部門提出資金使用需求，歸口管理部門匯總并按照議事決策程序逐級審批后執(zhí)行。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行工會專項(xiàng)資金管理、預(yù)算績效管理、項(xiàng)目公示制等相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

定期跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，對未達(dá)序時進(jìn)度的問題，責(zé)令整改，安排專人督促。通過跟蹤、監(jiān)管，項(xiàng)目完成情況達(dá)到預(yù)期。四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截止評價時點(diǎn)，該項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況如下：

項(xiàng)目完成數(shù)量：困難職工幫扶人數(shù)、組織省級勞模參加健康體檢人數(shù)、困難救助金發(fā)放準(zhǔn)確率、省級勞模補(bǔ)助資金發(fā)放準(zhǔn)確率、元旦春節(jié)送溫暖慰問金發(fā)放準(zhǔn)確率等數(shù)量指標(biāo)均完成預(yù)期目標(biāo)。

時效指標(biāo)：于2021年底前完成所有工作，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

項(xiàng)目成本：控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

資金結(jié)余情況：無。

違規(guī)記錄：無。

（二）項(xiàng)目效益情況。

社會效益事項(xiàng)情況：通過切實(shí)幫扶本地區(qū)困難職工，補(bǔ)助勞模等工作落實(shí)，有效影響帶動本地區(qū)本行業(yè)職工職業(yè)技能提升，完成預(yù)期目標(biāo)。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：經(jīng)滿意度調(diào)查分析，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

總體來看，該項(xiàng)目管理程序規(guī)范、執(zhí)行控制嚴(yán)格，嚴(yán)格遵循了外部相關(guān)政策文件要求，資金支出合規(guī)、合法、高效。在滿足績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的前提下，盡可能節(jié)約了資源，真正實(shí)現(xiàn)了資金使用績效最大化。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置合理，過程監(jiān)控得當(dāng)，項(xiàng)目實(shí)施績效效果較好。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評情況，回溯項(xiàng)目實(shí)施全過程，項(xiàng)目管理活動中尚存在部分不足，主要為專項(xiàng)資金管理辦法等內(nèi)部控制制度尚存在部分管理要求缺失或不完善等問題。

（三）相關(guān)建議。

針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位擬計(jì)劃進(jìn)行工會專項(xiàng)資金管理內(nèi)部控制制度修訂健全工作，完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)并明確各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制目標(biāo)、控制要求，梳理業(yè)務(wù)執(zhí)行流程圖，明確關(guān)鍵事項(xiàng)的主責(zé)部門、主責(zé)崗位、工作職責(zé)及控制要素，為工會專項(xiàng)資金管理的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性提供制度保障。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表