2022年度

四川省眉山市彭山區總工會部門決算

目錄

公開時間：2023年10月25日

第一部分部門概況 

一、部門職責 

二、機構設置 

第二部分2022年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分名詞解釋 

第四部分附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表  

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表  

第一部分 部門概況

一、部門職責

四川省眉山市彭山區總工會在區委和上級工會的領導下，遵守以憲法為根本的活動準則，依照法律法規和《工會章程》獨立自主地開展工作。基本職責是維護職工的合法權益。通過平等協商和集體合同制度，協商勞動關系，維護企業職工勞動權益。依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督。密切聯系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務。動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

二、機構設置

四川省眉山市彭山區總工會下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計275.91萬元。與2021年相比，收、支總計各減少233.64萬元，下降45.85%。主要變動原因是財政支付一體化后，取消了年初預算給總工會的財政代扣工會經費項目。

（圖 1 ：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

20 22 年本年收入合計 275.91 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入 275.91 萬元，占 100 % 。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計275.91萬元，其中：基本支出204.41萬元，占74.09%；項目支出71.5萬元，占25.91%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

20 22 年財政撥款收、支總計 275.91 萬元。與 20 21 年相比，財政撥款收、支總計各減少 233.64 萬元，下降 45.85 % 。主要變動原因是財政支付一體化后，取消了年初預算給總工會的財政代扣工會經費項目 。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出275.91萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少233.64萬元，下降45.85%。主要變動原因是財政支付一體化后，取消了年初預算給總工會的財政代扣工會經費項目。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出275.91萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出240.7萬元，占87.24%；社會保障和就業支出15.27萬元，占5.53%；衛生健康支出6.97萬元，占2.53%；住房保障支出12.96萬元，占4.7%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數為275.91萬元，完成預算99.5%。其中：

1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:支出決算為169.2萬元，完成預算99.23%，決算數與預算數基本持平。

2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）:支出決算為17.93萬元，完成預算99.61%，決算數與預算數基本持平。

3.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:支出決算為53.57萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為10.16萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為5.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為5.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.94萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為12.96萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出204.41萬元，其中：

人員經費175.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金等。

公用經費29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.1萬元，完成預算62.5%，較上年增加0.1萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.1萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年相比無變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年相比無變化。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.1萬元，完成預算62.5%。公務接待費支出決算比2021年增加0.1萬元，增長0%。主要原因是本年度有公務接待。其中：

國內公務接待支出0.1萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待2批次，10人次（不包括陪同人員），共計支出0.1萬元，具體內容包括：接待市總工會檢查職工之家及戶外勞動者驛站，接待4人，陪同2人，464元；接待市總工會經審檢查，接待6人，陪同3人，580元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區總工會機關運行經費支出29萬元，比2021年減少265.85萬元，下降90.17%。主要原因是財政支付一體化后，取消了年初預算給總工會的財政代扣工會經費項目。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區總工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區總工會共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對困難職工幫扶資金項目、群團黨工委經費項目、鄉村振興及雙創專項資金項目、2022年省級財政工會專項資金項目等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控。

組織對2022年度一般公共預算資金等全面開展績效自評，形成四川省眉山市彭山區總工會部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、困難職工幫扶資金項目、群團黨工委經費項目、鄉村振興及雙創專項資金項目、2022年省級財政工會專項資金項目等專項預算項目績效自評報告，其中，部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為92分，績效自評綜述：2022年，我單位目標管理較好，動態調整及時，完成結果與預期相符，內部績效結果與預算掛鉤，已按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況向社會公開，但績效目標編制質量有待提高，績效指標有待細化量化，預算編制準確性有待提升。

困難職工幫扶資金項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：該項目已完成幫扶工作，通過幫扶困難職工，切實保障了困難職工的基本生活，提升了困難職工解困脫困工作的滿意度。

群團黨工委經費專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：該項目實施后進一步凸顯了群團工作的政治性、先進性和群眾性，努力發揮好群團組織的功能作用，積極推動群團組織發展，使得群團發展取得實效。

鄉村振興及雙創專項資金專項預算項目績效自評得分為99.1分，績效自評綜述：該項目解決了貧困戶脫貧問題，改善貧困家庭生活水平，增強群眾脫貧意識，使得脫貧家庭滿意度極高，為促進我國經濟發展、政治穩定、民族團結、邊疆鞏固及社會和諧發揮重要作用。

2022年省級財政工會專項資金專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：該項目實施后積極解決了廣大職工群眾的實際困難，維護了廣大職工群眾的根本權益。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）:指財政對工會事務的補助支出。

4.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:指除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老 保險費支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業 單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政 單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的 基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2023年眉山市彭山區總工會部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成。

眉山市彭山區總工會區機關（以下簡稱“我單位”）屬財政全額撥款群團組織，機關內設一室二中心，即辦公室、困難職工幫扶中心和法律維權中心，區總工會下屬自收自支事業單位工人文化宮。

（二）機構職能和人員概況。

1.機構職能

區總工會在區委和上級工會的領導下，遵守以憲法為根本的活動準則，依照法律法規和《工會章程》獨立自主地開展工作。基本職責是維護職工的合法權益，通過平等協商和集體合同制度，協商勞動關系，維護企業職工勞動權益；依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督；密切聯系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務；動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生產任務和工作任務；教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

2.人員概況

截至2022年年末在職職工9人，均為參照公務員法管理事業人員。

（三）年度主要工作任務。

1.強化學習，鞏固拓展黨史學習教育成果

年初嚴格制定學習計劃，結合“兩新三大”活動，通過集中學習研討和自我學習提升，組織開展黨組理論中心專題學習12次，機關集中學習10余次，重點學習傳達習近平總書記來川視察重要指示精神，集中收看中國共產黨第二十次全國代表大會開幕會盛況，并專題學習黨的二十大精神，持續深化“大學習”，開展“奮進新征程、建功新時代”大學習大實踐大提升、三蘇祠“弘揚三蘇文化、涵養初心使命”、觀看紅色電影、走訪慰問困難戶等主題黨日活動，認真抓好黨員干部的思想政治教育，切實增強黨員干部的政治領悟力、執行力，努力建設一支高素質的工會干部隊伍，自覺用理論武裝頭腦，做“兩個確立”的堅決擁護者和“兩個維護”的堅定踐行者；務實推進“大實踐”，著眼彭山發展，立足工會實際，持續開展勞模（工匠）宣講團進園區、進企業、進學校，開展“送技能、送健康、送安全、送文化”等職工活動，不斷引領廣大職工學習新精神、提升新技能、作出新貢獻，讓“一切為了彭山好”“勞動最光榮”理念深入人心，不斷匯聚推動彭山高質量發展強大力量；著力促進“大提升”，聚焦年度目標任務，提高工作標準，通過開設“職工講堂”、合力攻堅破難、干部定點聯系等，高質量推進各項工作。2022年我會在人民日報客戶端、川觀新聞、今日頭條、四川工人日報等媒體發布信息63條。

2.深入基層，竭力辦好事實事

一是舉辦“走訪慰問留守兒童 溫情關懷暖人心”為主題的慰問活動，分別到公義、謝家、武陽等6所小學，為310名留守兒童送去書包、文具用品等物資。二是聯合群團部門開展“新消費，我做主”“3·15”國際消費者權益日活動，以消費維權知識競賽、現場講解、假冒偽劣展示等形式宣傳，提高消費者識假辨假能力和依法維權意識。三是在區職業高中、區鵬利小學、園區企業、新業態群體等開展了5場以“中國夢·勞動美——喜迎二十大 建功新時代”為主題的勞模宣講“進校園”“進企業”“進新業態”活動。四是開展“彭山區工會會員品質生活課堂——廚藝培訓班、藝術課培訓班”等普惠服務19期，普惠職工及職工子女400余人次。五是組織省市勞模深入機關、學校、企業、新業態群體等專題宣講習近平總書記來川視察重要指示精神、黨的二十大精神和省第十二次黨代會精神等10余場，覆蓋職工3000余人次，不斷引領廣大職工堅定不移聽黨話、跟黨走。六是深入中糧油脂、交警大隊、謝家供電所、南方家居園區等33家機關企事業單位，為2000余名高溫一線職工送去降溫防暑用品。七是開展“喜迎二十大、建功新時代—尋找最美勞動者”照片征集新時代文明實踐主題活動，全面展示全區各行各業勞動者的勞動之美，激發全區干部群眾“奮進新征程、建功新時代”的精氣神。八是因地制宜，積極推進職工之家、戶外勞動者驛站等職工服務陣地建設，2022年分類培育建設職工服務陣地，完成縣級職工之家建設3個、戶外勞動者驛站建設6個、媽咪寶貝屋建設2個。

3.夯實基礎，增強工會組織活力

（1）持續推進基層工會組織建設。堅持黨建帶工建，繼續深入推進“百人以下、25人以上企業”建會工作，開展新業態群體建會入會專項行動。完成企事業單位新建會7家，擴大新業態群體職工網上入會面，指導37個機關企事業單位完成工會組織換屆、屆中改選等，建會率動態保持在92%以上；新聘用工資集體協商指導員3名，其中1人下派到園區，協助做好園區工會工作，力爭到2024年底，園區工會、園區企業工會全部達到三星級及以上工會標準；新業態群體職工川工APP注冊近4000人。

（2）進一步強化企業民主管理。繼續穩妥有序引導企業開展集體協商，助推企業民主管理進一步規范化、制度化。指導66家企業穩妥有序開展集體協商，培育了快遞行業和珂瑪2個協商典型，職工訴求渠道進一步暢通，勞資關系更為融洽。

（3）依法維護職工合法權益。一是分組劃片，黨組班子成員帶隊深入鎮（街道）、行業、企業常態化開展職工勞動保障宣傳，了解企業生產及職工困難等。二是多渠道強化法律宣講，聯合區婦聯在“三八”節前深入村（社區）開展婦女權益保障法律法規宣講；組織維權律師深入企業舉辦法律用工講座；依托建好的社區、行業共享職工之家發放法律宣傳資料。三是加大職工法律援助力度，今年，辦理職工法律援助案件5件，涉案金額65.38萬元；電話或現場接受職工咨詢70余人次，很好地為職工答疑解惑，及時化解矛盾糾紛。

4.認真履職，助力我區經濟發展

（1）開展“建功‘十四五’奮進新征程”勞動競賽暨“安康杯”競賽活動。為大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，結合實際，組織開展了“建功十四五 奮進新征程”系列職工勞動和技能競賽，全區共有46家企業和單位參賽，進一步激發了職工崗位創造力，促進企業生產效能提升。結合“安全生產月”，深入企業，常態化開展安全生產、勞動保護、職業病防治、禁毒知識等宣傳活動，發放資料1500余份；組織52家企業1000余名職工參加“安康杯”競賽答題，其中園區企業參與率達100%。動員重點工業企業結合生產實際，積極參與全市“五小”創新評選活動，全區14家企業榮獲相關榮譽。

（2）傾情關心關愛農民工。春節期間，聯合區人社、郵政，針對響應號召在外過年的農民工開展了“鄉情相愛 就業相伴”親情連線慰問活動，為留守老人及兒童發放了慰問品；“三八節”期間慰問新業態女職工305人；6月，彭山區總工會聯合區交通

運輸行業黨委，在貨車司機行業開展了“亮身份 送清涼”慰問活動。7月，聯合區就業局舉辦農民工專場就業招聘會，提供崗位400多個，達成就業意向80余人。

（3）持續做響“四季送”品牌。一是“冬送溫暖”關愛慰問困難職工、一線職工等2000余人次，發放慰問物資37.95萬元；全年節假日慰問省市勞模174人次，發放慰問物資13.9余萬元。二是根據工作實際，聯合區就業服務中心開展線上招聘，每月更就業崗位；三是開展“夏送清涼”活動，慰問高溫一線職工2000余名；四是深入開展“金秋助學”，慰問困難職工子女28人，發放慰問金14萬元。

（4）著力推進工會會員普惠服務。全年共投入資金26.915萬元，開展了“三八”節新就業形態女職工普惠、“迎五一·勞動最光榮”免費早餐券、職工品質生活課堂、職工子女托管等普惠活動105場次，線上線下惠及會員10000多人次。

5.建立健全機制，規范經費管理

一是加強經費管理。建立健全財務管理制度，堅持依法收繳，依法開支。二是加強經費審查。及時完成整改區委巡察、市總審計發現問題，保證工會經費合規使用，及時催繳拖欠工會經費。三是進一步加強基層工會經審監督，全年委托第三方完成全區20家機關單位工會經費審查。四是加大工會經費收繳，全面完成2022年稅務代征額450萬元。五是積極向上對接，爭取省、市項目資金，進一步做好基層工會運行和困難職工、農民工及新業態群體職工關愛保障。

（四）部門整體支出績效目標。

一是通過針對困難職工需求，堅持問題導向，建檔條件適當拓寬，提升救助標準，加大幫扶力度，瞄準致困因素精準施策，增強救助成效。深入開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖”系列活動，實現對困難職工全時段、無縫隙幫扶；二是將愛國衛生工作和脫貧攻堅工作納入年度總體工作規劃和考核目標，整合資源，統籌規劃所需經費；三是加強群團組織黨的建設，扎實推進群團改革和創新，成立群團組織黨工委，進一步整合資源，多方協同開展工作，并團結各群團部門完成省市群團考核總任務。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

我單位2022年預算收入為162.79萬元，決算收入為275.91萬元。

2.部門總體支出情況

我單位2022年預算支出為162.79萬元，其中：基本支出144.79萬元，項目支出18.00萬元。

我單位2022年決算支出為275.91萬元，其中：基本支出204.41萬元，占總支出74.09%，項目支出71.50萬元，占總支出25.91%。按經濟分類：工資福利支出175.40萬元，占總支出63.57%，商品服務支出38.93萬元，占總支出14.11%，對個人及家庭的補助支出61.58萬元，占總支出22.32%。

3.部門總體結轉結余情況

2022年我單位資金無結轉結余情況。

（二）部門財政撥款收支情況。

1.部門財政撥款收入情況

我單位2022年財政撥款預算收入為162.79萬元，財政撥款決算收入為275.91萬元。

2.部門財政撥款支出情況

我單位2022年財政撥款預算支出為162.79萬元，其中：基本支出144.79萬元，項目支出18.00萬元。

我單位2022年財政撥款決算支出為275.91萬元，其中：基本支出204.41萬元，占總支出74.09%，項目支出71.50萬元，占總支出25.91%。按經濟分類：工資福利支出175.40萬元，占總支出63.57%，商品服務支出38.93萬元，占總支出14.11%，對個人及家庭的補助支出61.58萬元，占總支出22.32%。

3.部門財政撥款結轉結余情況

2022年我單位財政撥款資金無結轉結余情況。

三、部門整體績效分析

（一）部門預算項目績效分析。

1.人員類項目績效分析

2022年我單位人員類預算項目的整體績效目標為嚴格執行相關政策，保障工資及時發放、足額發放，預算編制科學合理，減少結余資金。人員類預算項目包括聘用人員經費、工資性支出（行政）、社會保障繳費（行政）、住房公積金（行政）、其他支出5個，其中涉及10個數量指標，所有數量指標都在其設定的指標值標準范圍內完成，項目績效目標與預期目標契合度良好；同時我單位將全部人員類預算項目納入了績效監控范圍，對預算執行進度和績效目標實現程度進行“雙監控”。

我單位人員類項目在年初收到財政撥款114.08萬元，后期調整預算資金為175.41萬元，2022年實際支出175.41萬元，預算資金涵蓋的5個人員類項目中所有項目的資金結余率都小于10%，預算執行情況良好，無違規情況發生。

2.運轉類項目績效分析

2022年我單位運轉類預算項目的整體績效目標為保障單位日常運轉和干部職工政策福利，提高預算編制質量，嚴格執行預算，提高單位辦事效率、滿意度和凝聚力。運轉類預算項目包括定額公用經費、公務交通補貼、黨組織活動經費和工會及福利費共4個，其中涉及4個數量指標，所有數量指標都在其設定的指標值標準范圍內完成，項目績效目標與預期目標契合度良好；同時我單位將全部運轉類預算項目納入了績效監控范圍，對預算執行進度和績效目標實現程度進行“雙監控”。

我單位運轉類項目在年初收到財政撥款30.71萬元，調減0.59萬元，調整后資金為30.12萬元，2022年實際支出29.00萬元，剩余1.13萬元未支出，預算資金涵蓋的4個運轉類項目中所有項目的資金結余率均小于10%，預算執行情況良好，無違規情況發生。

3.特定目標類項目績效分析

2022年我單位特定目標類預算項目包括困難職工幫扶資金項目、群團黨工委經費項目、鄉村振興及雙創專項經費項目和2022年省級財政工會專項資金項目共4個，所有績效指標都在其設定的指標值標準范圍內完成，項目績效目標與預期目標契合度良好，同時我單位將全部特定目標類預算項目納入了績效監控范圍，對預算執行進度和績效目標實現程度進行“雙監控”。

我單位特定目標類項目年初申報預算18.00萬元，后收到省級財政工會專項資金53.57萬元，總計71.57萬元，2022年實際支出71.50萬元，剩余0.07萬元未支出，預算資金涵蓋的4個特定目標類項目中所有項目的資金結余率都小于10%，預算執行情況良好，無違規情況發生。

（二）部門整體履職績效分析。

1.目標管理

（1）目標制定

2022年我單位編制了部門整體支出績效目標，同時，我單位對納入部門預算的4個特定目標類項目，設置了相關績效指標，但績效目標編制質量有待提高，績效指標有待細化量化。因此，根據評分標準，自評得分17分。

（2）目標實現

2022年我單位部門整體支出與部門預算項目績效目標實現程度與預期目標未發生偏離。因此，根據評分標準，自評得分20分。

2.動態調整

（1）支出控制

2022年我單位日常公用經費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費等年初預算數為46.21萬元，決算數為34.87萬元，部門公用經費及非定額公用支出的預決算偏差率為24.54%。因此，根據評分標準，自評得0分。

（2）及時處置

2022年我單位績效運行監控未發現問題。因此，根據評分標準，自評得分5分。

（3）執行進度

2022年我單位6、9、11月份的執行進度分別為：99.32%、99.33%、99.50%，符合財政40%、67.5%、82.5%進度要求。因此，根據評分標準，自評得分5分。

3.完成結果

（1）資金結余率（低效無效率）

2022年我單位預算項目總數4個，資金結余率均小于0.1。因此，根據評分標準，自評得分5分。

（2）違規記錄

2022年我單位接受相關審計監督和財政檢查，嚴謹落實黨政機關過緊日子相關要求，未發現涉及部門預算管理方面違紀違規問題。因此，根據評分標準，自評得分5分。

（三）結果應用情況。

1.內部應用

預算掛鉤。2022年我單位將內設機構和下屬單位績效自評情況納入內部考核體系，并建立對內設機構和下屬單位預算與績效掛鉤機制。因此，根據評分標準，自評得分10分。

2.信息公開

自評公開。2022年我單位按要求將相關績效信息隨同決算公開。因此，根據評分標準，自評得分5分。

3.整改反饋

（1）問題整改

2022年我單位已完成問題整改。因此，根據評分標準，自評得分5分。

（2）應用反饋

2022年我單位在規定時間內向財政部門反饋應用績效結果報告。因此，根據評分標準，自評得分5分。

（四）自評質量。

2022年我單位參照本年度的主要工作職責和項目完成情況詳細進行了自評報告編制工作，自評報告內容較為齊全，對我單位的工作進行了系統的論述。因此，根據評分標準，自評得分10分。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2022年，我單位目標管理較好，動態調整及時，完成結果與預期相符，內部績效結果與預算掛鉤，已按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況向社會公開，但績效目標編制質量有待提高，績效指標有待細化量化，預算編制準確性有待提升。因此，我單位整體支出績效評價自評得分92分。

（二）存在問題。

1.預算績效管理質量有待提高

我單位根據預算績效管理要求，編制了部門整體績效目標申報表，但在績效目標編制中存在以下問題，一是部門整體績效指標中數量指標設置較不完善。二是績效指標缺乏，如質量指標、時效指標、成本指標、效益指標和滿意度指標。

2.預算編制與實際支出存在偏差

日常公用經費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費預算編制與實際支出存在較大的偏差，項目預算論證不夠準確和細致。

（三）改進建議。

1.完善預算績效管理體系建設，提升預算績效管理質量

我單位在今后績效指標設置上，會繼續加強績效相關理論學習，通過講座、專題會議等方式，加大對單位人員培訓力度，充實業務知識，增加績效意識，提高指標設置的完善性。

2.加強部門預算編制，提高預算編制的準確性

我單位將會繼續建立健全科學的預算編制制度，科學編制預算，切實提高資金的分配科學性和使用效益。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

附件2

困難職工幫扶資金預算項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

我單位按照權責對等原則及“誰申請、誰審核、誰使用、誰負主體責任”的原則，明確資金使用責任，按照分別監管原則，明確資金監管責任。我單位負責組織項目評審和實施，開展項目驗收、績效評價和監督檢查等工作。

2．項目立項、資金申報的依據，包括但不限于：項目涉及的中省相關政策文件和規劃、項目設立論證資料、資金安排相關文件等。附相關文件資料。

根據《中華全國總工會辦公廳關于印發<中央財政專項幫扶資金使用管理辦法>的通知》（總工辦發〔2020〕13號）《四川省總工會辦公室關于印發<四川省總工會中央財政專項幫扶資金使用管理實施細則>的通知》（川工辦發〔2020〕42號）《關于申報2022年省總幫扶服務項目的通知》（川工保字〔2022〕10號）等有關規定，圍繞四川省總工會及眉山市總工會年度工作目標，結合我單位年度重點工作申報困難職工幫扶專項資金項目，為困難職工提供生活救助、醫療救助、助學救助、職業培訓、職業介紹和法律援助等，進一步深化困難職工家庭幫扶工作，提升困難職工的獲得感、幸福感和安全感。

3．資金或項目管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。附資金或項目管理辦法。

專項資金支持范圍為2022年困難職工幫扶專項資金項目，該項目批復資金8.00萬元。我單位根據《工會預決算管理辦法》、相關財經管理規定以及市總工會相關議事規則，制定了《眉山市彭山區總工會專項資金管理辦法》，我單位應切實管好用好專項資金，實施全過程績效管理，充分發揮專項資金的使用效益。

4．資金分配的原則及考慮因素。

困難職工幫扶資金采用因素法進行項目資金分配。因素法分配專項資金是指事先設定專項資金分配時考慮的主要因素以及不同因素各占的比重，將資金分配到部門或地方，由部門或地方按照特定的資金用途，確定具體支持的項目并組織實施。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

我單位按照計劃的幫扶措施完成幫扶工作，通過幫扶困難職工，切實保障困難職工的基本生活，提升困難職工解困脫困工作的滿意度。

2．項目應實現的具體績效目標，包括但不限于：績效目標的量化細化情況、項目實施進度計劃等。

關注民生，積極參與社會建設，繼續做好“送崗位”、“送溫暖”、“送清涼”、“金秋助學”等困難救助行動，完成80人幫扶。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

困難職工幫扶資金項目申報內容符合相關要求，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

按照《眉山市彭山區財政局關于開展2023年績效評價工作的通知》（眉彭財發〔2023〕14號）的要求，我單位組織對困難職工幫扶資金使用情況和項目實施情況開展績效自評，并于7月31日前將所有自評結果報送區財政局。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我單位項目嚴格根據國家有關財經法規、財務管理制度及專項資金管理辦法等有關規定執行。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目支出嚴格按照項目預算批復規定的用途使用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。

困難職工幫扶資金項目年初預算8.00萬元，資金來源為財政資金，無自籌及其他渠道資金。

2．資金到位。

截至評價時點，困難職工幫扶資金項目到位資金8.00萬元，資金及時到位，到位率100%。

3．資金使用。

截至評價時點，困難職工幫扶資金項目支出8.00萬元，資金使用率100%。我單位嚴格按照規定用途使用資金，資金支付范圍、支付標準、支付進度和支付依據合法合規

（三）項目財務管理情況。

我單位財務管理制度建立健全，嚴格落實項目資金的申

報、使用及審批手續，嚴格按照《眉山市彭山區總工會專項資金管理辦法》的要求安排該項目資金的支出使用，嚴格遵守“專款專用”原則，賬務處理較為及時，會計核算規范，充分發揮了資金使用效益。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

根據省市相關考核要求，我單位對照考核細則，到各項目點針對此項工作進行考核。

（二）項目管理情況。

我單位嚴格遵照外部政策和內部管理制度進行項目管理，同時加強資金管理，并及時撥付資金，嚴格執行公示公開制度，確保資金專款專用，按時完成績效目標任務，充分發揮資金使用效益。

（三）項目監管情況。

我單位內部管理制度健全，不定期地對專項資金使用和項目進展情況進行監督檢查，認真履行項目監管職責，將項目監督工作貫穿到資金的分配、使用、管理和效益分析全過程，使監督檢查工作經常化、規范化和制度化，確保了專項資金的專款專用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截至2022年12月31日，該項目績效目標按要求完成，資金發放準確及時，發放金額符合規定標準，該項目無違規記錄。

（二）項目效益情況。

該項目已完成幫扶工作，通過幫扶困難職工，切實保障了困難職工的基本生活，提升了困難職工解困脫困工作的滿意度。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

我單位嚴格按照績效自評工作要求，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了困難職工幫扶資金項目支出績效自評工作，經對各類指標進行評分和匯總分析，2022年困難職工幫扶資金項目支出績效評價綜合得分100分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

群團黨工委經費預算項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.項目主管部門管理職能。

我單位按照權責對等原則及“誰申請、誰審核、誰使用、誰負主體責任”的原則，明確資金使用責任，按照分別監管原則，明確資金監管責任。我單位負責組織項目評審和實施，開展項目驗收、績效評價和監督檢查等工作。

2.項目立項、資金申報的依據。

根據《中共中央關于加強和改進黨的群團工作的意見》（中發〔2015〕4號）《中央國家機關工會聯合會改革方案》《中央國家機關共青團改革方案》《中央國家機關婦工委改革方案》《中央國家機關僑聯改革方案》《中共四川省委關于加強和改進黨的群團工作的實施意見》（川委發〔2015〕11號）等有關規定，圍繞四川省總工會及眉山市總工會年度工作目標，結合我單位的年度重點工作申報群團黨工委經費項目。

3.資金管理辦法制定情況。

專項資金支持范圍為群團黨工委經費項目，該項目批復資金為5.00萬元，我單位根據《工會預決算管理辦法》、相關財經管理規定以及市總工會相關議事規則，制定了《眉山市彭山區總工會專項資金管理辦法》，我單位應切實管好用好專項資金，實施全過程績效管理，充分發揮專項資金的使用效益。

4.資金分配原則及考慮因素。

群團黨工委經費項目采用因素法進行項目資金分配。因素法分配專項資金是指事先設定專項資金分配時考慮的主要因素以及不同因素各占的比重，將資金分配到部門或地方，由部門或地方按照特定的資金用途，確定具體支持的項目并組織實施。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內容。

完成牽頭工、青、婦、科、殘等群團部門，開展群團黨工委試點等日常工作，抓好群團發展，保持和增強群團工作的政治性、先進性、群眾性，努力開創群團工作新局面。

2.項目具體績效目標。

召開1次群團聯系會、建立2個群團示范聯系點，擴大群團示范點覆蓋范圍，團結組織廣大干部職工積極投身偉大實踐，進一步凸顯群團工作的政治性、先進性和群眾性，努力發揮好群團組織的功能作用，積極推動群團組織發展，確保群團發展取得實效。

3.申報內容相符性，申報目標合理可行性。

群團黨工委經費項目申報內容符合相關要求，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

按照《眉山市彭山區財政局關于開展2023年績效評價工作的通知》（眉彭財發〔2023〕14號）要求，我單位組織對群團黨工委經費項目上年度資金使用和項目實施情況扎實開展績效自評，并于7月31日前將所有自評結果報送區財政局。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我單位項目嚴格根據國家有關財經法規、財務管理制度及專項資金管理辦法等有關規定執行。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目支出嚴格按照項目預算批復規定的用途使用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。

群團黨工委經費項目年初預算5.00萬元，資金來源為財政資金，無自籌及其他渠道資金。

2.資金到位。

截至評價時點，群團黨工委經費項目到位資金5.00萬元，資金來源為財政資金，資金到位及時，到位率100%。

3.資金使用。

截至評價時點，群團黨工委經費項目支出5.00萬元，資金使用率100%。我單位嚴格按照規定用途使用資金，資金支付范圍、支付標準、支付進度和支付依據合規合法。

（三）項目財務管理情況。

我單位財務管理制度健全，嚴格落實項目資金的申報、使用和審批手續，嚴格按照《眉山市彭山區總工會專項資金管理辦法》要求安排該項目資金的支出使用，嚴格遵守“專款專用”原則，賬務處理較為及時，會計核算規范，充分發揮了資金使用效益。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

根據省市相關考核要求，我單位對照考核細則，到各項目點針對此項工作進行考核。

（二）項目管理情況。

我單位嚴格遵照外部政策和內部管理制度進行項目管理，同時加強資金管理，并及時撥付資金，嚴格執行公示公開制度，確保資金專款專用，按時完成績效目標任務，充分發揮資金使用效益。

（三）項目監管情況。

我單位內部管理制度健全，不定期地對專項資金使用和項目進展情況進行監督檢查，認真履行項目監管職責，將項目監督工作貫穿到資金的分配、使用、管理和效益分析全過程，使監督檢查工作經常化、規范化和制度化，確保了專項資金的專款專用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

群團黨工委經費項目已完成召開1次群團聯系會、建立2個群團示范聯系點，擴大了群團示范點覆蓋范圍，該項目

完成及時，并且在項目實施過程中，嚴格控制支出成本，并無違規記錄發生。

（二）項目效益情況。

該項目實施后進一步凸顯了群團工作的政治性、先進性和群眾性，努力發揮好群團組織的功能作用，積極推動群團組織發展，使得群團發展取得實效。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

我單位嚴格按照績效自評工作要求，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了群團黨工委經費項目支出績效自評工作，經對各類指標進行評分和匯總分析，2022年群團黨工委經費項目支出績效評價綜合得分100分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

鄉村振興及雙創專項資金預算項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.項目主管部門管理職能。

我單位按照權責對等原則及“誰申請、誰審核、誰使用、誰負主體責任”的原則，明確資金使用責任，按照分別監管原則，明確資金監管責任。我單位負責組織項目評審和實施，開展項目驗收、績效評價和監督檢查等工作。

2.項目立項、資金申報的依據。

根據市委《關于決戰“22345”創新創業攻堅確保實現“兩個率先”的決定》（眉委發〔2015〕8號）等有關規定，圍繞四川省總工會及眉山市總工會年度工作目標，結合我單位年度重點工作申報鄉村振興及雙創專項資金項目。

3.資金管理辦法制定情況。

專項資金支持范圍為鄉村振興及雙創專項資金項目，該項目批復資金為5.00萬元，我單位根據《工會預決算管理辦法》、相關財經管理規定以及市總工會相關議事規則，制定了《眉山市彭山區總工會專項資金管理辦法》，我單位應切實管好用好專項資金，實施全過程績效管理，充分發揮專項資金的使用效益。

4．資金分配的原則及考慮因素。

鄉村振興及雙創專項資金項目采用因素法進行項目資金分配。因素法分配專項資金是指事先設定專項資金分配時考慮的主要因素以及不同因素各占的比重，將資金分配到部門或地方，由部門或地方按照特定的資金用途，確定具體支持的項目并組織實施。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內容。

完成鄉村振興及雙創工作任務，引進新的技術和新的理念，推動農村經濟的轉型升級，提高農產品附加值，提高質量效益和競爭力，推動農民增收致富。

2.項目具體績效目標。

通過完成20次的雙創任務宣傳、600戶的入戶任務，使得69戶貧困戶脫貧，改善貧困家庭生活水平，增強群眾脫貧意識，為促進我國經濟發展、政治穩定、民族團結、邊疆鞏固及社會和諧發揮重要作用。

3.申報內容相符性，申報目標合理可行性。

鄉村振興及雙創專項資金項目申報內容符合相關要求，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

按照《眉山市彭山區財政局關于開展2023年績效評價工作的通知》（眉彭財發〔2023〕14號）要求，我單位組織對鄉村振興及雙創專項資金項目上年度資金使用和項目實施情況扎實開展績效自評，并于7月31日前將所有自評結果報送區財政局。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我單位項目嚴格根據國家有關財經法規、財務管理制度及專項資金管理辦法等有關規定執行。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目支出嚴格按照項目預算批復規定的用途使用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。

鄉村振興及雙創專項資金項目年初預算5.00萬元，資金來源為財政資金，無自籌及其他渠道資金。

2.資金到位。

截至評價時點，鄉村振興及雙創專項資金項目到位資金5.00萬元，資金來源為財政資金，資金及時到位，到位率100%，

3.資金使用。

截至評價時點，鄉村振興及雙創專項資金項目因疫情原因，專項資金剩余0.07萬元未支出，資金使用率98.60%。我單位嚴格按照規定用途使用資金，資金支付范圍、支付標準、支付進度和支付依據合規合法。

（三）項目財務管理情況。

我單位財務管理制度建立健全，嚴格落實項目資金的申報、使用及審批手續，嚴格按照《眉山市彭山區總工會專項資金管理辦法》的要求安排該項目資金的支出使用，嚴格遵守“專款專用”原則，賬務處理較為及時，會計核算規范，充分發揮了資金使用效益。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

根據省市相關考核要求，我單位對照考核細則，到各項目點針對此項工作進行考核。

（二）項目管理情況。

我單位嚴格遵照外部政策和內部管理制度進行項目管理，同時加強資金管理，并及時撥付資金，嚴格執行公示公開制度，確保資金專款專用，按時完成績效目標任務，充分發揮資金使用效益。

（三）項目監管情況。

我單位內部管理制度健全，不定期地對專項資金使用和項目進展情況進行監督檢查，認真履行項目監管職責，將項目監督工作貫穿到資金的分配、使用、管理和效益分析全過程，使監督檢查工作經常化、規范化和制度化，確保了專項資金的專款專用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

鄉村振興及雙創專項資金項目已完成20次的雙創宣傳，600戶的入戶任務，使得69戶貧困戶脫貧，該項目完成及時，

并且在項目實施過程中，嚴格控制支出成本，并無違規記錄發生。

（二）項目效益情況。

該項目解決了貧困戶脫貧問題，改善貧困家庭生活水平，增強群眾脫貧意識，使得脫貧家庭滿意度極高，為促進我國經濟發展、政治穩定、民族團結、邊疆鞏固及社會和諧發揮重要作用。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

我單位嚴格按照績效自評工作要求，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了鄉村振興及雙創專項資金項目支出績效自評工作，經對各類指標進行評分和匯總分析，2022年鄉村振興及雙創專項資金項目支出績效評價綜合得分99.1分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

2022年省級財政工會專項資金預算項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.項目主管部門管理職能。

我單位按照權責對等原則及“誰申請、誰審核、誰使用、誰負主體責任”的原則，明確資金使用責任，按照分別監管原則，明確資金監管責任。我單位負責組織項目評審和實施，開展項目驗收、績效評價和監督檢查等工作。

2.項目立項、資金申報的依據。

根據《四川省總工會四川省財政廳關于2022年省級財政工會專項資金安排的請示》（川工〔2022〕15號）等有關規定，圍繞四川省總工會及眉山市總工會年度工作目標，結合我單位年度重點工作申報省級財政工會專項資金項目。

3.資金管理辦法制定情況。

專項資金支持范圍為省級財政工會專項資金項目，該項目批復資金為53.57萬元，我單位根據《工會預決算管理辦法》、相關財經管理規定以及市總工會相關議事規則，制定了《眉山市彭山區總工會專項資金管理辦法》，我單位應切實管好用好專項資金，實施全過程績效管理，充分發揮專項資金的使用效益。

4.資金分配的原則及考慮因素。

省級財政工會專項資金項目采用因素法進行項目資金分配。因素法分配專項資金是指事先設定專項資金分配時考慮的主要因素以及不同因素各占的比重，將資金分配到部門或地方，由部門或地方按照特定的資金用途，確定具體支持的項目并組織實施。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內容。

統籌用于勞模和困難職工慰問、健康體檢、生活補貼、救助援助以及縣級惠民幫扶中心補助等方面支出。

2.項目具體績效目標。

通過發放勞模和困難職工慰問、健康體檢、生活補貼、救助援助以及縣級惠民幫扶中心補助，積極解決廣大職工群眾的實際困難，維護廣大職工群眾的根本權益。

3.申報內容相符性，申報目標合理可行性。

省級財政工會專項資金項目申報內容符合相關要求，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

按照《眉山市彭山區財政局關于開展2023年績效評價工作的通知》（眉彭財發〔2023〕14號）要求，我單位組織對省級財政工會專項資金項目上年度資金使用和項目實施情況扎實開展績效自評，并于7月31日前將所有自評結果報送區財政局。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我單位項目嚴格根據國家有關財經法規、財務管理制度及專項資金管理辦法等有關規定執行。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目支出嚴格按照項目預算批復規定的用途使用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1.資金計劃。

省級財政工會專項資金項目年初無預算安排，后期撥付53.57萬元，資金來源為財政資金，無自籌及其他渠道資金。

2.資金到位。

截至評價時點，省級財政工會專項資金項目到位資金53.57萬元，資金到位及時，到位率100%。

3.資金使用。

截至評價時點，省級財政工會專項資金項目支出53.57萬元，資金使用率100%。我單位嚴格按照規定用途使用資金，資金支付范圍、支付標準、支付進度和支付依據合法合規。

（三）項目財務管理情況。

我單位財務管理制度建立健全，嚴格落實項目資金的申報、使用及審批手續，嚴格按照《眉山市彭山區總工會專項資金管理辦法》的要求安排該項目資金的支出使用，嚴格遵守“專款專用”原則，賬務處理較為及時，會計核算規范，充分發揮了資金使用效益。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

根據省市相關考核要求，我單位對照考核細則，到各項目點針對此項工作進行考核。

（二）項目管理情況。

我單位嚴格遵照外部政策和內部管理制度進行項目管理，同時加強資金管理，并及時撥付資金，嚴格執行公示公開制度，確保資金專款專用，按時完成績效目標任務，充分發揮資金使用效益。

（三）項目監管情況。

我單位內部管理制度健全，不定期地對專項資金使用和項目進展情況進行監督檢查，認真履行項目監管職責，將項目監督工作貫穿到資金的分配、使用、管理和效益分析全過程，使監督檢查工作經常化、規范化和制度化，確保了專項資金的專款專用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2022年省級財政工會專項資金項目已完成勞模和困難職工慰問、健康體檢、生活補貼、救助援助以及縣級惠民幫扶中心補助發放。在項目實施過程中，嚴格控制支出成本，并無違規記錄發生。

（二）項目效益情況。

該項目實施后積極解決了廣大職工群眾的實際困難，維護了廣大職工群眾的根本權益。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

我單位嚴格按照績效自評工作要求，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了2022年省級財政工會專項資金項目支出績效自評工作，經對各類指標進行評分和匯總分析，2022年省級財政工會專項資金項目支出績效評價綜合得分100分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表