目錄

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分 2019年度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明10

九、 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明10

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明11

第三部分名詞解釋14

第四部分 附件16

附件116

第五部分 附表25

一、收入支出決算總表25

二、收入決算表25

三、支出決算表25

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表25

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表25

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表25

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表25

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表25

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表25

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表25

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表25

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表25

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市彭山區(qū)總工會(huì)在區(qū)委和上級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，遵守以憲法為根本的活動(dòng)準(zhǔn)則，依照法律法規(guī)和《工會(huì)章程》獨(dú)立自主地開展工作。基本職責(zé)是維護(hù)職工的合法權(quán)益。通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)商勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)企業(yè)職工勞動(dòng)權(quán)益。依照法律規(guī)定通過職工代表大會(huì)或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。動(dòng)員和組織職工積極參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。眉山市彭山區(qū)總工會(huì)在區(qū)委和市總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的十九大和全國工會(huì)十七大精神，圍繞全面深化改革的新要求，全面建成小康社會(huì)的新任務(wù)。一是深入開展勞動(dòng)競(jìng)賽，著力提高職工素質(zhì)，開展全縣職工技能比賽活動(dòng)。二是繼續(xù)深入推進(jìn)推進(jìn)新建企業(yè)依法建立工會(huì)組織和深入推進(jìn)和規(guī)范企業(yè)工資集體協(xié)商。三是努力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。四是切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。五是關(guān)注民生，積極參與社會(huì)建設(shè)。繼續(xù)做好“送崗位”、“送溫暖”、“送清涼”、“金秋助學(xué)”等困難救助行動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款群團(tuán)組織，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)一室二中心，即辦公室、困難職工幫扶中心、法律維權(quán)中心；區(qū)總工會(huì)下屬自收自支事業(yè)單位工人文化宮。

無納入2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)429.7、429.7萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少120.11萬元，下降21.85%。主要變動(dòng)原因是工會(huì)服務(wù)改革工作需要。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)429.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入429.7萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)429.7萬元，其中：基本支出405.92萬元，占94%；項(xiàng)目支出23.78萬元，占6%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)429.7、429.7萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少120.11萬元，下降21.85%。主要變動(dòng)原因是工會(huì)服務(wù)改革工作需要。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少62.82萬元，下降14.62%。主要變動(dòng)原因是工會(huì)服務(wù)改革工作需要。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.7萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出404.15萬元，占94.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.02萬元，占1.87%；衛(wèi)生健康支出3.68萬元，占0.86%；農(nóng)林水支出5萬元，占1.16%；住房保障支出8.85萬元，占2.06%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為429.7萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為404.15萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.02萬元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.68萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為8.85萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429.7萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)206.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)302.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出302.67萬元，比2018年減少63.62萬元，增長(zhǎng)/下降17.37%。主要原因是工會(huì)服務(wù)改革工作需要。

（二）政府采購支出情況

2019年，總工會(huì)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，總工會(huì)共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)總工會(huì)省財(cái)政幫扶資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，全面完成民生工程任務(wù)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“省財(cái)政幫扶資金”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）省財(cái)政幫扶資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18.78萬元，執(zhí)行數(shù)為18.78萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了困難省勞模生活水平。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《區(qū)總工會(huì)部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（項(xiàng)）指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位的繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助等支出。

5.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指扶貧攻堅(jiān)和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)等支出。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

彭山區(qū)總工會(huì)2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

一、部門（單位）概況

附件1

彭山區(qū)總工會(huì)

2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款群團(tuán)組織，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)一室二中心，即辦公室、困難職工幫扶中心、法律維權(quán)中心；區(qū)總工會(huì)下屬自收自支事業(yè)單位工人文化宮。

（二）機(jī)構(gòu)職能。眉山市彭山區(qū)總工會(huì)在區(qū)委和上級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，遵守以憲法為根本的活動(dòng)準(zhǔn)則，依照法律法規(guī)和《工會(huì)章程》獨(dú)立自主地開展工作。基本職責(zé)是維護(hù)職工的合法權(quán)益。通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)商勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)企業(yè)職工勞動(dòng)權(quán)益。依照法律規(guī)定通過職工代表大會(huì)或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。動(dòng)員和組織職工積極參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（三）人員概況。2019年年末人數(shù)7人，其中：行政人員5人、工勤人員2人，退休人員7人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。區(qū)總工會(huì)是全額撥款的群團(tuán)單位，2019年財(cái)政撥款收入429.7萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2019年區(qū)總工會(huì)全年支出429.7萬元。一般公共服務(wù)（類）支出404.15萬元，占94.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.02萬元，占1.87%；衛(wèi)生健康支出3.68萬元，占0.86%；農(nóng)林水支出5萬元，占1.16%；住房保障支出8.85萬元，占2.06%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況是。我中心嚴(yán)格按照預(yù)算編制管理制度執(zhí)行，按照區(qū)政府的要求對(duì)2019年的預(yù)算進(jìn)行了編制說明，內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況是，我中心建立了內(nèi)部控制制度，對(duì)資產(chǎn)管理政府采購等都制定了嚴(yán)格管理制度，在黨政網(wǎng)上對(duì)預(yù)算收支信息進(jìn)行了公開。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括部門自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公開、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2019年彭山區(qū)總工會(huì)整體資出績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為好。

（二）存在問題。幫扶類項(xiàng)目的特點(diǎn)是比對(duì)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫對(duì)精準(zhǔn)扶貧的要求進(jìn)行規(guī)劃，實(shí)施過程長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及其他效益體現(xiàn)不明顯，因此績(jī)效評(píng)價(jià)工作需特殊處理。

（三）改進(jìn)建議。無

附件2

總工會(huì)省財(cái)政幫扶資金項(xiàng)目

2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

總工會(huì)項(xiàng)目資金申報(bào)為省財(cái)省勞模春節(jié)慰問金4.34萬元，31人；省城鎮(zhèn)、農(nóng)村勞模生活困難補(bǔ)助3.84萬元，8人；困難職工幫扶6.6萬元，55人；2020年春節(jié)一線職工慰問4萬元，40人。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．按照市總要求，分配目標(biāo)任務(wù)如下：省財(cái)省勞模春節(jié)慰問金4.34萬元，31人；省城鎮(zhèn)、農(nóng)村勞模生活困難補(bǔ)助3.84萬元，8人；困難職工幫扶6.6萬元，55人；2020年春節(jié)一線職工慰問4萬元，40人。項(xiàng)目在2019年12月31日前實(shí)施。

2．項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。總工會(huì)項(xiàng)目資金申報(bào)為省財(cái)省勞模春節(jié)慰問金4.34萬元，31人；省城鎮(zhèn)、農(nóng)村勞模生活困難補(bǔ)助3.84萬元，8人；困難職工幫扶6.6萬元，55人；2020年春節(jié)一線職工慰問4萬元，40人。

2．資金到位。省財(cái)?shù)轿毁Y金：省財(cái)省勞模春節(jié)慰問金4.34萬元，31人；省城鎮(zhèn)、農(nóng)村勞模生活困難補(bǔ)助3.84萬元，8人；困難職工幫扶6.6萬元，55人；2020年春節(jié)一線職工慰問4萬元，40人。

3．資金使用。省財(cái)省勞模春節(jié)慰問金4.34萬元，31人；省城鎮(zhèn)、農(nóng)村勞模生活困難補(bǔ)助3.84萬元，8人；困難職工幫扶6.6萬元，55人；2020年春節(jié)一線職工慰問4萬元，40人。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度嚴(yán)格按照市總工會(huì)要求執(zhí)行，支付依據(jù)嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用規(guī)定。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我區(qū)工會(huì)立足自身職能，著眼職工需求，通過爭(zhēng)取上級(jí)支持和政府撥款、加大工會(huì)經(jīng)費(fèi)投入來籌集資金，保證了困難職工幫扶工作的需要；嚴(yán)格按照依檔幫扶原則和“先建檔、后幫扶、實(shí)名制”程序進(jìn)行，幫扶標(biāo)準(zhǔn)確定合理，幫扶資金撥付和使用情況、幫扶救助信息在30個(gè)工作日內(nèi)錄入了幫扶系統(tǒng)；幫扶資金管理執(zhí)行全總預(yù)算管理辦法和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，資金申請(qǐng)、經(jīng)辦、證明、驗(yàn)收、審核、簽批等報(bào)銷手續(xù)完備。財(cái)務(wù)憑證要求齊全，原始憑記和記賬憑證的格式、內(nèi)容、填制方法等符合要求，字跡清晰，裝訂整齊。幫扶資金的發(fā)放嚴(yán)格按照“先建檔、后幫扶、實(shí)名制”、“專款專用”的原則，無截留、滯留、虛報(bào)、挪用、擴(kuò)大范圍等現(xiàn)象，幫扶資金全部實(shí)行銀行卡發(fā)放，做到有依有據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

幫扶中心運(yùn)行規(guī)范有序，各項(xiàng)職責(zé)工作都在循序漸進(jìn)的開展。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、救助辦法和內(nèi)部管理制度都日趨完備。

一是通過進(jìn)一步規(guī)范困難職工檔案，發(fā)揮困難職工檔案在困難職工精準(zhǔn)幫扶、解困脫困中的基礎(chǔ)性作用，完善補(bǔ)齊相關(guān)證明材料，對(duì)困難職工的檔案全部以真實(shí)的情況填寫上報(bào)，使紙質(zhì)檔案與電子檔案保持一致，沒有邏輯錯(cuò)誤。二是進(jìn)一步聚焦精準(zhǔn)識(shí)別,規(guī)范優(yōu)化困難職工建檔幫扶工作流程,建立困難職工數(shù)據(jù)信息與民政等有關(guān)部門的數(shù)據(jù)比對(duì)和信息共享機(jī)制,通過 “線下入戶調(diào)查、線上核查比對(duì)”的模式,全面摸清掌握困難職工及其家庭基本情況、困難原因和脫困訴求,有效提升困難職工建檔的精準(zhǔn)度,實(shí)現(xiàn) “全覆蓋、無遺漏”。

在此基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照“先建檔、后幫扶、實(shí)名制”、“專款專用”的原則，無截留、滯留、虛報(bào)、挪用、擴(kuò)大范圍等現(xiàn)象，幫扶資金全部實(shí)行銀行卡發(fā)放，做到有依有據(jù)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

省財(cái)省勞模春節(jié)慰問金4.34萬元，31人；省城鎮(zhèn)、農(nóng)村勞模生活困難補(bǔ)助3.84萬元，8人；困難職工幫扶6.6萬元，55人；2020年春節(jié)一線職工慰問4萬元，40人。項(xiàng)目評(píng)價(jià)良好。

（二）項(xiàng)目效益情況。

工會(huì)發(fā)揚(yáng)扶貧幫困、互助互濟(jì)的光榮傳統(tǒng)，自覺圍繞黨和政府的中心工作以及職工群眾的需求，與時(shí)俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新，積極開展各種形式的幫扶工作，辦好事、做實(shí)事、解難事，把黨和政府的溫暖送到職工群眾的心坎上，進(jìn)一步密切了黨和政府與人民群眾之間的聯(lián)系，調(diào)動(dòng)了職工群眾的積極性，維護(hù)了改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局。一是加大工作力度。近年來，區(qū)總工會(huì)把落實(shí)城鎮(zhèn)困難職工解困脫困作為當(dāng)前工作的重中之重，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織謀劃，先后多次召開黨組會(huì)，研究困難職工脫困解困實(shí)施方案、資金分配、制度管理、幫扶項(xiàng)目等工作，進(jìn)一步加大了工作力度和經(jīng)費(fèi)保障。二是嚴(yán)格規(guī)范管理。全區(qū)各級(jí)工會(huì)全面開展走訪調(diào)查，摸清困難職工家庭情況、致困原因、需求愿望，推行困難職工建檔家庭信息比對(duì)，確保困難職工建檔規(guī)范。嚴(yán)格資金管理，不斷完善制度，實(shí)施制度化的財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審計(jì)，確保專款依規(guī)專用，幫扶資金使用績(jī)效不斷提升。三是堅(jiān)持精準(zhǔn)施策。區(qū)總工會(huì)針對(duì)困難職工需求，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，建檔條件適當(dāng)拓寬，救助標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，幫扶力度不斷加大，瞄準(zhǔn)致困因素精準(zhǔn)施策，救助成效不斷增強(qiáng)。深入開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖”系列活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)困難職工全時(shí)段、無縫隙幫扶。通過創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹，為下崗、失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)提供技術(shù)和信息等方面幫助，變“輸血”式幫扶為“造血”式幫扶。大力實(shí)施“再就業(yè)工程”和“就業(yè)促進(jìn)行動(dòng)”，最大限度消除致困因素。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)良好。

（二）存在的問題。

幫扶類項(xiàng)目的特點(diǎn)是比對(duì)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫對(duì)精準(zhǔn)扶貧的要求進(jìn)行規(guī)劃，實(shí)施過程長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及其他效益體現(xiàn)不明顯。

（三）相關(guān)建議。

建立長(zhǎng)效機(jī)制，在幫扶過程中，應(yīng)著重激發(fā)幫扶對(duì)象內(nèi)力，提高自我發(fā)展能力，既解決好幫扶對(duì)象的燃眉之急，幫助他們渡過難關(guān)，又要在解決困難根源上下功夫，變“輸血”為“造血”，變“治標(biāo)”為“治本”，真正達(dá)到脫貧、解困、致富的目的。重點(diǎn)是“三個(gè)層次”：第一個(gè)層次為應(yīng)急性幫扶，以生活救助為主，側(cè)重于救助那些因病、因?yàn)?zāi)、因?qū)W致困等遇到臨時(shí)性困難的職工；第二個(gè)層次為保障性救助，以互助性和法律援助幫扶為主，側(cè)重于幫助遇到階段性困難的職工；第三個(gè)層次為根本性幫扶，以促進(jìn)再就業(yè)和創(chuàng)業(yè)援助為主，側(cè)重于幫助困難職工解決長(zhǎng)期和永久性脫貧問題。三個(gè)層次既各有側(cè)重又相互補(bǔ)充，形成幫扶工作的統(tǒng)一整體。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表