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公開時間：2022年10月24日
績效評價報告附表 26
第一部分 部門概況
1.宣傳貫徹執行黨和國家有關檔案、史志工作的方針政策和法律法規。
2.建立健全管理制度，規范和科學管理檔案資料、史志資料。負責館藏檔案、史志資料的安全保密和信息化工作。
3.承擔全區鄉鎮（街道）、區級黨政機關、人大、政協、法院、檢察院、群眾團體、企事業單位和其他組織重要檔案資料的接收、管理工作。負責全區地情資料收集、儲存、管理、開發利用工作，提供地情咨詢服務。
4.承擔館藏檔案的鑒定工作。匯編檔案史料，依法向社會提供檔案利用服務和政府公開信息。承擔區檔案館愛國主義教育基地建設工作并舉辦展覽。
5.負責檔案館標準化建設，承擔數字檔案館建設工作。
6.負責研究中共彭山歷史，總結黨的經驗，整理、編纂彭山黨史大事記、專題研究、重要傳記等資料，為區委解決有關問題提供重要參考。
7.負責征集、整理、編纂、出版《中國共產黨彭山歷史》《中共彭山執政實錄》《彭山區志》和《彭山年鑒》等史志資料。負責整理編纂區志資料長編、相關成果和課題研究，匯集整理出版有關研究成果，對外提供利用服務。
8.負責舊志和地方歷史文獻等重要古籍資料的搶救、整理和保護工作。
9.負責利用黨史和地方志理論研究成果，宣傳普及黨史和地方歷史文化工作。
10.負責職責范圍內的安全生產和職業健康。
11.完成區委和區政府交辦的其他任務。
（二）2021年重點工作完成情況
1.接收進館文書檔案 19722件 ，項目檔案680卷，實物檔案印章93個，退休國有企業人員檔案505卷，接受捐贈、購買實物檔案49件，并對進館的紙質檔案實行了超低溫冷凍、殺菌，規范整理并上架。二是主動與區民政局婚姻登記處對接溝通，實現部門協同辦公，讓群眾不再兩頭跑，保證接件即辦。全年共接待群眾1456人次，異地查檔24人，利用檔案2206卷，免費復印6002頁。
2.“四館”景觀工程及室內展陳裝修工程已由四川興彭建設有限公司中標，工程在有序開展。特邀區消防大隊開展消防安全檢查，對全館上下進行了消防安全自查自糾檢查，并對電源電線、電氣設備使用及消防器材的維護保養情況，進行測試和檢查，排除隱患。邀請政消消防宣傳中心開展消防安全知識培訓。安排電工和電信工作人員對全館上下電線、插座、電話線進行整理、維護和更換。全年沒發生一起檔案安全事故。
3.全面啟動《彭山區志（2001—2020）》編纂工作，以區委辦、區政府辦名義印發了《<彭山區志（2001—2020）>編纂工作方案》，已初擬區志目錄。完成了《彭山區脫貧攻堅志》初稿編纂以及《檔案融入成渝地區雙城經濟圈》《論我黨對三農問題的實踐和探索》《提升地方志存史育人資政價值助推彭山發展思路研究》課題編研。
4.與區融媒體中心聯合開展線上黨史知識有獎問答活動，與區委宣傳部聯合舉辦線下全區黨史知識競賽活動，“線下+線上”聯動掀起學習教育熱潮。與《眉山日報》合作，在其開設《學習百年黨史·追尋紅色記憶》系列報道專欄，提供史料記載，分4期專題刊發彭山黨史。開通“黨史上的今天”手機短信服務，根據每日黨史大事記重要性，通過短信適時向全區發送當日黨史大事記。向全區編寫印發了通俗易懂的《黨史學習教育輔導學習資料》，并通過區黨史學習教育領導小組辦公室集中下發。拍攝了5期革命紅色檔案故事，分別由分管領導、退居二線黨員及一般干部講述。開展“百年輝煌 百年榮光——慶祝中國共產黨成立100周年”稿件征集活動，共收到稿件50余篇，并將入選作品以音頻方式進行展播。在館藏革命歷史檔案中精選影響力較大的檔案，著重介紹檔案背后生動故事，輔以珍貴館藏照片，配合完成四川省檔案館《紅色四川》叢書（口袋書）的編制。完成《成渝地區雙城經濟圈城市概覽》的彭山區資料組稿、編纂和報送工作。
5.在全市率先完成史志書籍數字化和信息化建設工作，安裝了綜合數字化信息管理系統，滿足全館史志書籍數字化成果數據查詢及雙層PDF檢索，為全區各部門（單位）、群眾快捷查閱相關史志資料和地情資料提供了極大便利。2021年掃描史志書籍1074本、34.92萬頁。
6.精心搜集資料，按時、高質量完成《中國地方志年鑒（2021）》《四川省地方志發展報告（2020）》《四川年鑒（2021）》《眉山年鑒（2021）》《中國共產黨眉山執政實錄（2020）》彭山區資料的組稿、編纂和報送工作，共計3萬余字，圖片7張。完成50.64萬字《中國共產黨彭山執政實錄（2020）》的資料收集、編纂和印刷出版工作。認真總結年鑒編纂經驗，精心選題，突出特色，不斷打造在全國、全省具有影響力的年鑒品牌，完成56萬字《彭山年鑒（2021）》的定稿工作，提交方志出版社公開出版。持續推動黨史正本編纂工作，《中國共產黨彭山歷史（1999—2018）》完成校稿。聯合西華大學(地方文化資源保護與開發研究中心）的資深專家、教授，點校整理嘉慶版《彭山縣志》（約12萬字）,已完成點校、整理（繁體版、簡體版加注釋）工作。
7.完成了“三定”規定明確的其他職責任務；積極融入區委、區政府中心工作，如黨的建設、意識形態、黨風廉政建設、對外宣傳、疫情防控、“雙創”鞏固、勞資統計等工作，圓滿完成各項任務。
區檔案館下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。無納入區檔案館2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。
2021年度收、支總計307.6萬元。與2020年度收、支相比各增加6.24萬元，上漲2.07%，主要原因為項目支出增加。
圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）
2021年本年收入合計307.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入307.6萬元，占100%。
圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計307.6萬元，其中：基本支出192.74萬元，占62.66%；項目支出114.85萬元，占37.34%。
圖3：支出決算結構圖（單位：萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計307.6萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加6.24萬元，上漲2.07%，主要原因為項目支出增加。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）
2021年一般公共預算財政撥款支出307.6萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加6.24萬元，上漲2.07%，主要原因為項目支出增加。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）
2021年一般公共預算財政撥款支出307.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出255.35萬元，占83.01%；社會保障和就業支出26.3萬元，占8.55%；衛生健康支出8.36萬元，占2.72%；住房保障支出12.31萬元，占4%；農林水支出4.27萬元，占1.39%；其他支出1萬元，占0.33%
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構 （單位：萬元）
2021年一般公共預算支出決算數為307.6萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）:支出決算為92.1萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為109.58萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）:支出決算為53.43萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）檔案事務（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為0.24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為7.66萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為7.83萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他行政事業單位養老支出（項）：支出決算為4.81萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）：支出決算為5.84萬元，完成預算100%。
9.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為0.16萬元，完成預算100%。
10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為3.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為4.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為12.31萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
13.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為4.27萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出192.74萬元，其中：人員經費166.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費26.47萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
2021年度區檔案館“三公”經費財政撥款支出決算為0.18萬元，完成預算26.09%，決算數小于預算數的主要原因是2021年公務接待次數少,接待費用開支較少。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下：
圖7：“三公”經費財政撥款支出結構（單位：萬元）
1.因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元.
3.公務接待費支出0.18萬元。公務接待費支出決算比2020年增加0.05萬元，增長72.22%。檔案館為全市唯一“三合一”單位（檔案、黨史、地方志），相應接待對口單位增加。其中：國內公務接待3批次，共計支出0.18萬元，具體內容包括：接待省地方志辦800元，接待市黨史和地方志編纂中心680元，市檔案館、市農業農村局270元。
2021年度區檔案館無政府性基金預算撥款支出。
2021年度區檔案館無國有資本經營預算支出。
2021年，區檔案館機關運行經費支出26.47萬元，比2020年減少4.78萬元，下降15.3%。主要原因是人員減少。
2021年度，區檔案館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備家具采購。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截止2021年12月31日，區檔案館無國有資產占有使用情況。
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對1個項目（史志資料數字化）編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年眉山市彭山區檔案館部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.一般公共服務檔案事務一般行政管理事務：指單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.社會保障和就業行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指建國初期參加工作人員的困難補助。
5.社會保障和就業行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費：指為職工繳納的基本養老保險費。
6.社會保障和就業行政事業單位離退休機關事業單位職業年金繳費：指單位為職工實際繳納的職業年金（含職業年金補記支出）。
7.社會保障和就業撫恤死亡撫恤：指按規定開支病故離退休人員的撫恤金。
8.醫療衛生與計劃生育行政事業單位醫療行政單位醫療：指單位為職工繳納的基本醫療保險費。
9.資源勘探信息等支出安全生產監管其他安全生產監管：指單位安全生產監管費用。
10.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指單位按規定為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
區檔案館2021年部門整體支出績效評價報告
區檔案館是一級預算單位，內設辦公室、接收征集股、保管利用股、史志編纂股共4個股室。
（二）機構職能。
1.宣傳貫徹執行黨和國家有關檔案、史志工作的方針政策和法律法規；
2.建立健全管理制度，規范和科學管理檔案資料、史志資料。負責館藏檔案、史志資料的安全保密和信息化工作；
3.承擔全區鄉鎮（街道）、區級黨政機關、人大、政協、法院、檢察院、群眾團體、企事業單位和其他組織重要檔案資料的接收、管理工作。負責全區地情資料收集、儲存、管理、開發利用工作，提供地情咨詢服務；
4.承擔館藏檔案的鑒定工作。匯編檔案史料，依法向社會提供檔案利用服務和政府公開信息。承擔區檔案館愛國主義教育基地建設工作并舉辦展覽；
5.負責檔案館標準化建設，承擔數字檔案館建設工作；
6.負責研究中共彭山歷史，總結黨的經驗，整理、編纂彭山黨史大事記、專題研究、重要傳記等資料，為區委解決有關問題提供重要參考；
7.負責征集、整理、編纂、出版《中國共產黨彭山歷史》《中共彭山執政實錄》《彭山區志》和《彭山年鑒》等史志資料。負責整理編纂區志資料長編、相關成果和課題研究，匯集整理出版有關研究成果，對外提供利用服務；
8.負責舊志和地方歷史文獻等重要古籍資料的搶救、整理和保護工作；
9.負責利用黨史和地方志理論研究成果，宣傳普及黨史和地方歷史文化工作；
10.負責職責范圍內的安全生產和職業健康；
11.完成區委和區政府交辦的其他任務。
（三）人員概況
2021年末在職職工4人，退休19 人。
二、部門財政資金收支情況
2021年度收入合計307.6萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入307.60萬元，占財政資金收入的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占財政資金收入的0%。
2021年區檔案館財政資金支出307.60萬元。其中：一般公共服務支出255.35萬元；社會保障和就業支出26.30萬元；衛生健康支出8.36萬元；農林水支4.27萬元；住房保障（類）支出12.31萬元；其他支出1萬元。
2021年區檔案館財政資金支出307.60萬元。其中：基本支出192.74萬元，占財政資金支出的62.66%；項目支出114.86萬元，占財政資金支出的37.34%。
三、部門整體預算績效管理情況
館科學準確編制年初預算，嚴格支出控制，按工作進度支付經費，全面完成各項工作指標任務，預算執行進度為100%，且無違規情況。
（二）結果應用情況
已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。
（三）自評質量
2021年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
建立健全內部控制制度，強化預算編制，加強財務管理，較好地完成了部門整體工作目標。
存在目標制定還不夠細化，部分科目年初預算數與決算數存在偏差。
一是加大控制力度，減少資金的浪費，提高資金的使用效率；二是加大監督力度，做好支出管理工作的監督，事前監督、事中監督、事后監督，進一步做好收支管理工作，避免出現項目支出和基本支出亂列現象。三是及時分析進度緩慢原因，均衡支出進度，提高財政資金使用效率。
附件2
（二）項目績效目標。
完成館藏史志書籍數字化處理，提供高效便捷的查閱方式，為全區各部門（單位）、群眾快捷查閱相關史志資料和地情資料提供了極大便利。
通過部門預算管理、項目完成情況、成果數據驗收、成果掛接系統、成果應用等情況，形成績效評價報告。
年初財政預算10萬元，批復10萬元。
1．資金計劃。預算10萬元，于2021年9月驗收合格后，完成預算資金支付。
2．資金到位。資金及時撥付到位。
3．資金使用。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法。
單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
項目預算經費經黨組討論確定，項目啟動有黨組會議紀要，項目開展有質量抽查，發現數字化處理中存在問題及時整改，項目結束有簽字驗收報告。
嚴格按照不拆卷加工服務原則，不損毀書籍，規范掃描書籍。
定期對項目進行質量監督檢查，發現問題（如漏頁、缺頁、掃描不清晰等）及時整改處理。
（二）項目效益情況。
在全市率先完成史志書籍數字化和信息化建設工作，安裝了綜合數字化信息管理系統，滿足全館史志書籍數字化成果數據查詢及雙層PDF檢索，為全區各部門（單位）、群眾快捷查閱相關史志資料和地情資料提供了極大便利。
五、評價結論及建議
建立健全內部控制制度，強化預算編制，加強財務管理，較好地完成了項目工作目標。
1.預算編制準確度不夠。
2.支出控制力度與執行力度有待提高。
1.加強科學編制預算，提高預算編制準確率。
2.做好支出管理的控制工作，提高執行進度。
主管部門及代碼 |
實施單位 |
區檔案館 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
10 |
執行數： |
10 |
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其中： 財政撥款 |
10 |
其中： 財政撥款 |
10 |
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其他資金 |
其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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完成300000頁書籍掃描 |
完成349199頁書籍掃描 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
完成館藏書籍數字化處理 |
完成300000頁書籍掃描 |
完成349199頁書籍掃描 |
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質量指標 |
數字化驗收合格率 |
數字化驗收合格率100% |
數字化驗收合格率100% |
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時效指標 |
完成時限 |
10月底前 |
9月中旬完成 |
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成本指標 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響指標 |
提供高效便捷的查閱方式 |
提高查閱效率 |
為全區各部門（單位）、群眾快捷查閱相關史志資料和地情資料提供了極大便利 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
查閱人員滿意度 |
滿意度100% |
滿意度100% |
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附表：
第五部分 附表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
網站維護技術聯系電話：028-37603556 違法和不良信息舉報電話：028-37603556
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