2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)檔案館部門決算

目 錄

第四部分 附件

附件1

一、部門概況

二、部門資金收支情況

三、部門整體績(jī)效分析

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能。

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案、史志工作的方針政策和法律法規(guī)。

（二）建立健全管理制度，規(guī)范和科學(xué)管理檔案資料、史志資料。負(fù)責(zé)館藏檔案、史志資料的安全保密和信息化工作。

（三）承擔(dān)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織重要檔案資料的接收、管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地情資料收集、儲(chǔ)存、管理、開發(fā)利用工作，提供地情咨詢服務(wù)。

（四）承擔(dān)館藏檔案的鑒定工作。匯編檔案史料，依法向社會(huì)提供檔案利用服務(wù)和政府公開信息。承擔(dān)區(qū)檔案館愛國(guó)主義教育基地建設(shè)工作并舉辦展覽。

（五）負(fù)責(zé)檔案館標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作。

（六）負(fù)責(zé)研究中共彭山歷史，總結(jié)黨的經(jīng)驗(yàn)，整理、編纂彭山黨史大事記、專題研究、重要傳記等資料，為區(qū)委解決有關(guān)問題提供重要參考。

（七）負(fù)責(zé)征集、整理、編纂、出版《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山歷史》《中共彭山執(zhí)政實(shí)錄》《彭山區(qū)志》和《彭山年鑒》等史志資料。負(fù)責(zé)整理編纂?yún)^(qū)志資料長(zhǎng)編、相關(guān)成果和課題研究，匯集整理出版有關(guān)研究成果，對(duì)外提供利用服務(wù)。

（八）負(fù)責(zé)舊志和地方歷史文獻(xiàn)等重要古籍資料的搶救、整理和保護(hù)工作。

（九）負(fù)責(zé)利用黨史和地方志理論研究成果，宣傳普及黨史和地方歷史文化工作。

（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康。

（十一）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川省眉山市彭山區(qū)檔案館下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

無納入?yún)^(qū)檔案館2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)356.31萬元。與2021年度收、支相比各增加48.72萬元，上漲15.84%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)356.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入356.31萬元，占100%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)356.31萬元，其中：基本支出194.40萬元，占47.36%；項(xiàng)目支出161.91萬元，占52.64%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)356.31萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.72萬元，上漲15.84%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出356.31萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.72萬元，上漲15.84%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出356.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出283.07萬元，占79.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.9萬元，占13.16%；衛(wèi)生健康支出8.8萬元，占2.47%；住房保障支出12.55萬元，占3.52%；農(nóng)林水支出5萬元，占1.4%；

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu) （單位：萬元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為356.31萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為101.21萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為148.66萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為32.96萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為9.32萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為22.91萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為8.26萬元，完成預(yù)算100%。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為5.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為12.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出194.40萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)172.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)22.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度區(qū)檔案館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算14.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年公務(wù)接待次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元.

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.08萬元，下降43.31%。主要原因是公務(wù)接待增加。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，共計(jì)11人，支出0.1萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年度區(qū)檔案館無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2022年度區(qū)檔案館無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.34萬元，比2021年減少4.13萬元，下降15.61%。主要原因是基本支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年度，四川省眉山市彭山區(qū)檔案館政府采購(gòu)支出總額10.93萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.93萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備家具采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)檔案館共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成四川省眉山市彭山區(qū)檔案館部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告，績(jī)效自評(píng)得分為97分。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.一般公共服務(wù)檔案事務(wù)一般行政管理事務(wù)：指單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指建國(guó)初期參加工作人員的困難補(bǔ)助。

5.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：指為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)：指單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

7.社會(huì)保障和就業(yè)撫恤死亡撫恤：指按規(guī)定開支病故離退休人員的撫恤金。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

9.資源勘探信息等支出安全生產(chǎn)監(jiān)管其他安全生產(chǎn)監(jiān)管：指單位安全生產(chǎn)監(jiān)管費(fèi)用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)檔案館

2023年區(qū)級(jí)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

眉山市彭山區(qū)檔案館（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)檔案館”）屬于一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、接收征集股、保管利用股、史志編纂股共4個(gè)股室。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

區(qū)檔案館2022年年末在職職工8人，退休人員19人，臨聘人員2人。

區(qū)檔案館的職能職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案、史志工作的方針政策和法律法規(guī)；

2.建立健全管理制度，規(guī)范和科學(xué)管理檔案資料、史志資料。負(fù)責(zé)館藏檔案、史志資料的安全保密和信息化工作；

3.承擔(dān)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織重要檔案資料的接收、管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地情資料收集、儲(chǔ)存、管理、開發(fā)利用工作，提供地情咨詢服務(wù)；

4.承擔(dān)館藏檔案的鑒定工作。匯編檔案史料，依法向社會(huì)提供檔案利用服務(wù)和政府公開信息。承擔(dān)區(qū)檔案館愛國(guó)主義教育基地建設(shè)工作并舉辦展覽；

5.負(fù)責(zé)檔案館標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作；

6.負(fù)責(zé)研究中共彭山歷史，總結(jié)黨的經(jīng)驗(yàn)，整理、編纂彭山黨史大事記、專題研究、重要傳記等資料，為區(qū)委解決有關(guān)問題提供重要參考；

7.負(fù)責(zé)征集、整理、編纂、出版《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山歷史》《中共彭山執(zhí)政實(shí)錄》《彭山區(qū)志》和《彭山年鑒》等史志資料。負(fù)責(zé)整理編纂?yún)^(qū)志資料長(zhǎng)編、相關(guān)成果和課題研究，匯集整理出版有關(guān)研究成果，對(duì)外提供利用服務(wù)；

8.負(fù)責(zé)舊志和地方歷史文獻(xiàn)等重要古籍資料的搶救、整理和保護(hù)工作；

9.負(fù)責(zé)利用黨史和地方志理論研究成果，宣傳普及黨史和地方歷史文化工作；

10.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康；

11.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）年度主要工作任務(wù)。

2022年區(qū)檔案館的年度主要工作任務(wù)及完成情況如下：

1.開展檔案接收進(jìn)館，為來查人員提供高效服務(wù)。2022年全年，區(qū)檔案館接收各類檔案共計(jì)3669件，7卷。其中，疫情防控檔案3161件；區(qū)檔案館檔案508件；國(guó)有企業(yè)退休人事檔案7卷。全年登記查閱檔案人數(shù)1413人，查閱檔案2099卷，3945頁(yè)；協(xié)助民政局查詢婚姻檔案909人次，異地跨館查詢43人次。

2.協(xié)助檔案局開展“雙隨機(jī)”檔案執(zhí)法檢查。通過實(shí)地查看30個(gè)被檢查單位貫徹執(zhí)行《檔案法》、檔案保管條件、檔案規(guī)章制度執(zhí)行以及檔案整理等情況，反饋意見建議32條。完成22個(gè)省、市重點(diǎn)項(xiàng)目檔案登記和業(yè)務(wù)指導(dǎo)31次。持續(xù)開展指導(dǎo)21個(gè)立檔單位慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年活動(dòng)、黨史學(xué)習(xí)教育、疫情防控等相關(guān)工作文件資料科學(xué)規(guī)范歸檔32次；對(duì)7個(gè)單位民生檔案監(jiān)督指導(dǎo)15次；積極開展《村級(jí)檔案管理辦法》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案管理辦法》宣傳貫徹，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)32次，31個(gè)單位。

3.做實(shí)檔案安全，落實(shí)檔案安全管理制度，明確安全排查、安全管理任務(wù)，切實(shí)守護(hù)檔案庫(kù)房、實(shí)體及信息安全。強(qiáng)化全體干部職工防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)意識(shí)，安排專人每日對(duì)檔案庫(kù)房、辦公場(chǎng)所等重點(diǎn)區(qū)域的消防設(shè)施、硬件設(shè)備及線路進(jìn)行全面排查。提前安排節(jié)假日期間值班輪守人員，明確安全排查、安全管理任務(wù)，切實(shí)守護(hù)檔案庫(kù)房、實(shí)體及信息安全。開展汛期檔案安全專項(xiàng)檢查工作,完成6個(gè)鎮(zhèn)（街道）汛期檔案安全檢查。開展消防安全及檔案安全培訓(xùn)2期，23人次。

4.完成《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實(shí)錄（2021）》《彭山年鑒（2022）》及其簡(jiǎn)本編纂出版工作。持續(xù)開展紅色遺跡遺址保護(hù)利用工作，對(duì)彭山區(qū)84處紅色遺址進(jìn)行普查登記。全面啟動(dòng)《彭山區(qū)志（2001—2020）》，完成區(qū)志篇目定稿以及專題資料的收集工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)《黃豐鎮(zhèn)志》《保勝鄉(xiāng)志》《龍安村志》3部（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)志編纂出版工作。

5.完成《中國(guó)地方志年鑒（2022）》《四川年鑒（2022）》《眉山年鑒（2022）》《中共眉山市委執(zhí)政實(shí)錄（2021）》《四川地方志發(fā)展報(bào)告（2021）》和抗美援朝、全面建成小康社會(huì)等彭山區(qū)資料的編寫與報(bào)送工作。

6.利用檔案、史志庫(kù)存文獻(xiàn)資料，深化挖掘和開放檔案、史志資源，推出“檔案編研叢書”3本；完成市級(jí)課題1個(gè)，區(qū)級(jí)課題5個(gè)。積極參與編撰《星火—川西南第一個(gè)縣委》。持續(xù)開展全國(guó)各地精品志書、年鑒及各類舊志、文獻(xiàn)的收集工作；完成嘉慶版《彭山縣志》印刷出版工作。

（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

2022年區(qū)檔案館預(yù)算支出總額為356.31萬元，其中基本支出194.4萬元，項(xiàng)目支出161.91萬元。

整體績(jī)效目標(biāo)為按既定安排開展《彭山區(qū)志2001-2020》編纂工作；完成1000冊(cè)宣紙線裝古書嘉慶版《彭山縣志》印刷出版；常態(tài)化開展衛(wèi)生城市、文明城市鞏固工作，支持鄉(xiāng)村振興工作，開展聯(lián)系戶慰問活動(dòng)。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2022年區(qū)檔案館財(cái)政資金收入為356.31萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.部門總體支出情況

2022年區(qū)檔案館財(cái)政資金支出為356.31萬元。其中：基本支出194.4萬元，占財(cái)政資金支出的54.56%；項(xiàng)目支出161.91萬元，占財(cái)政資金支出的45.44%。

3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2022年區(qū)檔案館年度預(yù)算總額356.31萬元，實(shí)際支出356.31萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，無結(jié)余。

（二）部門財(cái)政撥款收支情況。

1.部門財(cái)政撥款收入情況

2022年區(qū)檔案館財(cái)政資金收入為356.31萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.部門財(cái)政撥款支出情況

2022年區(qū)檔案館財(cái)政資金支出為356.31萬元。其中：基本支出194.4萬元，占財(cái)政資金支出的54.56%；項(xiàng)目支出161.91萬元，占財(cái)政資金支出的45.44%。

3.部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2022年區(qū)檔案館年度預(yù)算總額356.31萬元，實(shí)際支出356.31萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，無結(jié)余。

三、部門整體績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

1.人員類項(xiàng)目績(jī)效分析。

該預(yù)算資金用于按時(shí)支付工資、繳納社保、支付績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)等，有效維持本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，完成預(yù)算支付，無結(jié)余。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效分析

人員每月對(duì)館藏國(guó)有企業(yè)退休人員檔案清潔、整理和保管保護(hù)，并免費(fèi)提供查閱利用服務(wù)，確保檔案實(shí)體及信息安全；全面完成嘉慶版《彭山縣志》、《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實(shí)錄》、《彭山年鑒》印刷出版工作；按進(jìn)度推進(jìn)《彭山區(qū)志2001-2020》編纂工作；開展檔案接收進(jìn)館，為來查人員提供高效服務(wù)；購(gòu)買進(jìn)館檔案數(shù)字化合規(guī)審查糾錯(cuò)軟件；開展館藏?cái)?shù)字化檔案數(shù)據(jù)維護(hù)；年初制定幫扶方案，按鄉(xiāng)鎮(zhèn)要求赴聯(lián)系村開展慰問活動(dòng)，赴聯(lián)系村開展新文明實(shí)踐活動(dòng)、贈(zèng)送黨史書籍；認(rèn)真開展文明城市、衛(wèi)生城市復(fù)審迎檢工作，常態(tài)化安排人員每周到包保小區(qū)開展志愿宣傳、衛(wèi)生保潔、文明勸導(dǎo)等工作；與專業(yè)的古籍出版社簽訂《彭山縣志》（清?嘉慶版）出版印刷合同，通力協(xié)作完成全書點(diǎn)校，完成原文宣紙版、點(diǎn)校精裝版印刷出版。

2022年績(jī)效目標(biāo)整體完成較好，各項(xiàng)黨史、地方志、年鑒、檔案工作有序正常開展，取得了新進(jìn)步、新成效。實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo)，完成預(yù)算支付，無結(jié)余，年度預(yù)算完成執(zhí)行率100%。

（二）部門整體履職績(jī)效分析。

我館科學(xué)準(zhǔn)確編制年初預(yù)算，嚴(yán)格支出控制，按工作進(jìn)度支付經(jīng)費(fèi)，全面完成各項(xiàng)工作指標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，且無違規(guī)情況。（我館史志工作職責(zé)，每年需編纂印刷出版《彭山年鑒》《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實(shí)錄》，書籍經(jīng)收集整理資料、編纂、排版、三審三校等流程后，最終會(huì)在11月、12月印刷出版，因此每年支付此工作費(fèi)用均在年終。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

一是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年預(yù)算編制的重要依據(jù)。二是以績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題為導(dǎo)向，查漏補(bǔ)缺，自覺開展自查自糾，組織專項(xiàng)專題研究，逐條分析原因所在，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任所在，并撰寫了整改報(bào)告。

（四）自評(píng)質(zhì)量。

2022年我單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

總體來看,2022年,區(qū)檔案館緊緊圍繞館藏檔案、提供檔案查詢利用、匯編出版史志資料等職能職責(zé),不斷提升基礎(chǔ)業(yè)務(wù)能力，扎實(shí)做好檔案、史志資料的收集整理和保管，建立健全內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化預(yù)算編制，較好地完成了部門整體工作目標(biāo)。

（二）存在問題。

雖然我館實(shí)施績(jī)效管理后財(cái)政預(yù)算資金管理精細(xì)化水平已有提升，財(cái)政資金使用效率進(jìn)一步提高,但是依然存在一些不足,特別是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的精準(zhǔn)性、合理性、細(xì)化量化有待進(jìn)一步改善。

（三）改進(jìn)建議。

一是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，夯實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)。根據(jù)我館職責(zé)職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃，結(jié)合年度重點(diǎn)工作和預(yù)算安排情況制定部門整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，扎實(shí)開展前期調(diào)研，收集歷年相關(guān)數(shù)據(jù)，科學(xué)合理測(cè)算績(jī)效目標(biāo)值。二是加大監(jiān)督力度，做好支出管理工作的監(jiān)督，事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督，進(jìn)一步做好收支管理工作，避免出現(xiàn)項(xiàng)目支出和基本支出亂列現(xiàn)象。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表