目錄

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構(gòu)設(shè)置7

第二部分度部門決算情況說明8

一、收入支出決算總體情況說明8

二、收入決算情況說明8

三、支出決算情況說明8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明9

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明13

十、其他重要事項的情況說明13

第三部分名詞解釋17

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表24

一、收入支出決算總表25

二、收入決算表26

三、支出決算表27

四、財政撥款收入支出決算總表28

五、財政撥款支出決算明細表29

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表30

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表31

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表32

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表33

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表34

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表35

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表36

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表37

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．主要職能。

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案、史志工作的方針政策和法律法規(guī)。

（二）建立健全管理制度，規(guī)范和科學管理檔案資料、史志資料。負責館藏檔案、史志資料的安全保密和信息化工作。

（三）承擔全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院、群眾團體、企事業(yè)單位和其他組織重要檔案資料的接收、管理工作。負責全區(qū)地情資料收集、儲存、管理、開發(fā)利用工作，提供地情咨詢服務(wù)。

（四）承擔館藏檔案的鑒定工作。匯編檔案史料，依法向社會提供檔案利用服務(wù)和政府公開信息。承擔區(qū)檔案館愛國主義教育基地建設(shè)工作并舉辦展覽。

（五）負責檔案館標準化建設(shè)，承擔數(shù)字檔案館建設(shè)工作。

（六）負責研究中共彭山歷史，總結(jié)黨的經(jīng)驗，整理、編纂彭山黨史大事記、專題研究、重要傳記等資料，為區(qū)委解決有關(guān)問題提供重要參考。

（七）負責征集、整理、編纂、出版《中國共產(chǎn)黨彭山歷史》《中共彭山執(zhí)政實錄》《彭山區(qū)志》和《彭山年鑒》等史志資料。負責整理編纂?yún)^(qū)志資料長編、相關(guān)成果和課題研究，匯集整理出版有關(guān)研究成果，對外提供利用服務(wù)。

（八）負責舊志和地方歷史文獻等重要古籍資料的搶救、整理和保護工作。

（九）負責利用黨史和地方志理論研究成果，宣傳普及黨史和地方歷史文化工作。

（十）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康。

（十一）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.接收區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心、區(qū)糧食局、區(qū)供銷社等共計1236卷、9079件，印章實物檔案241枚，吊牌實物檔案75個，會計賬簿13卷，憑證204冊。并對進館的紙質(zhì)檔案實行了超低溫冷凍、殺菌，規(guī)范整理并上架。

2.接待群眾1495人次，利用檔案2935卷，復(fù)印5701頁；做好異地跨館查詢服務(wù)，共接收異地跨館查詢16人次；加強檔案利用事例的匯編，全年報典型利用事例3例。

3.完成對我區(qū)館藏檔案數(shù)字化處理約93萬頁，檔案目錄著錄約15萬條。

4.協(xié)調(diào)推進新建檔案館項目建設(shè)，完成主體工程建設(shè)，項目正在隔內(nèi)墻，即將進入二次裝修。

5.按時編寫、報送了《中國共產(chǎn)黨眉山執(zhí)政實錄2018》等彭山區(qū)資料；完成了61.5萬字的《中國共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實錄2018》的資料收集、整理、編纂和印刷出版工作；持續(xù)推動《中國共產(chǎn)黨彭山歷史（1999—2018）》編纂工作，完成60萬字初稿。

6.按時、高質(zhì)量完成了《四川年鑒（2019）》《眉山年鑒（2019）》彭山區(qū)資料的編寫和報送工作；完成48萬字《彭山年鑒2019》的資料征集、整理、編纂和公開出版工作。

7.指導(dǎo)備案重點建設(shè)項目21家，舉辦重大建設(shè)推進會2期，參加人數(shù)46人；舉辦重大項目建設(shè)培訓(xùn)1期，培訓(xùn)66人，督查區(qū)域內(nèi)7個重點項目并跟蹤復(fù)查，全年完成了對4個重點建設(shè)項目的檔案驗收。

8.指導(dǎo)8個單位制定、修訂工作規(guī)范；并對1個高校、6個涉及民生單位檔案、4個（綜合、專業(yè)）檔案館、10個涉及村級檔案單位、9個涉及脫貧攻堅相關(guān)資料單位、5個涉及重大活動單位進行了檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9.通過檔案行政執(zhí)法檢查“雙隨機”抽查，對區(qū)信訪局、區(qū)民政局等18個機關(guān)、企事業(yè)單位進行檔案行政執(zhí)法專項檢查，評選出優(yōu)秀單位2個，合格單位16個。

10.為進一步加強和推進檔案工作規(guī)范化管理，實現(xiàn)我區(qū)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理全覆蓋，完成了我區(qū)8個單位檔案工作規(guī)范化管理等級復(fù)查、認定。

11.對涉及不再保留、撤銷建制的、新組建機構(gòu)的15個部門和單位以及涉改鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案管理工作進行了摸底調(diào)查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，要求全區(qū)涉改單位和涉改鄉(xiāng)鎮(zhèn)重視改革過程中的檔案管理工作，切實做好檔案的收集、整理、鑒定和移交，確保檔案完整、安全。

二、機構(gòu)設(shè)置

參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。因機構(gòu)改革，原黨史地方志辦公室3名參公事業(yè)編制人員，轉(zhuǎn)隸到區(qū)檔案館（黨史和地方志編纂中心）；原檔案局（區(qū)檔案館）7名在編人員成建制劃轉(zhuǎn)到區(qū)檔案館（黨史和地方志編纂中心）。2019年退休1人。2019年末在職職工9人，退休19 人。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計327.72萬元。與2018年度收、支相比各增加15.95萬元，增加5.12%。因機構(gòu)改革，史志辦合并到檔案館。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計327.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入327.72萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計327.72萬元，其中：基本支出215.41萬元，占65.73%；項目支出112.31萬元，占34.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計327.72萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加15.95萬元，增加5.12%。因機構(gòu)改革，史志辦合并到檔案館。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出327.72萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加15.95萬元，增加5.12%。因機構(gòu)改革，史志辦合并到檔案館。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出327.72萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出276.91萬元，占84.50%；社會保障和就業(yè)支出23.16萬元，占7.07%；衛(wèi)生健康支出9.75萬元，占2.98%；住房保障支出17.65萬元，占5.39%；農(nóng)林水支出0.25萬元，占0.08%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為327.72，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)檔案事務(wù)行政運行: 支出決算為140.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)檔案事務(wù)一般行政管理事務(wù): 支出決算為110.7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出行政運行: 支出決算為24.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一般行政管理事務(wù): 支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休: 支出決算為5.95萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:支出決算為12.55萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費：支出決算為2.81萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休：支出決算為1.85萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補助:支出決算為4.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出：支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.住房保障支出住房改革支出住房公積金：支出決算為17.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出327.72萬元，其中：

人員經(jīng)費190.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費24.97萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.1萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元%；公務(wù)接待費支出決算0.1萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元.

3.公務(wù)接待費支出0.1萬元。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0.09元，下降47.37%。因機構(gòu)改革，史志辦合并到檔案館，接待人數(shù)減少。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，共計支出0.1萬元，具體內(nèi)容包括：接待青神縣檔案館600元，接待三臺縣檔案館400元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

無

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，區(qū)檔案館機關(guān)運行經(jīng)費支出24.97萬元，比2018年增長0.52萬元，增長2.14%。主要原因是因機構(gòu)改革，史志辦合并到檔案館。

（二）政府采購支出情況

2019年，區(qū)檔案館政府采購支出總額37.5萬元，其中：政府采購服務(wù)支出37.5萬元。主要用于館藏檔案數(shù)字化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，無公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對檔案數(shù)字化服務(wù)經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看區(qū)檔案館扎實做好資料收集整理、保管等目標，建立健全內(nèi)部控制制度，強化預(yù)算編制，加強財務(wù)管理，較好地完成了部門整體工作目標。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看較好地完成了部門整體工作目標。

本部門在2019年度部門決算中反映“檔案數(shù)字化服務(wù)經(jīng)費”項目績效目標實際完成情況。

檔案數(shù)字化服務(wù)經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為37.5萬元，完成預(yù)算的42%。通過項目實施，完成了館藏檔案數(shù)字化處理93萬余，著錄15萬余條。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區(qū)檔案館2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對檔案數(shù)字化服務(wù)經(jīng)費項目開展了績效評價，《檔案數(shù)字化服務(wù)經(jīng)費項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.一般公共服務(wù)檔案事務(wù)一般行政管理事務(wù)：指單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指建國初期參加工作人員的困難補助。

5.社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。

6.社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費：指單位為職工實際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補記支出）。

7.社會保障和就業(yè)撫恤死亡撫恤：指按規(guī)定開支病故離退休人員的撫恤金。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

9.資源勘探信息等支出安全生產(chǎn)監(jiān)管其他安全生產(chǎn)監(jiān)管：指單位安全生產(chǎn)監(jiān)管費用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

區(qū)檔案館2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。辦公室、保管利用股、接收征集股、史志編纂股。

（二）機構(gòu)職能。1.管理全區(qū)檔案、史志資料，為經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)；2.履行檔案、史志資料保管和使用職能。

（三）人員概況。核定編制9名，實際在崗人員9人，年末退休人員19人。

二、部門財政資金收支情況

（一）2019年度收入合計327.72萬元。

（二）2019年支出合計327.72萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預(yù)算，嚴格支出控制、跟蹤督查執(zhí)行進度，確保預(yù)算在12月進度達到100%。全年無違規(guī)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

已將績效評價結(jié)果作為次年預(yù)算編制的重要依據(jù)，改進預(yù)算管理。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

嚴格使用預(yù)算資金情況較好。

（二）存在問題。

存在目標制定還不夠細化，部分科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在偏差，支付進度也與目標存在不一致等問題。

（三）改進建議。

組織相關(guān)人員認真學習《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學化、準確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。

附件2

檔案數(shù)字化服務(wù)經(jīng)費項目

2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．負責館藏檔案、史志資料的安全保密和信息化工作。

2．根據(jù)三定方案工作職責開展館藏檔案數(shù)字化工作。

（二）項目績效目標。

完成館藏檔案數(shù)字化處理約160萬頁、檔案目錄著錄約48萬條。

（三）項目自評步驟及方法。

通過查看部門預(yù)算管理、績效結(jié)果應(yīng)用等情況，收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料，匯總整理，結(jié)合部門績效自評報告，定量和定性分析形成評價結(jié)論，形成績效評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

年初財政預(yù)算90萬元，批復(fù)90萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。預(yù)算90萬元，計劃75萬元用于館藏檔案數(shù)字化工作，剩余經(jīng)費用于開展對自檔案數(shù)字化工作啟動以來的審計工作。

2．資金到位。資金及時撥付到位。

3．資金使用。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，但因機構(gòu)改革，原本應(yīng)于上半年開展此項工作推遲到下半年啟動，導(dǎo)致年底未及時撥付完全。

（三）項目財務(wù)管理情況。

單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

通過查看部門預(yù)算管理、績效結(jié)果應(yīng)用等情況，收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料，匯總整理，結(jié)合部門績效自評報告，定量和定性分析形成評價結(jié)論，形成績效評價報告。

1. 項目管理情況。

   檔案數(shù)字化工作流程、工作制度全部上墻，服務(wù)公司與我館簽訂了保密協(xié)議，公司工作人員與公司簽訂保密協(xié)議，確保檔案安全。

2. 項目監(jiān)管情況。

   定期對項目進行監(jiān)管督查，督查工作現(xiàn)場、督查工作進度。

   四、項目績效情況

   （一）項目完成情況。

   掃描93萬頁，著錄15萬余條。

   （二）項目效益情況。

   掃描檔案驗收合格率100%，準確掛接檔案查閱利用系統(tǒng)，為廣大查檔群眾提供便捷服務(wù)。

   五、評價結(jié)論及建議

   （一）評價結(jié)論。

   2019年度，區(qū)檔案館在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以加強檔案館基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)為重點，提升檔案館服務(wù)能力為主線，以確保檔案、史志資料安全為底線，扎實做好資料收集整理、保管等目標，建立健全內(nèi)部控制制度，強化預(yù)算編制，加強財務(wù)管理，較好地完成了部門整體工作目標。

   （二）存在的問題。

   1.預(yù)算編制準確度不夠。

   2.支出控制力度與執(zhí)行力度有待提高。

   （三）相關(guān)建議。

   1.加強科學編制預(yù)算，提高預(yù)算編制準確率。

2.做好支出管理的控制工作，提高執(zhí)行進度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表