2020年度眉山市彭山區檔案館部門決算

目 錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（一）宣傳貫徹執行黨和國家有關檔案、史志工作的方針政策和法律法規。

（二）建立健全管理制度，規范和科學管理檔案資料、史志資料。負責館藏檔案、史志資料的安全保密和信息化工作。

（三）承擔全區鄉鎮（街道）、區級黨政機關、人大、政協、法院、檢察院、群眾團體、企事業單位和其他組織重要檔案資料的接收、管理工作。負責全區地情資料收集、儲存、管理、開發利用工作，提供地情咨詢服務。

（四）承擔館藏檔案的鑒定工作。匯編檔案史料，依法向社會提供檔案利用服務和政府公開信息。承擔區檔案館愛國主義教育基地建設工作并舉辦展覽。

（五）負責檔案館標準化建設，承擔數字檔案館建設工作。

（六）負責研究中共彭山歷史，總結黨的經驗，整理、編纂彭山黨史大事記、專題研究、重要傳記等資料，為區委解決有關問題提供重要參考。

（七）負責征集、整理、編纂、出版《中國共產黨彭山歷史》《中共彭山執政實錄》《彭山區志》和《彭山年鑒》等史志資料。負責整理編纂區志資料長編、相關成果和課題研究，匯集整理出版有關研究成果，對外提供利用服務。

（八）負責舊志和地方歷史文獻等重要古籍資料的搶救、整理和保護工作。

（九）負責利用黨史和地方志理論研究成果，宣傳普及黨史和地方歷史文化工作。

（十）負責職責范圍內的安全生產和職業健康。

（十一）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.共接收進館文書檔案743卷，13893件；項目工程檔案214卷，業務檔案29卷；實物檔案印章336個；會計檔案賬薄1本，憑證81本。

2.以群眾滿意為導向，不斷完善服務機制，充分發揮檔案服務功能。共接待群眾1423余人次，異地查檔12人，利用檔案1927卷，免費復印69881頁。

3.完成館藏檔案數字化處理1623261頁，目錄著錄277606條，實現全館檔案數字化。同時，完成410573頁完成史志書籍和23056頁《彭山報》數字化工作，此項工作的開展為史志資源服務社會提供了更為快捷利用渠道。

4.一是安裝庫房監控系統；更換更新檔案庫房滅火設備、庫房大門；維修維護庫房墻體，全方位確保檔案庫房安全。二是特邀區消防大隊到我館開展消防安全檢查，此次安全檢查重點對大樓內安全疏散通道、消防栓（帶）、水電線路、應急照明、監控設備運轉情況等設施設備是否齊全，是否存在問題進行了檢查。

5.一是精心搜集資料，按時、高質量完成《四川年鑒（2020）》《眉山年鑒（2020）》《四川省地方志發展報告（2018）》《四川省地方志發展報告（2019）》彭山區資料的編寫和報送。二是完成約47萬字《彭山區年鑒（2020）》的資料征集、整理、編纂和公開印刷出版工作，該年鑒有望繼續申報國家級提名獎項。三是持續推動黨史正本編纂工作，《中國共產黨彭山歷史（1999—2018）》現已完成初稿。四是按時編寫、報送《眉山執政實錄2019》彭山區資料，完成并上報“2019年中共眉山市彭山區委工作綜述”和6個亮點工作綜述。三是完成50萬字的《中國共產黨彭山執政實錄2019》的資料收集、編纂、定稿和印刷出版。

6.2020年4月，我館獨立編纂出版的年鑒獲全國三等獎，被中國地方志指導小組發文通報表揚，此獎為全市唯一，全省也僅2個區縣獲得；同月，被省地方志工作辦公室評為2019年度全省地方志系統“三個服務”工作先進單位，全市唯一。此兩項工作受到時任區委書記羅萬東、區長郭紅的肯定性批示和表揚。

7.會同區委組織部牽頭制定了人事檔案整理接收標準，主動介入，與企業做好對接指導服務。全年“雙套制”接收41個國有企業退休人員人事檔案移交工作，共計2441人。確保了我區國有企業退休人員人事檔案按時、保質、保量、安全移交。

8.在傳統宣傳方式的基礎上，開展了檔案進校園，為小學生講授“如何制作成長檔案”宣傳課；在“不老彭山APP”上刊登《檔案見證小康路》《走進檔案穿越時代》《如何建立家庭檔案》等4期國際檔案日宣傳漫畫；在“不老彭山”APP上開設專欄“黨史上的這周”，每周更新推送黨史大事記；為中國共產黨成立100周年獻禮，制作日歷展示中國共產黨成立以來的經典大事照片，沉淀歷史。牽頭開展“弘揚優秀文化--國學經典培訓”，推動文學傳承與創新,在青少年中取得積極反響。與電信合作，不定期向社會普發短信等方式，擴大社會知曉度與影響力。由我館干部自編自導自演的短視頻《賣葡萄》短視頻參加全區“最美家鄉話”——尋找家鄉的“聲音大使”短視頻征集活動，榮獲二等獎。

9.在機關黨建、紀檢、文化、檔案、信息化、黨史、方志等方面積極開展對外宣傳和合作，全年編纂簡報13篇，省級媒體宣傳報道8次，四川新聞網等刊載相關信息6次，完成網評6篇。

10.為認真貫徹落實區應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急指揮部部署和市、區政府領導工作要求，切實做好防治工作檔案材料收集，參與指導新冠肺炎疫情防控工作文件材料收集單位34個、收集文件544件 、照片120張、繪畫83幅、書法25幅、鏈接92條，錄像13個，實物17件并上報市應對新冠病毒防疫指揮部。

11.一是收集整理復制革命先輩郭祝三、郭祝霖、洪文淵、龔連成等人檔案資料50余件，整理并數字化處理彭山黨史資料100余卷，初步完成彭山申報革命老區的黨史資料匯編10萬字，收集革命先輩圖片資料近10幅（張）。二是協助區政協編纂《川西南第一個縣委》，目前樣書已出，正在審稿，預計2020年年底出版。三是積極為彭山區打造革命歷史紀念館建言獻策，先后提出陳列布局的建議意見3次、5條，并為建館提供了文字支持，目前彭山區革命歷史紀念館正在籌備建設中。

二、機構設置

區檔案館下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。無納入區檔案館2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計301.36萬元。與2019年度收、支相比各減少26.36萬元，下降8.04%，主要原因為項目支出減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計301.36萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入301.36萬元，占100%。

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計301.36萬元，其中：基本支出167.02萬元，占55.43%；項目支出134.34萬元，占44.57%。

圖3：支出決算結構圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計301.36萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少26.36萬元，下降8.04%，主要原因為項目支出減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出301.36萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少26.36萬元，下降8.04%，主要原因為項目支出減少。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出301.36萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出264.47萬元，占87.76%；社會保障和就業支出16.91萬元，占5.61%；衛生健康支出8.70萬元，占2.89%；住房保障支出11.29萬元，占3.75%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構 （單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為301.36萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）:支出決算為106.64萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為134.34萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）檔案事務（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為23.49萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為0.02萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為10.01萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：支出決算為2.05萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為4.83萬元，完成預算100%。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為4.07萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為4.63萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為11.29萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出167.03萬元，其中：

人員經費135.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費31.25萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度區檔案館“三公”經費財政撥款支出決算為0.13萬元，完成預算18.84%，決算數小于預算數的主要原因是2020年公務接待次數減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元%；公務接待費支出決算0.13萬元。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構（單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元.

3.公務接待費支出0.13萬元。公務接待費支出決算比2019年增加0.03萬元，增長29.06%。因機構改革，史志辦合并到檔案館，接待人數增加。其中：國內公務接待支出0.1萬元，主要用于執行公務用餐費。國內公務接待2批次，共計支出0.13萬元，具體內容包括：接待青神縣檔案館600元，接待三臺縣檔案館400元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年度區檔案館無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年度區檔案館無國有資本經營預算支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，區檔案館機關運行經費支出31.25萬元，比2019年增長6.28萬元，增長25.15%。主要原因是因機構改革，史志辦合并到檔案館。

（二）政府采購支出情況

2020年度，區檔案館政府采購支出總額35萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出35萬元。主要用于辦公設備家具采購。授予中小企業合同金額35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額35萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，區檔案館無國有資產占有使用情況。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對檔案數字化服務經費項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看區檔案館扎實做好資料收集整理、保管等目標，建立健全內部控制制度，強化預算編制，加強財務管理，較好地完成了部門整體工作目標。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看較好地完成了部門整體工作目標。

本部門在2020年度部門決算中反映“檔案數字化服務經費”項目績效目標實際完成情況。

檔案數字化服務經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成館藏檔案數字化處理1623261頁，目錄著錄277606條，實現全館檔案數字化。同時，完成410573頁完成史志書籍和23056頁《彭山報》數字化工作。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區檔案館2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對檔案數字化服務經費項目開展了績效評價，《檔案數字化服務經費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.一般公共服務檔案事務一般行政管理事務：指單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指建國初期參加工作人員的困難補助。

5.社會保障和就業行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費：指為職工繳納的基本養老保險費。

6.社會保障和就業行政事業單位離退休機關事業單位職業年金繳費：指單位為職工實際繳納的職業年金（含職業年金補記支出）。

7.社會保障和就業撫恤死亡撫恤：指按規定開支病故離退休人員的撫恤金。

8.醫療衛生與計劃生育行政事業單位醫療行政單位醫療：指單位為職工繳納的基本醫療保險費。

9.資源勘探信息等支出安全生產監管其他安全生產監管：指單位安全生產監管費用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指單位按規定為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

區檔案館2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。辦公室、保管利用股、接收征集股、史志編纂股。

（二）機構職能。1.管理全區檔案、史志資料，為經濟建設和社會事業發展服務；2.履行檔案、史志資料保管和使用職能。

（三）2020年末在職職工8人，退休19 人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度收入合計301.36萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年支出合計301.36萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

我館科學準確編制年初預算，嚴格支出控制，按工作進度支付經費，全面完成各項工作指標任務，預算執行進度為100%，且無違規情況。

（二）結果應用情況。

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

建立健全內部控制制度，強化預算編制，加強財務管理，較好地完成了部門整體工作目標。

（二）存在問題。

存在目標制定還不夠細化，部分科目年初預算數與決算數存在偏差。

（三）改進建議。

一是加大控制力度，減少資金的浪費，提高資金的使用效率；二是加大監督力度，做好支出管理工作的監督，事前監督、事中監督、事后監督，進一步做好收支管理工作，避免出現項目支出和基本支出亂列現象。三是及時分析進度緩慢原因，均衡支出進度，提高財政資金使用效率。

附件2

檔案數字化服務經費項目

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．負責館藏檔案、史志資料的安全保密和信息化工作。

2．根據三定方案工作職責開展館藏檔案數字化工作。

（二）項目績效目標。

完成館藏檔案、史志資料數字化處理。

（三）項目自評步驟及方法。

通過查看部門預算管理、績效結果應用等情況，收集相關數據資料，匯總整理，結合部門績效自評報告，定量和定性分析形成評價結論，形成績效評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

年初財政預算50萬元，批復50萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。預算50萬元，于年底全面完成預算資金支付。

2．資金到位。資金及時撥付到位。

3．資金使用。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法。

（三）項目財務管理情況。

單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

通過查看部門預算管理、績效結果應用等情況，收集相關數據資料，匯總整理，結合部門績效自評報告，定量和定性分析形成評價結論，形成績效評價報告。

(二)項目管理情況。

檔案數字化工作流程、工作制度全部上墻，服務公司與我館簽訂了保密協議，公司工作人員與公司簽訂保密協議，確保檔案安全；史志書籍數字化規范。

（三）項目監管情況。

定期對項目進行監管督查，督查工作現場、督查工作進度。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

完成館藏檔案數字化處理1623261頁，目錄著錄277606條，實現全館檔案數字化。同時，完成410573頁完成史志書籍和23056頁《彭山報》數字化工作。

（二）項目效益情況。

2020年，我館全面完成館藏檔案數字化，同時在全市范圍內率先啟動了史志資料數字化，為全區經濟、文化、旅游、招商引資、規劃、編纂鄉鎮志等資料、史料的查閱利用提供了極大便利。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

區檔案館在區委區政府的領導下，以加強檔案館基礎業務建設為重點，提升檔案館服務能力為主線，以確保檔案、史志資料安全為底線，扎實做好資料收集整理、保管等目標，建立健全內部控制制度，強化預算編制，加強財務管理，較好地完成了部門整體工作目標。

（二）存在的問題。

1.預算編制準確度不夠。

2.支出控制力度與執行力度有待提高。

（三）相關建議。

1.加強科學編制預算，提高預算編制準確率。

2.做好支出管理的控制工作，提高執行進度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表