2024年度眉山市彭山區(qū)岷江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管委會單位決算

(單位公開)

目錄

公開時間：2024年10月18日

第一部分單位概況

一、主要職責.................................................................................................4

二、機構設置.................................................................................................5

第二部分2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明..................................................................7

二、收入決算情況說明..................................................................................7

三、支出決算情況說明..................................................................................8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..................................................9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........................................9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明..................................13

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.........................................14

八、政府性基金預算支出決算情況說明......................................................16

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明..................................................16

十、其他重要事項的情況說明......................................................................16

第三部分名詞解釋................................................18

第四部分附件....................................................21

第五部分附表....................................................34

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，上級黨委的重要決策部署。負責制定園區(qū)行政管理規(guī)章制度。

2.負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明、政 法維穩(wěn)、信訪、社會治理、法治建設、統(tǒng)一戰(zhàn)線等工作。負責組織協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)群團、社團組織開展工作。

3.負責研究經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和農(nóng)村改革任務，制定本區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目招商引資政策并組織實施，開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目編報和申報工作。負責產(chǎn)業(yè)項目的宣傳、管理和服務工作。負責經(jīng)濟社會統(tǒng)計工作。

4.負責園區(qū)建設總體規(guī)劃和專項規(guī)劃的組織、編制和管理工作，依權限負責園區(qū)內(nèi)重大基礎設施、公共服務設施、村落民居、旅游發(fā)展等規(guī)劃編制和建設、維護、管理工作。負責園區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、污染防治、安全生產(chǎn)等監(jiān)督管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展園區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

5.負責園區(qū)財務收支、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、機構設置

1.綜合辦公室。負責機關文電、文秘信調(diào)、政策研究、 督促檢查、績效考核、對外宣傳、會務接待、機要保密、國家安 全、檔案管理、機關事務、后勤保障、機構編制、人事管理等工 作。負責重要事項的綜合協(xié)調(diào)，規(guī)范性文件、重要文件的起草、 審查和備案。負責機關規(guī)章制度的制定、督促、落實。負責黨代 表提案、人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理。負責園區(qū)財政收支、 資金管理調(diào)度、債務管理、國有資產(chǎn)管理等工作，負責財務收支 監(jiān)督管理和財務審計事項，負責對園區(qū)工程建設、項目資金等進行審核。負責機關工作人員工資福利、勞動醫(yī)療保險等工作。

2.黨群工作部。承擔園區(qū)黨工委日常事務。負責黨的建設、黨風廉政建設、宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明、政法維穩(wěn)、 信訪、社會治理、法治建設、統(tǒng)一戰(zhàn)線、脫貧攻堅、人力資源和 社會保障等工作。制定并實施基層組織建設規(guī)劃，指導基層黨組織黨建工作。組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)、科協(xié)等群團、社團組織開展工作。協(xié)助負責園區(qū)農(nóng)村改革相關工作任務。區(qū)重點項目，利用農(nóng)業(yè)嘉年華設施招商引資，引進省蘭花協(xié)會建設集蘭花種植、科普、觀光、交易于一體的天香蘭苑已順利進場，部分館已投入運營。

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計站）。負責研究經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目招商引資政策并 組織實施。負責開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目編報和申報工作。負責園區(qū) 投資環(huán)境調(diào)查研究，宣傳推介園區(qū)投資環(huán)境及優(yōu)惠政策。負責產(chǎn) 業(yè)項目的宣傳、管理和服務，會同相關部門負責項目的梳理、爭 取、落地、立項、備案及核準申報工作，協(xié)調(diào)辦理園區(qū)投資項目 的注冊、選址、用地、規(guī)劃、建設等手續(xù)及配套服務工作，協(xié)調(diào) 解決園區(qū)發(fā)展中的水、電、氣、運輸、通訊等要素保障。組織協(xié) 調(diào)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)活動。負責園區(qū)科技創(chuàng)新體系和科技服務體系建 設，推動科學技術開發(fā)與推廣，負責知識產(chǎn)權保護。開展政務服務。負責園區(qū)經(jīng)濟社會統(tǒng)計工作。葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)成功晉升省級五星級園區(qū)。

4.規(guī)劃建設管理辦公室（生態(tài)環(huán)境和應急管理辦公室）。負責園區(qū)建設總體規(guī)劃和專項規(guī)劃的擬訂、執(zhí)行和監(jiān)督管理工作，依權限負責園區(qū)內(nèi)重大基礎設施、公共服務設施、村落民居、旅游發(fā)展等規(guī)劃編制和建設、維護、管理工作。負責督促檢查園 區(qū)內(nèi)建設項目，協(xié)調(diào)解決建設過程中的問題。依權限負責土地開發(fā)和項目的選址、調(diào)查、實施，根據(jù)土地儲備計劃開展土地融資和開發(fā)。協(xié)助落實園區(qū)內(nèi)國有建設用地、國有農(nóng)用地管理和農(nóng)村集體土地管理、征收、補償安置等工作。貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護 和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》律、法規(guī)、規(guī)章和制度，負責園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護、污染防治、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，對引進項目、在建工程在生態(tài)環(huán)境與安全生產(chǎn)方面進行監(jiān)督管理。牽頭開展生態(tài)環(huán)境專項整治與執(zhí)法檢查、環(huán)境影響評價、環(huán)境污染問題處理、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢 查、消防管理、安全生產(chǎn)應急演練、生態(tài)環(huán)境與安全生產(chǎn)宣傳、培訓等工作。負責職業(yè)健康監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)相關部門開展園區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境治理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法。負責統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)園區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災害、火災等災害的應急救援、減災救災工作。

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

2024年度收、支總計均為475.56萬元。與上年度對比減少262.34萬元，減少35.55%，主要原因是項目經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計475.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入362.89萬元，占76.31%；政府性基金預算財政撥款收入112.67萬元，占23.69%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計475.56萬元，其中：基本支出218.41萬元，占45.87%；項目支出257.42萬元，占54.13%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為475.56萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少262.34萬元，下降35.55%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出362.89萬元，占本年支出合計的76.31%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少375.01萬元，下降50.82%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出362.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出28.89萬元，占7.96%；社會保障和就業(yè)支出30.62萬元，占8.44%；農(nóng)林水支出283.53萬元，占78.13%;衛(wèi)生健康支出5.26萬元，占1.45%；住房保障支出14.60萬元，占4.02%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算支出決算數(shù)為362.89萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為1.63萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為0.6萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為26.66萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為16.30萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為8.15萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）:支出決算為5.15萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為0.70萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為0.32萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.68萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.29萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.29萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）:支出決算為144.71萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:支出決算為43.24萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

14. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為25.87萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

15. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為69.70萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為14.60萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出218.14萬元，其中：

人員經(jīng)費185.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費32.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.25萬元，完成預算100%，較上年度減少2.21萬元，下降89.80%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.25萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2023年度減少1.34萬元，下降100%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.25萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2023年度減少0.88萬元，下降77.7%。主要是接待批次減少。

國內(nèi)公務接待支出0.25萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待2批次，接待人數(shù)為23人次（不包括陪同人員），共計支出0.25萬元，具體內(nèi)容包括：5月接待廣東省人民政府發(fā)展研究中心調(diào)研組調(diào)研現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)帶建設費用0.17萬元；7月接待眉山市東坡區(qū)調(diào)研考察省級園區(qū)創(chuàng)建經(jīng)驗費用0.08萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2024年度，彭山區(qū)岷江農(nóng)業(yè)園區(qū)機關運行經(jīng)費支出32.98萬元，比2023年度減少156.84萬元，下降82.63%。主要原因是2023年有部分經(jīng)費列在日常公用經(jīng)費中。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2024年度，彭山區(qū)岷江農(nóng)業(yè)園區(qū)政府采購支出總額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，彭山區(qū)岷江農(nóng)業(yè)園區(qū)共有車輛2輛（其他車型2輛：五菱威威8座敞開式巡邏車1輛、三輪垃圾車1輛）；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2024年度預算編制階段，組織對園區(qū)管護費、省市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費等11個項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取11個項目開展績效監(jiān)控，組織對11個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指職工的工資及獎金。

10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:指企業(yè)的人才獎補資金。

11.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:指黨建工作經(jīng)費。

12.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:指社科聯(lián)工作經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指職工的養(yǎng)老保險單位部分。

14.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）:指公益性崗位項目經(jīng)費。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）:指單位職工工資、津補貼等以及為開展團委事務發(fā)生的辦公費、差旅費、郵電費等。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:指為開展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)學研服務中心（新橋村壯大集體經(jīng)濟項目）等7個項目發(fā)生的費用。

17.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）:指為嘉年華片區(qū)打造農(nóng)耕研學院（生產(chǎn)道路項目和排水溝漿砌）項目發(fā)生的支出。

18.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指米廣告設計制作發(fā)生的費用。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表