眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處

2023年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處，街道辦主任：唐子龍，辦公室電話028-37631955。眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處是主管鳳鳴街道范圍內各項事務的工作部門，擔負著本轄區內經濟發展和城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政管理工作。

（二）2023年工作重點

1.落實政策。宣傳、貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定本轄區內經濟發展和城市管理，堅持依法行政，推進政務公開，提升辦事效率和工作質量。

2.實施鄉村振興戰略。引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展農村社會公益事業和集體公益事業，加強農村基礎設施建設，不斷強化人居環境治理和產業發展，全力推進鄉村振興。以綠蔭彭山、最美庭院評比等活動為載體，不斷推進農村人居環境整治，大力提升農村風貌改造。

3.維護社會穩定。緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強突發事件的預警管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，協助有關部門開展治安保衛工作，依法進行管理和監督。

4.促進全面發展，加強管理。統籌推進城鄉建設，科學制訂發展規劃，加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、市場監督、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，并做好防火、防汛、防震減災、疫情防控等工作。

5.提供服務。進一步發展和完善社會化服務體系，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個（其中行政單位1個，事業單位4個，包括：城鄉環境綜合治理中心、便民服務中心、農業農村服務中心、社會治安治理中心。）2022年末在職職工76人，其中：行政人員41人，行政工勤1人，事業人員34人。退休職工53人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處收入預算總額為25052941.72元，其中：財政撥款收入25052941.72元。相應安排支出預算25052941.72元，其中：一般公共服務支出19110439.43元，社會保障和就業支出2040780.52元，衛生健康支出524684.44元，農林水支出1892000.00元，交通運輸支出42312.81元，住房保障支出1042724.52元，其他支出400000。00元。2023年眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處預算收支較2022年減少228.8萬元，其中：基本支出增加355.53萬元，原因是人員增加；項目支出減少584.33萬元，原因是減少了項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區鳳鳴街道辦事處預算安排支出主要用于保障機關正常運行、長效管理工作、城鄉環境治理、鄉村振興、信訪維穩及其他重點項目工作開展等。

基本支出19824828.91元，是用于保障鳳鳴街道辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費500000.00元，差旅費500000.00元，公務用車運行維護費20000.00元，公務接待費20000.00元，其他交通費用324160.00元，工會經費106784.74元，福利費111300.42元，其他商品和服務支出2066784.74元等。

項目支出5228112.81元，主要用于街道辦重點項目工作經費。其中長效管理工作經費1256000.00元、鄉村振興工作經費400000.00元、場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費1036000.00元、鄉鎮事務及應急處置專項經費856000.00元，生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費550000.00元，養老服務工作經費169800.00元、。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出19110439.43元，主要用于保障機關及下屬事業單位正常運轉。

（二）社會保障和就業支出2040780.52元，主要用于機關及下屬事業單位基本養老保險繳費支出。

（三）衛生健康支出524684.44元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）交通運輸支出42312.81元，主要用于村道路拆并建制暢通工程等支出。

（五）農林水支出1892000.00元，主要用于場鎮運行及城鄉環境綜合治理、鄉鎮事務及應急處置專項等支出。

（六）住房保障支出1042724.52元，用于主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額61600.00元，其中：空調設備購置18000.00元，臺式計算機購置25000.00元，辦公家具購置15000.00元，打印機購置3600.00元。

六、重點項目績效目標

鄉鎮事務及應急處置專項經費：該經費專門用于街道辦開展日常工作及應急事務處置工作，推進各項征地拆遷安置等工作的順利完成。

場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費：該經費專門用于場鎮運行及城鄉環境綜合治理工作，完善垃圾分類收集設施，完成城鄉環境衛生管理，提升村容村貌，改善人居環境。

長效管理專項經費：該經費專門用于長效管理工作，保持”雙創”的勝利成果。

生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費：該經費專門用于生態環境整治、流域治理、秸稈焚燒、河（湖）長制等工作。

村廉情經費項目：該經費專門用于村級廉情委工作，發揮村級廉情委的監督檢查職能，持續做好村級干部廉潔自律工作。

鄉村振興專項經費：該經費用于鞏固脫貧攻堅成果，持續強化人居環境的改善，推進鄉村振興。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處及所屬事業單位共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出。

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處

2023年2月6日