一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處，黨工委書記張勇，辦公室電話：37631955。眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處是貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規;負責轄區內經濟發展、城市管理，村(社區)建設和社會服務等行政工作；負責制定街道經濟、社會發展規劃并組織實施;加強民政、教育、體育、科技、文化、衛生和計劃生育、市場監管、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理工作;負責征兵、預備役和擁軍優屬工作；負責統籌推進城鄉建設、農業產業結構調整和農業經濟發展工作。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位3個。2019年末單位在職職工62人，其中：行政人員35人，行政工勤1人，事業人員26人。退休職工48人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處收入預算總額為23825898.31元，其中：財政撥款收入23825898.31元。相應安排支出預算23825898.31元，其中：一般公共服務支出20427740.12元，社會保障和就業支出710448.56元，衛生健康支出529362.71元。2020年眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處預算收支較2019年增加162.55萬元，其中基本支出預算降低25.37萬，原因是人員減少，項目支出預算增加192.93萬，原因是新增重點項目工作。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區鳳鳴街道辦事處預算安排支出主要用于保障機關運行、“三創一新”工作的開展、其他重點項目開展等。

基本支出14799359.31元，是用于保障鳳鳴街道辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費728000元，工會經費86465.32元，公務用車運行維護費20000元，其他商品和服務支出4251101.32元等。

項目支出9026539元，主要用于街道辦重點項目工作經費。其中三創工作經費4500000元、場鎮運行及城鄉環境綜合治理工作經費1036636元、生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費550000元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出20427740.12元，主要用于保障鳳鳴街道辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支持。

（二）社會保障和就業710448.56元，主要用于人員工資福利支出，最低生活保障、臨時救助、大病救助、優撫優待、社區建設、養老建設及殯葬、地名管理等涉及民生項目。

（三）衛生健康支出支出529362.71元，主要用于城鄉低保和低保邊緣家庭大病救助，為全區性項目經費。

（四）住房保障支出548743.92元，用于主要用于繳納人員住房公積金、發放住房補貼、提租補貼等費用。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額987800元。其中：辦公設備購置100000元，其他工程887800元。

六、重點項目績效目標

街道辦專項工作經費經費：

1.該經費專門用于開展街道辦工作。

2.完成全街道辦各項通用經費和專用經費

三創專項經費：

1.該經費專門用于鳳鳴街道三創工作，保證鳳鳴街道三創任務的順利完成。

生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費：

1.該經費專門用于、保護環境、流域治理工作。

2.完成污染減輕，環境變好，綠水青山工作。

3.完成全年環境污染滿意度測評達90%以上工作。

村廉情經費項目：

1.該經費專門用于發揮紀檢監督作用，確保廉潔自律工作。

2.發揮監督檢查職能，持續做好村級廉潔自律監督與檢查等。

3.完成群眾滿意度測評高，滿意度達98%以上。

脫貧攻堅及鄉村振興經費：

1.該經費用于全面打贏脫貧攻堅戰、推進鄉村振興。

2.持續做好貧困戶幫扶，確保不返貧;

3.順利通過2020年國家驗收，群眾滿意度測評滿意度達98%以上。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區鳳鳴街道辦事處及所屬事業單位共有車輛1輛。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區鳳鳴街道辦事處

2020年2月17日