眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處，主任：張敬林，辦公室電話：028－37590328。眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處是主管觀音街道范圍內各項事務的工作部門，貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律法規，擔負著本轄區內經濟發展和城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作。

（二）2021年工作重點

    1.始終將“抓班子、帶隊伍”作為推動各項工作的重要抓手。堅持在提高班子和隊伍建設的整體水平和綜合素質上下功夫。充分利用黨工委會、書記辦公會、街道例會等，向黨員干部灌輸“不干則已，干就干好”的工作理念，努力掀起比學趕超、爭創一流的工作熱潮，讓社區（村）之間、干部與干部之間相互比工作成效、比工作亮點，不斷提升黨員干部想干事、能干事、干好事的工作激情和能力；嚴格以制度管人充分發揮街道紀工委監督執紀問責作用；加大干部培訓力度，通過“請進來、走出去”等學習方式，不斷提高干部綜合能力，提升辦事效率和工作質量。

    2.不斷深化城鄉基層治理，盡早形成可復制的觀音經驗。努力探索完成全省基層治理試點工作任務。一是針對社區養老、兒童關愛、社會救助、社區慈善、法律援助等居民需求，建立項目化服務清單盡快予以實施；二是不斷加強社工隊伍的專業化、職業化建設，儲備一批社會組織和專業社工人員；三是探索轄區企業與社區融合發展的有效路徑，通過社區幫帶、企業自主、部門參與等方式，發展至少一家社會企業，讓企業成為社區建設發展和管理服務的重要力量。

    3.圓滿完成2021年換屆選舉工作。認真總結村級建制調整和村（居）民小組調整優化改革工作中的經驗，加強對現任村（社區）兩委干部的日常教育，對發現的問題進行及時提醒談話，對確實存在不宜繼續擔任現職的干部提前謀劃替換人選，加強對新組建村（社區）兩委干部的融合力度，為圓滿完成2021年換屆選舉打下堅實基礎。

    4.不斷強化人居環境治理和產業發展，全力助推鄉村振興。一是依托果園葡萄金字招牌助力鄉村振興，堅持做大做強葡萄、柚子等水果產業，實現“小葡萄”變“大葡萄”，將“小農業”成“大農業”；二是打通一條連通果園村、文昌村和興崇社區的連接線，引進優質業主發展農業觀光旅游，實現產城一體化發展；三是以綠蔭彭山、最美庭院評比等活動為載體，不斷推進農村人居環境整治，大力提升農村環境風貌。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位4個。2020年末觀音街道辦事處在職職工84人，其中：行政人員44人，行政工勤3人，事業人員37人。退休職工33人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處收入預算總額為2932.29萬元，其中：財政撥款收入2932.29萬元。相應安排支出預算2932.29萬元，其中：一般公共服務1851.95萬元，社會保障和就業95.02萬元，衛生健康支出68.54萬元，節能環保支出100萬元，農林水支出684.13萬元，住房保障支出132.65萬元。2021年眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處預算收支較2020年增加10.41萬元，其中：基本支出增加109.72萬元，原因是人員工資及各項社保繳費有所增加；項目支出減少99.31萬元，原因是減少了三創經費及“果園小區”文化陣地建設項目經費等。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會事業發展相關工作，如城鄉環境綜合整治工作開展、規劃監督及執法巡查工作開展、環保及秸稈禁燒工作開展、信訪維穩項目工作開展、場鎮運行及城鄉環境治理項目工作開展、街道辦專項項目工作開展等。

基本支出1750.85萬元，是用于保障觀音街道機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費58.1萬元，差旅費92萬元，維護費10萬元，公務接待費3萬元，工會經費11.66元，福利費10.99萬元，公務用車運行維護費5萬元，其他交通費用32.99萬元，其他商品和服務支出264.56萬元。

項目支出1181.44萬元，主要用于鄉鎮事物及應急處置專項經費與場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費等。包括觀音街道機關1181.44萬元：其中“雙創”鞏固經費150萬元、場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費170萬元、成樂高速節點景觀打造項目（1）經費10.31萬元、黨建及群團經費55萬元、人大經費12萬元、生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費100萬元、鄉鎮事物及應急處置專項經費258萬元、百日攻堅曾家片區拆遷工作經費54.84萬元、城北片區棚戶區改造征地拆遷工作經費155.58萬元、村廉情監督經費15.6萬元、彭溪河D段風貌改造項目經費66.4萬元、防汛經費16萬元、鄉村振興及脫貧攻堅經費110萬元、村（社區）第一書記生活、鄉鎮補貼7.7萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出1851.95萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業支出95.02萬元，主要用于機關及下屬事業單位基本養老保險繳費支出。

（三）衛生健康支出68.54萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）節能環保支出100萬元，主要用于秸稈禁燒、河（湖）長制工作支出。

（五）農林水支出684.13萬元，主要用于鄉鎮事物及應急處置、鄉村振興及脫貧攻堅等支出。

（六）住房保障支出132.65萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額30.98萬元，其中：臺式計算機、打印設備、復印機、空調機等辦公設備購置15.88萬元，辦公家具購置5.1萬元，其他貨物購置10萬元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

鄉鎮事物及應急處置專項經費：

該經費專門用于街道辦開展各項工作及應急事務處置等工作。完成本年度村社區兩委換屆選舉工作，推進各項征地拆遷安置等工作順利完成。

鄉村振興及脫貧攻堅項目：

1.該經費專門用于鄉村振興和脫貧攻堅收尾工作。

2.強化人居環境治理，助推鄉村振興，依托果園葡萄金字招牌做大水果產業，引進優質業主，發展農業觀光旅游，實現產城一體化發展。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

                                       眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處

                                                                                              2021年4月23日

眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處財政撥款“三公”經費預算2021年情況的說明

眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處無出國（境）計劃，與2020年預算持平。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處安排公務接待費預算30000元，較2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我街道加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處安排公車購置及運行維護費50000元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費50000元，較2020年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：眉山市彭山區2021年“三公”經費預算情況表

                                                                                                                                        眉山市彭山人民政府觀音街道辦事處

                                                                                                      2021年4月23日