眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處

2023年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處，街道辦主任：唐隆華，黨政辦電話：028-37590328。眉山市彭山區人民政府主管觀音街道轄區內的工作部門，擔負著統籌推進城鄉建設、農業產業結構調整和農業經濟發展維護社會穩定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調解、信訪調處、流動人口管理等工作。

（二）2023年工作重點

2023年觀音街道將深入學習貫徹黨的二十大精神、習近平總書記來川視察重要講話精神、省、市、區人代會等精神，進一步提高思想認識、靠實工作責任、突出重點任務，進一步分解細化工作任務，明確職責，狠抓落實，確保工作高效推進，走在前列，作出示范。

1.切實推進項目建設。緊抓住項目建設，細化任務，做好項目跟蹤對接，助推項目加快落地。同時，對街道轄區內的工、農、服務等各領域進行再次梳理，發掘出可利用，加強項目儲備，確保投資有效接續、項目梯次發展，完成固定資產投資全年任務。積極與區交通局、區征補中心做好對接，有序推進濱江路北段和天眉樂連接線項目建設的征地拆遷和協調工作。

2.切實抓好安全生產。持續開展各領域風險排查化解工作，夯實安全底線，抓好疫情防控、森林草原防滅火、安全生產、道路交通、綜治維穩等底線工作，扎實開展安全生產監管，開展安全生產集中整治、消防安全檢查、在建工地安全生產等專項整治行動，抓實各項安全生產工作任務和目標。

3.切實促進鄉村振興。堅持將鄉村振興工作作為首要工作來抓，發展壯大村集體經濟，層層壓實脫貧攻堅成果鞏固，強化領導、壓實責任，切實凝聚“回頭看”工作合力，做實“兩項改革”后半篇文章。結合鄉村振興示范點建設規劃，充分盤活各村（社區）資源優勢，優化產業收益。

4.切實提升基層治理能力。推進社會組織規范化建設，通過“街道牽線—社區搭橋—專業社會組織輔導—本土組織承辦—深入居民”模式，常態化推進各服務平臺活動開展，為全體居民提供福利性、公益性、社會性多層次服務。充分發揮觀音街道社工站、社區創造社等組織優勢，探索開展“短平快”的社工培訓講座和實踐鍛煉，為持續深入推進城鄉基層治理工作打下專業人才基礎。

5.切實推動生態環境質量持續改善。進一步增強生態環境保護的思想自覺、政治自覺、行動自覺，全面徹底抓好生態環境保護問題整改工作和監督檢查工作，力創2023年度全區城鄉環境綜合治理評比第一名，做好G245國道、觀光大道、觀保路兩旁環境衛生，全面完成對各村（社區）及70余個企業的環境治理的指導和督查工作和2023年度衛生費30萬的收費任務，更好地滿足人民群眾的對生態環境的新要求和新期待。

6.切實優化民生服務。完善便民服務工作機制，讓“最多跑一次”真正落地，探索“群眾—包保部門—村（社區）—街道大三包領導—職能部門”五級聯動問題搜集解決機制，完善群眾意見收集、上報、處理、反饋工作流程，打造蔡山社區全國示范型退役軍人服務中心站，爭取2023年實現街道養老服務點建設全覆蓋。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，包括：2022年末眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處單位在職職工84人，其中：行政人員41人，行政工勤3人，事業人員40人。退休職工39人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處收入預算總額為29125621元，其中：財政撥款收入29125621元。相應安排支出預算29125621元，其中：一般公共服務支出24315687.46元，公共安全支出13000元，文化旅游體育與傳媒支出5000元，社會保障和就業支出2668960.88元，衛生健康支出649168.05元。2023年眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處預算收支較2022年減少199.36萬元，其中：基本支出增加358.31萬元，原因是村社干部工資增加、在編人員增加基礎性績效工資等；項目支出減少657.46萬元，原因是項目需求減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會事業發展相關工作，如城鄉環境綜合整治工作開展、規劃監督及執法巡查工作開展、環保及秸稈禁燒工作開展、信訪維穩項目工作開展、場鎮運行及城鄉環境治理項目工作開展、街道辦專項項目工作開展等。

基本支出21127621元，是用于保障觀音街道機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費500000元，差旅費900000元，維護費500000元，公務接待費20000元，工會經費116075.06元，福利費119264.88元，公務用車運行維護費50000元，其他商品和服務支出1956075.06元。

項目支出7998000元，主要用于鄉鎮事物及應急處置專項經費與場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費等。其中：“雙創”鞏固經費700000元、場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費1860000元、黨建及群團經費550000元、人大經費96000元、生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費400000元、鄉鎮事物及應急處置專項經費2630000元、村廉情監督經費216000元、鄉鎮（街道）、村志編纂工作經費100000元、鄉村振興專項經費448000元。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出24315687.46元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二） 公共安全支出13000元，主要用于政法維穩支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出5000元，主要用于文化傳播支出。

（四）社會保障和就業支出2668960.88萬元，主要用于機關及下屬事業單位基本養老保險繳費支出、村社區干部生活補貼支出等。

（五）衛生健康支出649168.05元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（六）住房保障支出1143804.61萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（七）其他支出330000元，主要用于其他公益性支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額645000元，其中：臺式計算機、打印設備、復印機、空調機等辦公設備購置137000元，辦公家具購置58000元，其他貨物購置0萬元，車輛購置45萬元，其他工程0元，其他服務0萬元。

六、重點項目績效目標

鄉鎮事物及應急處置專項經費：

該經費專門用于街道辦開展各項工作及應急事務處置等工作，推進各項征地拆遷安置等工作順利完成。

鄉村振興專項經費：

1.該經費專門用于鄉村振興和工作。

2.強化人居環境治理，助推鄉村振興，推進改水改廁工作、依托果園葡萄金字招牌做大水果產業，引進優質業主，發展農業觀光旅游，實現產城一體化發展。

七、國有資產占有使用說明

   截止2022年底，眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入

4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

                                     眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處

                                                                                             2023年2月7日