一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區觀音街道辦事處，主任：張敬林，辦公室電話：028－37590328。眉山市彭山區觀音街道辦事處是主管觀音街道范圍內各項事務的工作部門，貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律法規，擔負著本轄區內經濟發展和城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作。

（二）、2020年工作重點

1、堅持抓重點項目，推進新型城鎮化：抓好城中村改造、彭祖新城、棚戶區改造、高速路擴容上跨天橋、西藏體訓中心、彭祖新城污水處理廠、竹韻廊、長壽坊二期、觀音河改造、北外街歷史文化古街打造、雪域明珠等18個項目，快速推進城市化，實現品質發展。

2、持續抓好“三創” 工作，力爭順利通過測評。

3、全面推進社會事業。抓安全維穩工作，促進社會和諧穩定。堅持以人為本，積極向上爭取資金、項目，切實解決好群眾關切問題。加強環保工作，鞏固和提升城鄉環境管理成果。大力推動創新創業，不斷優化創業環境，實現全民創新創業。

二、部門概況

眉山市彭山區觀音街道辦事處2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，直屬事業單位4個。2019年末彭山區觀音街道辦事處單位在職職工88人，其中：行政人員45人，行政工勤3人，事業人員33人。退休職工29人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區觀音街道辦事處單位收入預算總額為2921.88萬元，其中：財政撥款收入2921.88萬元。相應安排支出預算2921.88萬元，其中：一般公共服務2589.14萬元，社會保障和就業97.08萬元，衛生健康支出68.58萬元，節能環保支出90萬元，住房保障支出77.08萬元。2020年眉山市彭山區觀音街道辦事處單位預算收支較2019年減少39.78萬元，其中：基本支出增加44.35萬元，原因是人員工資及各項社保繳費有所增加；項目支出減少84.13萬元，原因是減少了已完工的果園村道路工程類項目及鄉村振興項目經費等。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區觀音街道辦事處單位預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會事業發展相關工作，如城鄉環境綜合整治工作開展、規劃監督及執法巡查工作開展、環保及秸稈禁燒工作開展、信訪維穩項目工作開展、街道“三創”項目工作開展、街道辦專項項目工作開展等。

基本支出1641.13萬元，是用于保障觀音街道機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費31.38萬元，差旅費60.32萬元，維修費5萬元，租賃費1萬元，會議費5萬元，培訓費4萬元，公務接待費3萬元，公務車運行費5萬元，工會經費6.94萬元、福利費6.28萬元、其他交通費用35.64萬元、其他商品和服務支出218.04萬元。

項目支出1280.75萬元，主要用于街道辦專項工作經費與街道“三創”等項目經費。包括觀音街道辦機關1280.75萬元：其中街道辦專項工作經費247.68萬元、街道“三創”工作經費400萬元、場鎮運行及城鄉整治經費169.14萬元、生態環保整治經費（秸稈禁燒、河長制經費）106萬元、 彭溪河北段生態治理經費121.26萬元、脫貧攻堅及鄉村振興經費110萬元、村（社區）第一書記生活、鄉鎮工作補貼7.5萬元、黨建及群團工作經費55萬元、村廉情監督經費15.6萬元、人大工作經費12萬元、果園小區文化陣地建設經費22.64萬元、果園小區第五批生活污水轉運經費9.83萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務2589.14萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業97.08萬元，主要用于機關及下屬事業單位基本養老保險繳費支出。

（三）醫療衛生68.58萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）節能環保支出90萬元，用于秸稈禁燒、河（湖）長制工作支出。

（五）住房保障支出77.08萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額150.83萬元，其中：計算機、打印機、ＬＥＤ顯示屏、空調等辦公設備購置32.5萬元，辦公家具購置5.5萬元，向社會力量購買其他服務92.83萬元，其他20萬元，其他工程0萬元，其他服務0萬元。

六、重點項目績效目標

“三創”工作經費：

該經費專門用于創文、創衛、創森工作：今年是創文決勝年，力爭創文成功；鞏固創衛、創森成果。老舊小區改造：力爭完成3個；無物管小區治理：指導小區成立業委會，提高居民自治意識和文明意識；城中村項目改造：全力完成已納入改造計劃的5個城中村的拆遷工作，完善3個城中村、7個城鄉結合部環境衛生情況、基礎設施等；繼續推進“門前五包”宣傳，落實“門前五包”責任制；加強入戶宣傳，入戶宣傳率達100%，全面提高市民素質。

街道辦事務專項項目：

該經費專門用于各項街道專項工作。街道14個重點項目扎實推進，共完成征地4400畝，拆遷2872戶6000余人。北外街項目拆遷820戶，完成97%，彭祖新城項目拆遷1169戶，完成95%，雪域明珠、彭溪河D段風貌改造、成樂高速擴容彭山段上跨天橋、黃荊灘防洪治理、梓桐河改道5個項目全面完成，其他項目進入收尾階段。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區觀音街道辦事處單位及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區觀音街道辦事處

2020年2月10日