眉山市彭山區(qū)觀音鎮(zhèn)

2019年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)觀音鎮(zhèn)人民政府，鎮(zhèn)長：毛琨，辦公室電話：02837670131，基本職能如下：

1、是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

2、是促進發(fā)展。科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)管，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，調整產業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農村建設水平。

3、是維護社會穩(wěn)定。緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強突發(fā)事件的預警管理。建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。

4、是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

5、是提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)。加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

（二）、2019年工作重點

1、騰籠換鳥布新局，轉型升級謀發(fā)展

依托區(qū)委“132”戰(zhàn)略布局，緊抓“海峽兩岸產業(yè)合作區(qū)”、經(jīng)開區(qū)擴區(qū)調位發(fā)展機遇，實施開放發(fā)展戰(zhàn)略，堅持鎮(zhèn)政府為責任主體，企業(yè)為實施主體，做到目標到點、責任到人。2019年力爭實現(xiàn)工業(yè)產值89億元，完成固定資產投入6億元、招商引資7億元，技術改造3億元，新增規(guī)模企業(yè)3家。

（1）、扶優(yōu)汰劣，騰出新的發(fā)展空間。制定年度實施計劃，騰退底數(shù)要及時摸清，切實掌握情況。嚴格按照國家產業(yè)政策、節(jié)能減排要求和安全生產條件，淘汰高能耗、高污染企業(yè)，根據(jù)產業(yè)結構調整需要，逐步淘汰和轉移一批不具有能源資源利用優(yōu)勢、產業(yè)附加值相對較低的落后產能。

（2）、借勢而上，精準定位發(fā)展方向。按照區(qū)委、區(qū)政府“加快產城轉型升級發(fā)展，承接高端產業(yè)和城市延伸發(fā)展，為推動全區(qū)高質量發(fā)展預留空間 ”的要求，我們將積極對接配合規(guī)劃部門，結合實際對觀音重新規(guī)劃、重新定位。以承接高端產業(yè)和延伸城市發(fā)展為目標，抓住新城建設機遇，借助天府新區(qū)協(xié)調管控區(qū)的帶動作用，進一步完善 “一心兩軸三片區(qū)” 產業(yè)規(guī)劃和空間規(guī)劃布局。參照省委、市委和區(qū)委明確的重點項目和產業(yè)，引進一批符合我鎮(zhèn)高質量發(fā)展定位的優(yōu)秀企業(yè)，打造以高端裝備制造、新材料為核心的現(xiàn)代工業(yè)產業(yè)集群。

（3）、對標先進，打造優(yōu)質營商環(huán)境。習近平總書記指出，“投資環(huán)境就像空氣，空氣清新才能吸引更多外資。”因此我們要堅持問題導向和需求導向，以“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”為手段，縮短項目落地周期。不斷完善園區(qū)內軟、硬件配套基礎設施建設，構建“親”“清”的新型政商關系，幫助企業(yè)協(xié)調解決項目建設中的困難和問題，保護企業(yè)合法權益，打造公平、公正的市場環(huán)境。

2、持續(xù)實施鄉(xiāng)村振興，著力建成美城新村

（1）開拓文創(chuàng)空間，豐富經(jīng)濟業(yè)態(tài)。積極引進文創(chuàng)項目，深挖本地鄉(xiāng)土文化、人文風情，濃郁文化記憶和鄉(xiāng)愁特色，提供創(chuàng)意空間，主動承辦各類科創(chuàng)活動和比賽，吸引更多的創(chuàng)客入駐，為觀音發(fā)展特色產業(yè)注入新思想、提供新視角。依托長壽文化和觀音葡萄文化，借助農業(yè)嘉年華、恒大童世界、中法農業(yè)園區(qū)輻射力，提供配套休閑旅游服務。開發(fā)富有文化內涵的特色體驗式旅游項目，增加鄉(xiāng)村旅游的吸引力和二次消費能力。

（2）交通規(guī)劃先行，完善運輸體系。交通建設是我們建設社會主義新農村的具體實踐，是推進觀音高質量發(fā)展的重要動力，要根據(jù)全域開放布局，結合觀音鎮(zhèn)規(guī)劃定位，全面構思全鎮(zhèn)交通“主動脈”，不斷拓展與天府新區(qū)、彭山主城區(qū)道路對接，設計園區(qū)內循環(huán)道路，構建互聯(lián)互通、方便快捷的現(xiàn)代綜合交通運輸體系，實現(xiàn)外暢內通。進一步提升農村路網(wǎng)，啟動文昌村“一三”互動點道路工程，完善觀音園區(qū)道路建設，黑化、亮化、綠化集鎮(zhèn)村道，爭創(chuàng)“四好農村路”。

（3）聚焦階段任務，打造示范亮點。嚴格按照考評標準完成鄉(xiāng)村振興省級示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村打造，協(xié)助區(qū)農業(yè)園區(qū)創(chuàng)建省級現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū)。協(xié)調國土相關部門，啟動果園村雙掛鉤二期項目，完成果園氣調庫建設項目，項目資金入股，壯大村集體經(jīng)濟。大力推進果園村葡萄文化展覽館與陣地建設提升工程，“美人指”廣場， “三治”示范點建設，創(chuàng)建首批鄉(xiāng)村振興示范點。

3、扎實推進社會保障，不斷增強民生福祉

（1）打好脫貧攻堅戰(zhàn)。完善檢查督促機制，開展“回頭看”和“回頭幫”，及時了解各村工作落實情況，定期召開脫貧攻堅工作推進會，通報有關情況、研究解決問題。堅持“兩不愁、三保障”和“四個好”目標，持續(xù)推進光伏扶貧項目，積極支持貧困戶發(fā)展產業(yè)，幫助貧困戶就業(yè)，及時為貧困戶協(xié)調辦理小額信貸等服務，不斷提升脫貧質量。

（2）助力“三創(chuàng)一新”工程。按照“美化、亮化、凈化、綠化、秩序化”標準，進一步提升我鎮(zhèn)精細化管理水平，建成生態(tài)和諧的品質觀音。繼續(xù)實施“千湖之城”“綠海明珠”工程，完成黃荊灘匯口段防洪治理項目和梓桐河改道項目建設。以多色花卉、綠植改造貝爾大道和工業(yè)大道綠化帶，對城鎮(zhèn)主要街道的老化、病害樹木進行換種；清理規(guī)范老舊線路，改造路燈65盞，新建路燈115盞。著力推動彭祖新城七一片區(qū)建設，掛圖作戰(zhàn)，按期完成房屋測量、協(xié)議簽訂和場地清騰等工作。

（3）創(chuàng)新綜合治理體系。將建設“平安觀音”擺在更加突出的位置，多渠道多形式宣傳平安創(chuàng)建工作，加強普法宣傳教育，營造良好氛圍，引導群眾共建共享共治。進一步健全矛盾糾紛排查調處機制，完善風險評估、排查、報告、處置、督辦等各項工作制度，加強鎮(zhèn)、村兩級綜治中心、村級調解委員會及紅袖標隊伍的建設，深入推進“雪亮”工程和“三治”融合建設。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)觀音鎮(zhèn)人民政府2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共3個，其中行政單位1個，事業(yè)單位2個。2018年末在職職工50人，其中：行政人員27人，行政工勤1人，事業(yè)人員22人。政府退休職工8人，事業(yè)退休職工5人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)觀音鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為14238691.00元，其中：財政撥款收入14238691.00元。相應安排支出預算14238691.00元，其中：一般公共服務支出11682317.00元，社會保障和就業(yè)支出637368.00元，衛(wèi)生健康支出353689.00元，農林水支出1160000.00元，住房保障支出405317.00元。2019年眉山市彭山區(qū)觀音鎮(zhèn)人民政府預算收支較2018年減少251.30萬元，其中：基本支出增加86.81萬元，原因是人員培加；項目支出減少338.11萬元，原因是第一批預算內基本建設投資資金270萬元已經(jīng)超過3年，財政收回資金，觀音鎮(zhèn)觀音村雙掛鉤道路工程款2019年只付尾款，減少工程款支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)觀音鎮(zhèn)人民政府預算安排支出主要用于保障機關和下屬事業(yè)單位正常運行，完成日常工作任務以及承擔經(jīng)濟社會發(fā)展相關項目工作開展等。

基本支出8715109.00元，是用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費機關運行經(jīng)費，

安排情況如下：辦公費300000.00元，差旅費604800.00元，維修費20000.00元，會議費35000.00元，培訓費23000.00元，公務接待費20000.00元，工會經(jīng)費63737.00元，福利費57748.00，公務用車運行維護費50000.00元，其他交通費用190800.00元，其他商品與服務支出1492937.00元。

項目支出5523582.00元，主要用于財政所、審計站工作經(jīng)費15000.00元、場鎮(zhèn)運行經(jīng)費補助90000.00元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治及垃圾轉運補助經(jīng)費630000.00元、創(chuàng)建省級衛(wèi)生村經(jīng)費150000.00元、村（社）第一書記工作經(jīng)費、生活（工作）補貼109600.00元、黨建、紀委工作經(jīng)費50000.00元、觀音鎮(zhèn)觀音村雙掛鉤道路工程款1577895.00元、規(guī)劃監(jiān)督及執(zhí)法經(jīng)費48800.00元、環(huán)保及秸稈禁燒經(jīng)費460000.00元、機關事務經(jīng)費150000.00元、基層人民武裝工作經(jīng)費50000.00元、廉情監(jiān)督經(jīng)費96000.00元、群團（關工委）工作經(jīng)費50000.00元、人大工作經(jīng)費80000.00元、三創(chuàng)工作經(jīng)費50000.00元、脫貧攻堅工作經(jīng)費50000.00元、五湖四海項目和彭雙快速通道建設土地租金66287.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費1600000.00元、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費200000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務11682317.00元，主要用于主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：財政所、審計站工作經(jīng)費、場鎮(zhèn)運行經(jīng)費補助、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治及垃圾轉運補助經(jīng)費、創(chuàng)建省級衛(wèi)生村經(jīng)費、村（社）第一書記工作經(jīng)費、生活（工作）補貼、黨建、紀委工作經(jīng)費、觀音鎮(zhèn)觀音村雙掛鉤道路工程款、規(guī)劃監(jiān)督及執(zhí)法經(jīng)費、環(huán)保及秸稈禁燒經(jīng)費、機關事務經(jīng)費、基層人民武裝工作經(jīng)費、廉情監(jiān)督經(jīng)費、群團（關工委）工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、三創(chuàng)工作經(jīng)費、五湖四海項目和彭雙快速通道建設土地租金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)637368.00元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員按照規(guī)定標準為職工繳納的基本養(yǎng)老保險支出

（三）衛(wèi)生健康353689.00元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出

（四）、農林水支出1160000.00元，用于扶貧及對村民委員會和村黨支部的補助。

（五）住房保障支出405317.00元，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額414000.00元，其中：辦公設備購置414000.0元。

六、重點項目績效目標

1、 觀音鎮(zhèn)觀音村雙掛鉤道路工程款1577895.00元，用于支付道路工程審計后的尾款。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費1600000.00元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境治理、企業(yè)污染整治、環(huán)保監(jiān)察、征地拆遷等遺留問題處理。

七、 國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)觀音鎮(zhèn)人民政府及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔?/span>己的專業(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)觀音鎮(zhèn)人民政府

2019年3月20日