（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處，街道辦主任：胡曉菲，辦公室電話：37682400。眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處是鄉鎮事務的工作部門，擔負著場鎮運行及城鄉環境治理、鄉村振興、項目拆遷、生態環保治理等工作。

（二）2023年工作重點

1、聚精會神抓發展，全面推動鄉村振興。

2、全心全意惠民生，辦實辦好民生實事。

3、堅守底線保安全，全力確保穩定和諧。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2022年末單位在職職工82人，其中：行政人員41人，行政工勤1人，事業人員40人。退休職工37人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處收入預算總額為25606733.26元，其中：財政撥款收入25606733.26元。相應安排支出預算25606733.26元，其中一般公共服務支出23032733.26元，文化旅游體育與傳媒支出150000元，社會保障和就業支出100000元，節能環保支出400000元，城鄉社區支出1524000元，農林水支出400000元。2023年眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處單位預算收支較2022年增加176.31萬元，其中：基本支出增加314.60萬元，原因是人員增加；項目支出減少197.37萬元，原因是多個項目進入尾聲，無相應預算。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處單位預算安排支出主要用于黨建工作開展、鄉鎮事務工作開展、鄉村振興、場鎮運行及城鄉環境綜合治理項目開展、生態環保項目開展、水郡未來城項目開展、中日康養城項目開展、環湖東路項目開展等。

基本支出20916733.26元，是用于機關單位日常支出，包括工資福利支出、商品和服務支出等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費617014元，差旅費1150000元，勞務費400000元，福利費125607.72元，工會經費119428.68元，公務接待費8000元，公務用車運行維護費20000元，其他交通費用314640元，其他商品和服務支出1629257.96元。

項目支出4690000元，主要用于項目工作經費。其中：人大經費80000元，黨建及群團經費400000元，鄉村振興專項經費400000元，生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制經費）400000元，鄉鎮事務及應急處理專項經費1536000元，村廉情監督經費192000元，村（社區）第一書記生活補貼60000元，2021年中央、省級和市級補助美術館公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金45000元，選調生到村任職中央財政補助資金40000元，養老服務體系建設資金100000元，場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費1332000元。公共文化服務體系建設補助資金(新時代文明實踐）105000元。眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處下屬事業單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務功能科目23032733.26元，主要用于人大經費、鄉鎮事務及應急處置專項項目、黨建及群團經費、鄉村振興經費等。

（二）社會保障和就業功能科目100000元，主要用于機關工資福利支出、社會保險支出等。

（三）節能環保功能科目400000元，主要用于生態環保經費。

（四）城鄉社區支出1524000元，主要用城鄉環境治理及場鎮運行。

（五）農林水支出400000元，主要用于鄉村振興支出。

（六）文化旅游體育與傳媒支出150000元，主要用于其它文化和旅游相關經費支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額100986元，其中辦公設備購置100986元，用于購買臺式電腦、筆記本、打印機等設備。

六、重點項目績效目標

城鄉環境在治理經費：

1.該經費主要用于街道環境衛生整治、農村人居環境改造、承接區委政府安排重大接待任務秩序衛生保障。2、開展村莊清潔行動，補助各村（社區）每月衛生治理開支。3、購置生活垃圾收集轉運設備設施。4、道路風貌改造及綠化提升。

生態環保治理項目：

1.該經費專門用于街道生態環保治理工作、河長制管理保障。2.完成生態環保治理工作，完成水庫、防汛、河道管理，堅持生態環保和防治污染并重，攻堅破難，全力做好生態文明建設工作。

鄉村振興項目：

1.該經費專門用于街道各村（社區）產業發展工作；人居環境改善提升；助推村（社區）集體經濟發展工作。2.完成產業道路提升以及農業產業冷鏈倉儲包裝運輸的完善；3.做好農業基礎設施、水庫移民后服務保障、鄉村振興項目包裝、對接，實現項目最大落地實施。4.推動各村高效整合資產資源，進一步壯大村集體經濟。

七、 國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處單位及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處

2023年2月7日