一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處，街道辦主任：胡曉菲，辦公室電話：辦公室電話：37682400。眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處是鄉鎮事務的工作部門，擔負著場鎮運行及城鄉環境治理、鄉村振興、項目拆遷、生態環保治理等工作。

（二）2025年工作重點

   1.堅持以民為本，抓好各項重點工作落實；一是落實好群眾安置問題。高質量完成武陽安置區一期的房屋分配及人員安置，全力配合區級部門完成武陽安置區二期的選址及相關修建工作，做好征地拆遷工作。二是強化農村自建房安全管理。做好農房審批，鼓勵C、D級危房采取工程治理、為符合條件的農戶爭取危房改造補助政策。三是筑牢耕地保護根基。全面壓實耕地保護責任，切實加強拋荒整治，加強耕地保護和用途管控，以“零容忍”的態度堅決遏制新增違法占用耕地行為，堅決防止耕地“非糧化”“非農化”。

   2.堅持鄉村振興，推動鞏固脫貧攻堅成效；一是在產業振興上下功夫，強化項目收集上報，統籌好各村社區資產、資源，合理推進產業發展和集體經濟壯大，實現產業振興。二是在鄉村治理上下功夫，推動農村道路硬化、道路亮、風貌提升，打造宜居宜業和美鄉村，強化引導，營造人人參與治理、人人享受治理成效的和美鄉村治理氛圍。三是在集體經濟壯大上下功夫，多途徑全力實施集體經濟倍增計劃，以集體經濟為抓手推動基層治理再上新臺階。

   3.堅持守牢底線，全力維護社會和諧穩定；一是持續建強隊伍。優化應急隊伍建設，堅持講學與實戰結合，實現基層應急能力全面提升，確保遇到險情時隊伍拉得出、沖得上、打得贏。二是全面排查整治。貫徹落實“三管三必須”工作要求，將安全隱患排查整治工作常態化，全面梳理重點領域風險點，細化風險防范和隱患治理措施，做到不放一個隱患，不漏一個盲點，不留一個隱患。三是吸取經驗教訓。提前做好預案和隱患排查，切實做到預防在先、備戰在常、處置有效。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，包括：事業單位0個，2024年末單位在職職工72人，其中：行政人員32人，行政工勤1人，事業人員39人。退休職工48人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處收入預算總額為22390666.62元，其中：財政撥款收入22037552.62元。相應安排支出預算22390666.62元，其中：一般公共服務支出文化21097840.99萬元，旅游體育與傳媒支出21000元，住房保障支出1035711.63元，其他支出236114元。2024年眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處單位預算收支較2024年減少179.68萬元，其中：基本支出減少165.84萬元，原因是人員退休減少；項目支出減少13.84萬元，原因是部分項目進入尾聲，縮減不必要開支。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處預算安排支出主要于黨建工作開展、鄉鎮事務工作開展、鄉村振興、場鎮運行及城鄉環境綜合治理項目開展、生態環保項目開展、水郡未來城項目開展、中日康養城項目開展、環湖東路項目開展等。

基本支出18,605,552.62元，是用于機關單位日常支出，包括工資福利支出、商品和服務支出等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費450000.00元，差旅費700000元，勞務費350000元，福利費109,310.46元，工會經費104,606.72元，公務接待費4000元，公務用車運行維護費12000元，其他交通費用251,640.00元，其他商品和服務支出500000元。

項目支出3,785,114.00元，主要用于項目經費。其中：場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費1150000元。人大經費20000元，黨建及群團經費200000元，鄉村振興專項經費122000元，生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制經費）208000元，鄉鎮事務及應急處理專項經費1300000元，村廉情監督經費192000元，村（社區）第一書記生活補貼60000元，選調生到村任職中央財政補助資金96000元，森林防滅火巡山護林專項補助經費126000元，岷江東岸生態建設及儲備林項目236114元。殘疾人專委補貼經費54000元，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處下屬事業單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）行政運行科目16,665,323.74元，主要用于公務員工資績效、交通補貼發放及保險繳費。

  （二）一般行政管理事務科目3,348,000.00，主要用于人大經費、鄉鎮事務及應急處置專項項目、場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費、黨建及群團經費、鄉村振興經費等。

  （三）事業運行科目904,517.25元，主要用于事業人員工資績效發放、保險繳費等。

  （四）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出180000元，主要用于森林防火、殘疾人專委工作等開展。

（五）其他文化旅游體育與傳媒支出科目21000元，主要用于服務群眾文化活動開展。

（六）住房保障支出1,035,711.63元，主要用于機關住房公積金經費。

（七）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出236114元，主要用于龔家堰水庫擴建項目經費。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額500000元，其中：食堂蔬菜及肉制品采購500000元。

六、重點項目績效目標

城鄉環境綜合治理經費：

1.該經費主要用于街道環境衛生整治、農村人居環境改造、承接區委政府安排重大接待任務秩序衛生保障。2.開展村莊清潔行動，補助各村（社區）每月衛生治理開支。3.購置生活垃圾收集轉運設備設施。4.打造最美庭院。

生態環保治理項目：

1.該經費專門用于街道生態環保治理工作、河長制管理保障。2.完成生態環保治理工作，完成水庫、河道管理，堅持生態環保和防治污染并重，攻堅破難，全力做好生態文明建設工作。

鄉村振興項目：

1.該經費專門用于街道各村（社區）產業發展工作；人居環境改善提升；助推村（社區）集體經濟發展工作。2.完成產業道路提升以及農業產業冷鏈倉儲包裝運輸的完善；完成所有脫貧戶改水改廁工作；推動各村高效整合資產資源，進一步壯大村集體經濟。

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

                                                                                        眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處

                                                                                   2025年1月21日