一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處，單位負責人：葛開紅，辦公室電話：028-37682400。眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處是主管江口街道的工作部門，擔負著江口街道的管理以及經濟、教育、科學、文化、衛生、計劃生育、民政等工作；等工作。

（二）、2020年工作重點

1、做好水郡未來城、中日康養城等項目的征地拆遷工作；

2、推進城鄉環境綜合治理常態化管理；

3、不斷深化鄉村文化振興、培育文明鄉風，良好家風，淳樸民風。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位2個。2019年末眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處在職職工89人，其中：行政人員47人，行政工勤2人，事業人員40人。退休職工33人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處收入預算總額為23798391元，其中：財政撥款收入23798391元。相應安排支出預算237983991元，其中：一般公共服務支出20237791元，社會保障和就業支出981527元，衛生健康支出688995元，節能環保支出1120000元，，住房保障支出770078元，2020年眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處單位預算收支較2019年增加,113.94萬元，其中：基本支出增加32.82萬元，原因是人員增加；項目支出增加81.12萬元，原因是城鄉環境及節能環保力度加大，所需資金費用增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處預算安排支出主要用于一般行政管理事務、場鎮運行及城鄉環境綜合治理、村（社區）第一書記生活補貼、鄉鎮補貼、黨建項目開展、卷洞橋水毀項目開展、龍亭寺拆除及維修項目開展、東山彩林項目開展等。

基本支出17123909元，是用于眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處日常支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、會議費、三公經費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費833000元，印刷費35000元，咨詢費25000元，差旅費1078000元，維修（護）費30000元，租賃費115000元，會議費30000元，培訓費18000元，公務接待費18000元，勞務費24000元，委托業務費15000元，工會經費121314元，福利費115243元，其他交通費用351600元，生活補助2389344元，獎勵金1680，其他隊個人和家庭的補助支出5880元，公務用車運行維護費30000元；

項目支出7122882元，主要用于場鎮運行經費與項目開展經費。其中場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費1234456元、村（社區）第一數據生活補貼、鄉鎮補貼180000元、村廉情經費204000元、黨建及群團經費470000元、卷洞橋水毀搶險工程經費87651元，龍亭寺拆除及維修經費536175元，脫貧攻堅及鄉村振興經費550000元，東山彩林工作經費329000元，生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費1120000元。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額48000元，其中：臺式計算機購置8000元，空調機購置3000元，打印機購置5000元，多功能一體機12000元，臺式計算機20000元；

六、重點項目績效目標

(一）生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費：

1.該經費專門用于、保護環境、流域治理工作。

2.完成污染減輕，環境變好，綠水青山工作。

3.完成全年環境污染滿意度測評達90%以上工作。

（二）村廉情經費項目：

1、該經費專門用于發揮紀檢監督作用，確保廉潔自律工作。2、發揮監督檢查職能，持續做好村級廉潔自律監督與檢查等。

3.完成群眾滿意度測評高，滿意度達98%以上。

（三）脫貧攻堅及鄉村振興經費：

1、該經費用于全面打贏脫貧攻堅戰、推進鄉村振興；

2、持續做好貧困戶幫扶，確保不返貧;

3、順利通過2020年國家驗收，群眾滿意度測評滿意度達98%以上。

七、 國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處

2020年2月11日