眉山市彭山區江口鎮人民政府

2019年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區江口鎮人民政府，鎮長：葛開紅，辦公室電話：37680131。眉山市彭山區江口鎮人民政府是主管鄉鎮全面工作的部門，擔負著基層宣傳、落實黨的基本路線方針政策、農村經濟發展、社會穩定、安全生產、社會救濟救助等工作。

（二）、2019年工作重點

1、做好彭祖山項目區域內剩余房屋拆遷、地表清理工作；

2、啟動蜀郡東岸（雙江村片區）文旅項目，完成800畝范圍的林木回購，地表清理以及房屋拆遷等工作；

3、啟動建設江口鎮柑橘合作社（新品研發中心）辦公室、辦公區及中國柑橘商城電商基地；

4、強化小微水體管理保護，河道巡查、河道垃圾清理、河道保潔常態化，堅持秸稈禁燒不放松，健全網格化環境管理監督考核體系，繼續鞏固畜禽養殖、水產養殖污染治理成果；

5、鞏固脫貧攻堅成果，實行貧困人口動態調整；

6、開展道路交通、食品安全、地質災害、消防安全、危房專項整治，繼續加大隱患排查整改力度，啟動縣鄉道路安全隱患整治，逐步對全鎮所有臨水村道、臨崖地段進行整治，加設防護欄；

7、啟動“省級安全生產社區”創建工作；

8、深化環境治理，堅持環境治理日巡查制度，督促環境問題整治；

9、組織開展各類文化活動，完成計生獎扶工作、重精篩查、艾防等工作；持續推進低保、五保審批、救災救濟、特困管理、優撫工作、殯葬管理、殘聯等常規工作。

二、部門概況

眉山市彭山區江口鎮人民政府2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共3個，其中行政單位1個，事業單位2個。2018年末江口鎮人民政府在職職工56人，其中：行政人員26人，行政工勤1人，事業人員29人。退休職工32人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區江口鎮人民政府收入預算總額為14108304元，其中：財政撥款收入14108304元。相應安排支出預算14108304元，其中：一般公共服務支出11139702元，社會保障和就業支出726718元，衛生健康支出421304元，農林水支出1370000元，住房保障支出450579元。2019年眉山市彭山區江口鎮人民政府預算收支較2018年增加284.37萬元，其中：基本支出增加158.73萬元，原因是單位員工總數較上年增多，員工正常調資漲薪等；項目支出增加125.64萬元，原因是項目工作難度及項目數較上年增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區江口鎮人民政府位預算安排支出主要用于機關日常事務開展、村（社區）日常事務開展、安全社區建設項目開展、脫貧攻堅項目開展、場鎮運行項目開展、規劃監督項目開展、環境整治及垃圾轉運項目開展、環保污染治理及秸稈禁燒項目開展等。

基本支出9897642元，是用于機關運行日常支出，包括辦公費、印刷費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費582000元，印刷費65000元，咨詢費10000元，郵電費25000元，差旅費490000元，維修（護）費50000元，租賃費60000元，會議費40000元，培訓費20000元，公務接待費15000，勞務費196000，委托業務費15000，工會經費64896元，其他交通費用194400元，其他商品和服務支出1441209元，工資福利支出5152549元，對個人和家庭補助支出1405380元。

項目支出4210662元，主要用于行政運行經費與一般事務管理經費。包括：脫貧攻堅工作經費50000元，安全社區建設經費700000元，安全隱患專項整治經費150000元，財政所、審計站工作經費15000元，場鎮運行補助經費100000元，城鄉環境綜合治理及垃圾轉運經費500000元，村（社區）第一書記生活補貼及鄉鎮補貼128400元，黨建紀委工作經費80000元，規劃監督及執法經費52400元，環保污染治理及秸稈禁燒經費400000元，機關事務管理經費50000元，基層人民武裝經費50000元，江口沉銀考古工作經費50000元，卷洞橋河堤水毀搶險工程778862元，廉情監督經費120000元，群團工作經費50000元，人大工作經費76000元，三創工作經費50000元，鄉鎮專項工作經費800000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）行政運行功能科目4187998元，主要用于工資福利支出1733354元、商品和服務支出1055324元，對個人和家庭補助支出1399320元。

（二）一般事務管理功能科目4205662元，主要用于商品和服務支出2866900元，對個人和家庭補助157400元，其他資本性支出1181362元。

（三）事業運行功能科目2746042元，主要用于工資福利支出1826173元，商品和服務支出919389元，對個人和家庭補助支出480元。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出功能科目712085元。

（五）機關事業單位職業年金繳費支出功能科目9053元。

（六）其他行政事業單位離退休支出功能科目5580元。

（七）行政單位醫療功能科目268135元。

（八）公務員醫補助功能科目153169元。

（九）對村民委員會和村黨支部的補助功能科目1370000元。

（十）住房保障支出功能科目450579元。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額78500元，其中：辦公設備購置78500元。政府購買服務預算支出741000元，其中政府委托其他就業、創業服務300000元，“購、用、養、修”服務公務出行定點汽車租賃90000元，向社會購買法律援助服務50000元，購買環境污染治理服務費280000元，購買其他評估服務21000元。

六、重點項目績效目標

環保、污染治理及秸稈禁燒經費：

1.該經費專門用于開展環保宣傳、河道污染治理及秸稈禁宣傳。2.保證2019年度區域內不發生焚燒秸稈事件。3.開展河道污染物清理打撈10次以上。4、制作環保宣傳廣告2處。

卷洞橋河堤水毀搶險工程項目：

1.該經費專門用于卷洞橋河堤水毀搶險工作。2.完成河堤修復工作等。

城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費：

1、該經費轉賣用于2019年環衛工人勞務支出。2、垃圾地庫擴建維修。3、新購分類垃圾桶20個。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區江口鎮人民政府及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。