一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處，街道辦主任：胡曉菲，辦公室電話：37682400。眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處是鄉鎮事務的工作部門，擔負著場鎮運行及城鄉環境治理、鄉村振興、項目拆遷、生態環保治理等工作。

（二）、2022年工作重點

1、鄉村振興；

2、生態環保治理；

3、城鄉環境綜合治理；

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2021年末單位在職職工82人，其中：行政人員40人，行政工勤1人，事業人員41人。退休職工35人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處收入預算總額為24434475.34元，其中：財政撥款收入24434475.34元。相應安排支出預算24434475.34元，其中一般公共服務支出16661608.03元，文化旅游體育與傳媒支出7000元，社會保障和就業支出1341518元，衛生健康支出672846.71元，節能環保支出1016576元，城鄉社區支出325800元，農林水支出3272000元，住房保障支出1137126.6元。2022年眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處單位預算收支較2021年減少1282.27萬元，其中：基本支出減少24.85萬元，原因是厲行節儉；項目支出減少98.19萬元，原因是多個項目進入尾聲，無相應預算。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處單位預算安排支出主要用于黨建工作開展、鄉鎮事務工作開展、鄉村振興、場鎮運行及城鄉環境綜合治理項目開展、生態環保項目開展、水郡未來城項目開展、中日康養城項目開展、環湖東路項目開展等。

基本支出17770784.73元，是用于機關單位日常支出，包括工資福利支出、商品和服務支出等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費2185572元，會議費10000元，培訓費10000元，委托業務費410000元，公務接待費8000元，公務用車運行維護費20000元，維修（護）費10000元，其他商品和服務支出2649052.44元，設備購置75000元，社會福利和救助3255048元，其他對個人和家庭的補助201000元。

項目支出6337890.61元，主要用于項目工作經費。其中：人大經費96000元，黨建及群團經費470000元，鄉村振興專項經費800000元，村鎮志工作經費200000元，泥灣村開展四川省農村地區應對新冠肺炎疫情應急演練經費434852.61，生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制經費）800000元，鄉鎮事務及應急處理專項經費1536000元，村廉情監督經費192000元，村（社區）第一書記生活補貼60000元，場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費1484000元。眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處下屬事業單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務功能科目16661608.03元，主要用于人大經費、鄉鎮事務及應急處置專項項目、黨建及群團經費、鄉村振興經費等。

（二）社會保障和就業功能科目1341518元，主要用于機關工資福利支出、社會保險支出等。

（三）衛生健康功能科目672846.71元，主要用于場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費、血防經費等。

（四）節能環保功能科目1016576元，主要用于生態環保經費。

（五）城鄉社區支出325800元，主要用項目東山彩林項目租金及附作物補償款。

（六）農林水支出3272000元，主要用于場鎮運行及城鄉環境項目經費、改水改廁經費。

（七）住房保障支出1137126.6元，主要用于機關住房公積金經費。

（八）文化旅游體育與傳媒支出7000元，主要用于其它文化和旅游相關經費支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額75000元，其中：辦公設備購置75000元。

六、重點項目績效目標

城鄉環境在治理經費：

1.該經費主要用于街道環境衛生整治、農村人居環境改造、承接區委政府安排重大接待任務秩序衛生保障。2、開展村莊清潔行動，補助各村（社區）每月衛生治理開支。3、購置生活垃圾收集轉運設備設施。4、打造最美庭院。

生態環保治理項目：

1.該經費專門用于街道生態環保治理工作、河長制管理保障。2.完成生態環保治理工作，完成水庫、河道管理，堅持生態環保和防治污染并重，攻堅破難，全力做好生態文明建設工作。

鄉村振興項目：

1.該經費專門用于街道各村（社區）產業發展工作；人居環境改善提升；助推村（社區）集體經濟發展工作。2.完成產業道路提升以及農業產業冷鏈倉儲包裝運輸的完善；完成所有脫貧戶改水改廁工作；推動各村高效整合資產資源，進一步壯大村集體經濟。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處單位及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處

2022年2月18日