一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處，街道辦主任：李俍岑，辦公室電話：37650095。眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處是謝家街道各項工作的監(jiān)督管理機構和落實執(zhí)行機構，擔負著全街道所有工作。

（二）2023年工作重點

1、落實上級政策：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)；負責轄區(qū)內經(jīng)濟發(fā)展、城市管理、村（社區(qū)）建設和社會服務等行政工作；

2、促進全面發(fā)展：統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)建設、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展工作；負責制定街道經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施；加強民政、教育、體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理工作；

3、維護社會穩(wěn)定：負責維護社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調解、信訪調處、流動人口管理等工作；協(xié)助有關部門開展治安保衛(wèi)工作；依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防汛、防震減災、疫情防控等工作；

4、加強資源管理：合理配置社區(qū)資源，大力發(fā)展社會組織，加強社區(qū)志愿者、社區(qū)工作者隊伍建設、發(fā)揮其在社會管理和社區(qū)公共服務中心的作用；認真執(zhí)行城市建設和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內的市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護等工作；

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，包括：事業(yè)單位1個，。2023年末眉山市彭山區(qū)彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處在職職工79人，其中：行政人員40人，行政工勤1人，事業(yè)人員38人。退休職工44人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處收入預算總額為24649821.61元，其中：財政撥款收入24649821.61元。相應安排支出預算24649821.61元，其中：一般公共服務支出支出24332484.33元，衛(wèi)生健康支出支出1337.28元，其他支出支出300000元。2023年眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處預算收支較2022年增加83萬元，其中：基本支出增加309.09萬元，原因是人員增加和績效工資；項目支出減少226.03萬元，原因是項目經(jīng)費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處預算安排支出主要用于機關運行、城鄉(xiāng)環(huán)境治理、脫貧攻堅、污水處理工程、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、信訪維穩(wěn)等項目開展。

基本支出19190907.22元，是用于保障謝家街道機關正常運轉的日常支出，是包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：工資福利支出12248028.26元，商品和服務支出費4008122.96元，對個人和家庭的補助費2934756元。

項目支出5158914.39元，主要用于主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境治理環(huán)保與秸稈禁燒等項目開展，鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務及應急處置經(jīng)費1150000元，鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費1100000元，生態(tài)環(huán)保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制經(jīng)費700000元，場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理975000元，村廉情監(jiān)督經(jīng)費192000元，黨建及群團經(jīng)費405000元，謝家街道項目土地租金541577.11元，村社區(qū)第一書記補貼經(jīng)費48000元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助1337.28元，其他組織事務支出16000元，人大經(jīng)費30000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事務24332484.33元，場鎮(zhèn)運行。

（二）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助1337.28元，周其林醫(yī)療補助。

（三）用于社會福利的彩票公益金支出300000元，2022謝家場社區(qū)綜合體設備設施購置補助資金。

（四）其他組織事務支出16000元，選調生服務群眾經(jīng)費。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額144000元，其中：辦公設備購置114000元，公車運行維護購買服務30000元。

六、重點項目績效目標

鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務及應急處置經(jīng)費經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于街道辦開展各項工作及應急事務處置等工作。推進各項征地拆遷安置等工作順利完成。

鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于鄉(xiāng)村振興和鞏固脫貧攻堅成果。

2.強化人居環(huán)境治理，助推鄉(xiāng)村振興。

場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。

2.完善垃圾分類收集設施。

3.完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理，規(guī)范市場及臨街店鋪管理，提升村容村貌，保證了居民生活環(huán)境干凈衛(wèi)生。

謝家街道項目土地租金：

用于各村社區(qū)土地租金支付。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處

2023年1月30日