眉山市彭山區(qū)謝家街道辦事處

2021年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處，街道辦主任：廖志強，辦公室電話：028-38527591。眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處是謝家街道各項工作的監(jiān)督管理機構(gòu)和落實執(zhí)行機構(gòu)。

（二）、2021年工作重點

1、落實上級政策：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)；負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、城市管理、村（社區(qū)）建設(shè)和社會服務(wù)等行政工作；

2、促進全面發(fā)展：統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展工作；負責制定街道經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施；加強民政、教育、體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理工作；

3、維護社會穩(wěn)定：負責維護社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、法制建設(shè)、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動人口管理等工作；協(xié)助有關(guān)部門開展治安保衛(wèi)工作；依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防汛、防震減災(zāi)、疫情防控等工作；

4、加強資源管理：合理配置社區(qū)資源，大力發(fā)展社會組織，加強社區(qū)志愿者、社區(qū)工作者隊伍建設(shè)、發(fā)揮其在社會管理和社區(qū)公共服務(wù)中心的作用；認真執(zhí)行城市建設(shè)和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護等工作；

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處2021年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共2個，其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。2020年末謝家街道在職職工81人，其中：行政人員46人，行政工勤1人，事業(yè)人員34人。退休職工42人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)謝家街道收入預(yù)算總額為28299677元，其中：財政撥款收入28299677元。相應(yīng)安排支出預(yù)算28299677元，其中：一般公共服務(wù)支出15796721元，社會保障和就業(yè)支出895159元，衛(wèi)生健康支出667784元。2021年眉山市彭山區(qū)謝家街道預(yù)算收支較2020年增加476萬元，其中：基本支出增加272萬元，原因是在職人員增加；項目支出增加204萬元，原因是征地拆遷項目增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)謝家街道預(yù)算安排支出主要用于機關(guān)運行、城鄉(xiāng)環(huán)境治理、脫貧攻堅、污水處理工程、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、信訪維穩(wěn)等項目開展。

基本支出16703355元，是用于保障謝家街道機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，是包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：工資福利支出5425121元，商品和服務(wù)支出3733215元，對個人和家庭和補助3131088元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助4413930元。

項目支出115963228元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境治理、脫貧攻堅、環(huán)保與秸稈禁燒等項目開展，其中脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興經(jīng)費1100000元、生態(tài)環(huán)保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經(jīng)費1320000元，謝家污水處理廠濕地公園建設(shè)經(jīng)費3182000元，場鎮(zhèn)運行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費1350000元，謝家污水處理廠進出場通道建設(shè)經(jīng)費1656770元等重點工作開展 。

支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)15796721元，主要用于街道正常運行。

（二）社會保障和就業(yè)895159元，主要用于社會保險繳費。

（三）衛(wèi)生健康667784元，主要用于醫(yī)療保險繳費。

（四）節(jié)能環(huán)保1320000元，主要用于農(nóng)業(yè)發(fā)展方面。

（五）住房保障1218691元，用于職工住房公積金繳納。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額280000元，其中：臺式計算機設(shè)備購置50000元，文印設(shè)備購置50000元，專用車輛80000元，其他貨物100000元。

六、重點項目績效目標

謝家污水處理廠濕地公園建設(shè)經(jīng)費：

修建污水處理廠濕地公園，增加群眾休閑娛樂場所，提高群眾生活質(zhì)量，群眾百分之百滿意；濕地公園改善環(huán)境，促進毛河流域生態(tài)轉(zhuǎn)好。

謝家污水處理廠進出場通道建設(shè)經(jīng)費：

修建污水處理廠，保護街道生態(tài)環(huán)境，提高謝家群眾生活質(zhì)量；全面建設(shè)建成污水處理廠，實現(xiàn)主體工程100%完成率；解決污水直流問題，防止環(huán)境繼續(xù)惡化，保護街道生活環(huán)境。

謝家街道凱旋街公廁建設(shè)經(jīng)費：

修建公共衛(wèi)生廁所，方便群眾就近入廁；民生工程，為民服務(wù)，提高社會公眾滿意度，群眾百分之百滿意。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)謝家街道及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)謝家街道財政撥款

“三公”經(jīng)費預(yù)算2021年情況的說明

眉山市彭山區(qū)謝家街道財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經(jīng)費

2021年眉山市彭山區(qū)謝家街道無出國（境）計劃。

二、公務(wù)接待費

2021年眉山市彭山區(qū)謝家街道安排公務(wù)接待費預(yù)算0元，主要原因是接待對象減少和我街道辦加強內(nèi)部財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

三、公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山謝家街道安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務(wù)用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預(yù)算持平，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強車輛管理，切實控制公務(wù)用車運行維護費。

附件：

眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

眉山市彭山區(qū)人民政府謝家街道辦事處

2021年4月26日