一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：謝家街道辦事處是謝家街道各項工作的監督管理機構和落實執行機構。

1、落實上級政策：街道宣傳講解上級政策，積極完成上級任務，落實開展各項政策方針，全面落實上級政策

2、促進全面發展：街道規劃全方面多方向發展，促進農業新型化發展，促進工業生態性發展，促進第三產業持續性發展，增加街道人均收入，提升街道經濟實力

3、維護社會穩定：街道積極維護社會穩定，全面排查社會穩定安全隱患點，將安全生產、道路安全、疫情防控和地災安全作為重點常態化工作，做到全面防控全面鋪開全面落實

4、加強事物管理：街道不斷加強各項管理工作，提高人員基本素質，加強思想道德建設，加強事物管理促進安全穩定發展，提升街道整體和諧水平

5、提供優質服務：街道始終強化優質服務意識，加強人員優質服務思想，全面提升服務水平，以最優質的服務為群眾辦好事辦實事

（二）2020年主要工作：一是續建謝家污水處理廠，保證污水處理管道入戶，二是建設毛河濕地公園，促進毛河謝家段生態改善，三是全面落實街道人居環境整治，提升群眾生產生活環境，四是備戰全面小康決勝之年，打贏脫貧攻堅戰，五是建設街道雨污分流工程，促進街道環境改善，六是促進鄉村振興產業發展，提升街道群眾經濟實力，七是全面防控新冠肺炎，堅決打贏疫情防控戰，八是加強街道自身建設，促進街道各項工作持續開展。

二、部門概況

單位組成：謝家街道辦事處內設有黨委、人大、紀檢、黨政綜合辦、黨建（群團）辦，經濟發展辦、社會事務辦、社會綜合治理和應急管理辦、城鄉建設和自然資源辦、財政所、產業新城發展辦、農業服務中心、社會治安服務中心、便民服務中心和綜合行政執法辦。謝家街道2020年人員編制73人，其中：行政編制37人，全額事業編制35人，自收自支事業人員1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處收入預算總額為23538232元，其中：財政撥款收入23538232元，納入預算管理的政府性基金收入0元。相應安排支出預算23538232元，其中：一般公共服務支出20167340元，社會保障和就業支出774008元，衛生健康支出576363元，節能環保支出1412695元，住房保障支出607826元。2020年謝家街道辦事處預算收支較2019年減少8165989元，其中：基本支出減少3450528元，原因是在職人員減少；項目支出減少6574194元，原因是項目工程減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處預算安排支出主要用于機關運行、城鄉環境治理、脫貧攻堅、污水處理工程、人居環境整治、鄉村振興、信訪維穩等項目開展。

基本支出13985774元，是用于保障謝家街道機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出4099045元，商品和服務支出3303428元，對個人和家庭和補助2166708元，機關資本性支出25000元，對事業單位經常性補助4391593元。

項目支出9552458元，主要用于城鄉環境治理、扶貧攻堅、環保與秸稈禁燒等項目開展，其中脫貧攻堅和鄉村振興經費1100000元、生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費1320000元，毛河市民文化廣場工程經費902153元，場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費1395876元，村道路基建設經費1452850元等重點工作開展。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務20167340元，主要用于街道正常運行。

（二）社會保障和就業774008元，主要用于社會保險繳費。

（三）衛生健康576363元，主要用于醫療保險繳費。

（四）節能環保1412695元，主要用于農業發展方面。

（五）住房保障607806元，用于職工住房公積金繳納。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額400000元，其中：辦公設備購置35000元，其他商品服務支出5000元，公務用車運行維護費30000元，勞務費250000元，其他交通工具購置80000元。

六、重點項目績效目標

1、脫貧攻堅和鄉村振興經費1100000元，該經費主要用于脫貧攻堅全面開展和鄉村振興工作全面實施

2、生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費1320000元，該經費主要用于促進環境改善，建設生態環保美麗謝家

3、毛河市民文化廣場工程經費902153元，該經費主要用于修建毛河市民文化廣場，提高街道群眾休閑生活滿意度

4、場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費1395876元，該經費主要用于保障場鎮各項工作正常運行，保證街道路面干凈整潔衛生

5、村道路基建設經費1452850元，修建鄉村道路促進鄉村振興產業發展

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處

共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單價200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處

2020年2月12日