眉山市彭山區謝家鎮人民政府

2019年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能，謝家鎮政府是謝家鎮各項工作的監督管理機構和執行機構。

（二）2019年主要工作，一是開工建設謝家鎮場鎮道路黑化和升級改造工程、新建謝家污水處理廠進出場通道。二是繼續建設毛河流域生態修復工程、謝家場鎮環形道路工程、創建國家衛生鄉鎮、易地搬遷集中安置點及多個農業和道路等項目建設。三是我鎮各部門的自身建設。

二、部門概況

單位組成，謝家鎮政府內設有人大、黨委、紀檢、財政所、社會保障所、文化站、計生辦、林業、水利、農業服務中心。謝家鎮2019年人員編制44人，其中：行政編制21人，全額事業編制22人。自收自支事業人員1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區謝家鎮收入預算總額為24329600元，其中：財政撥款收入24329600元，納入預算管理的政府性基金收入24329600元。相應安排支出預算24329600元，其中：一般公共服務支出21795630元，社會保障和就業支出558251元，衛生健康支出335354元，農林水支出1290000元，住房保障支出350365元。2019年謝家鎮預算收支較2018年增加9428452元，其中：基本支出增加905800元，原因是人員支出增加；項目支出增加8522652元，原因是增加了大工項程。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區謝家鎮 預算安排支出主要用于保障機關運行，城鄉環境治理、扶貧攻堅、信訪等項目開展、毛河生態修復工程重點工作開展等

基本支出8202948元，是用于保障謝家鎮機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出3985539元，商品和服務支出2781525元，對個人和家庭和補助1435344元。項目支出16076652元，主要用于城鄉環境治理、扶貧攻堅、信訪等項目開展、其中2470000元用于毛河流域生態修復工程、4100000元用于謝家場鎮道路及附屬設施工程，4250000元用于謝家鎮場鎮道路黑化和升級改造工程，1000000元用于新建謝家污水處理廠進出場通道重點工作開展 。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務21795630元，主要用于我鎮工作推動。

（二）社會保障和就業558251元，主要用于繳費。

（三）衛生健康335354元，主要用于醫療衛生方面。

（四）農林水1290000元，主要用于農業發展方面。

（五）住房保障支出350365元，用于住房公積金。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額139200元，其中：辦公設備購置66800，辦公家具購置72400。

六、重點項目績效目標

1、毛河流域生態修復工程2470000元，該經費專門用于毛河流域生態修復。

2、謝家場鎮道路及附屬設施工程4100000元，該經費專門用于謝家場鎮道路及附屬設施建設。

3、謝家鎮場鎮道路黑化和升級改造工程4250000元，該經費專門用于謝家鎮場鎮道路黑化和升級改造工程。

4、謝家污水處理廠進出場通道1000000元，該經費專門用于謝家污水處理廠進出場通道新建。

七、國有資產占有使用說明

截止2017年底，眉山市彭山區謝家鎮人民政府共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單價200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出