一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處，辦事處主任：張高振，辦公室電話：028-35060010。眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處是彭山區(qū)人民政府派出機(jī)關(guān)，基本職能為貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策和法律法規(guī)，擔(dān)負(fù)著本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市管理、村（社區(qū)）建設(shè)和社會(huì)服務(wù)等行政工作。

（二）2023年工作重點(diǎn)

1、繼續(xù)抓好黨的建設(shè)。圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平總書記來(lái)川視察重要指示精神等，結(jié)合黨的二十大報(bào)告和中央、省、市、新區(qū)最新要求部署，繼續(xù)深化“兩項(xiàng)”改革后半篇文章中黨建引領(lǐng)和組織保障。進(jìn)一步用好成都天府新區(qū)華陽(yáng)街道共搭黨建合作平臺(tái)，以聯(lián)席會(huì)的形式分析城市管理中的現(xiàn)狀和困難，討論制定整改方案和措施，充分盤活黨建資源；探索建立街道—村（社區(qū)）兩級(jí)聯(lián)動(dòng)的管理監(jiān)督體系，進(jìn)一步理清村（社區(qū)）權(quán)力運(yùn)行清單，防止“一肩挑”變成“一言堂”。繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持抓好作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)宣傳和廉潔教育，組織街道及村（社區(qū)）黨員干部開(kāi)展專題廉政教育培訓(xùn)，提高黨員干部的政治素養(yǎng)；繼續(xù)堅(jiān)定文化自信，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀體系，圍繞中心，服務(wù)大局，切實(shí)抓好意識(shí)形態(tài)及宣傳工作。

2、繼續(xù)聚焦基層治理。進(jìn)一步健全小區(qū)黨組織和黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的居民自治機(jī)制，建立小區(qū)居民自治委員會(huì)，引導(dǎo)安置小區(qū)群眾自治管理。持續(xù)推進(jìn)鄰里中心、助老食堂運(yùn)營(yíng)，不斷壯大居民鄰里15分鐘生活服務(wù)圈，開(kāi)展就業(yè)招聘等各項(xiàng)服務(wù)，服務(wù)更多企業(yè)群眾生產(chǎn)生活。以龍都社區(qū)、龍都新苑一期為“突破口”，形成可復(fù)制、能推廣的基層治理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)其他村（社區(qū)）基層治理工作邁上新臺(tái)階。盤活集體經(jīng)濟(jì)，激發(fā)集體經(jīng)濟(jì)效能，建立集體經(jīng)濟(jì)管理臺(tái)賬，指導(dǎo)基層管好用好集體經(jīng)濟(jì)，各村（社區(qū)）按照5年規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作。

3、繼續(xù)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。不斷深化青龍街道與青龍推進(jìn)辦深度融合協(xié)作機(jī)制，集中精力抓經(jīng)濟(jì)，全力以赴參與企業(yè)項(xiàng)目招引和落地服務(wù)；繼續(xù)推進(jìn)杉杉科技電力廊道、工業(yè)大道大件路、璞泰來(lái)、鄭園路、成樂(lè)擴(kuò)容、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、悅雅苑安置房建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)，完成天府龍城、天府悅瓏府交房以及安置房的辦證工作；加快安置三期黃店溝人居環(huán)境公園和環(huán)天大橋休閑公園打造，推進(jìn)小區(qū)配套、場(chǎng)鎮(zhèn)道路升級(jí)改造，改善群眾居住出行環(huán)境，全面提升街道形象。

4、繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作，夯實(shí)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)布鄉(xiāng)村旅游機(jī)會(huì)清單，實(shí)現(xiàn)“引得來(lái)人、留得住人”。重點(diǎn)圍繞獅子村蓮花山片區(qū)、同樂(lè)村周莊片區(qū)、桂林村柏楊湖片區(qū)適度超前謀劃項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)丘區(qū)三村的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和協(xié)同發(fā)展，充分將西山片區(qū)優(yōu)越的山水林田湖優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)，利用桂林村柏楊湖片區(qū)、望山頂?shù)茸匀粭l件，規(guī)劃民宿、水上項(xiàng)目、路亞基地、慢跑綠道、陸地運(yùn)動(dòng)、越野場(chǎng)地、森林滑索、溶洞探奇、花果種植等綜合性文旅項(xiàng)目，助推鄉(xiāng)村振興見(jiàn)實(shí)效。

5、繼續(xù)切實(shí)保障民生。探索創(chuàng)新疫情防控與社區(qū)醫(yī)院協(xié)同合作機(jī)制，提高重大疫情早發(fā)現(xiàn)能力，加強(qiáng)重大疫情防控救治體系和應(yīng)急處置能力，有效遏制疫情傳播；推動(dòng)實(shí)現(xiàn)老年人基本養(yǎng)老服務(wù)，優(yōu)化孤寡老人服務(wù)。通過(guò)愛(ài)心超市、養(yǎng)老服務(wù)助餐點(diǎn)、養(yǎng)老服務(wù)綜合體為契機(jī)，探索社會(huì)機(jī)構(gòu)與家庭共同養(yǎng)老理念，增強(qiáng)老年群體獲得感、幸福感、安全感；全面完成岷江西岸項(xiàng)目被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作；加快推進(jìn)街道便民服務(wù)中心建設(shè)，拓展便民服務(wù)點(diǎn)位和服務(wù)范疇，完善幫辦代辦機(jī)制，提升群眾滿意度。

6、繼續(xù)做好底線保障。以推進(jìn)源頭預(yù)防社會(huì)矛盾為根本，嚴(yán)密防控社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化矛盾糾紛和信訪隱患排查調(diào)處，重點(diǎn)做好征地拆遷、老街改造、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等涉及的重點(diǎn)人群信訪維穩(wěn)，加強(qiáng)禁毒和反邪教宣傳工作，深化邪教組織頑固分子及吸毒人員等特殊人群管理，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；加強(qiáng)砂石監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)開(kāi)采盜采等行為；加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)，守護(hù)青山綠水；做好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)巡查整治，強(qiáng)化安全生產(chǎn)日常監(jiān)管，做到警鐘長(zhǎng)鳴，防微杜漸。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，無(wú)事業(yè)單位。2022年末在職職工57人，其中：行政人員27人，事業(yè)人員30人。退休職工30人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處收入預(yù)算總額為229247069.33元，其中：財(cái)政撥款收入229247069.33元。相應(yīng)安排支出預(yù)算229247069.33元，其中：一般公共服務(wù)支出9114382.56元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1237191.01元，衛(wèi)生健康支出429564.92元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出173160000元，農(nóng)林水支出44324101.4元，住房保障支出981829.44元。2023年眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處預(yù)算收支較2022年增加11471.68萬(wàn)元，其中：基本支出增加143.31萬(wàn)元，原因是人員正常晉升調(diào)資等；項(xiàng)目支出增加11328.37萬(wàn)元，原因是2023年新增安置房裝修費(fèi)及維修資金等。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作開(kāi)展等。

基本支出17137069.33元，是用于青龍街道辦事處機(jī)關(guān)日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)2287777.07元，會(huì)議費(fèi)20000元，培訓(xùn)費(fèi)20000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1490000元，公務(wù)接待費(fèi)16000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元，維修（護(hù)）費(fèi)20000元，其他商品和服務(wù)支出6946822.77元。

項(xiàng)目支出212110000元，主要用于機(jī)關(guān)項(xiàng)目工作開(kāi)展支出及政府性基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中便民服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)2590000元、安置房裝修費(fèi)及安置獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)95000000元、建設(shè)路西側(cè)修建雨污管網(wǎng)2800000元、過(guò)渡費(fèi)69700000元、青龍街道岷江武陽(yáng)大橋上游順河壩堤防水毀工程項(xiàng)目3070000元、土地租金3150000元、機(jī)關(guān)事務(wù)經(jīng)費(fèi)400000元、統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置房登記辦證維修資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)223200000元、綜合項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6000000元、青龍街道綜合文化站及鄉(xiāng)史館物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)100000元、青龍街道市政道路升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2090000元、三處雨污管網(wǎng)塌陷維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)900000元、農(nóng)村污水收集經(jīng)費(fèi)1690000元、工程質(zhì)保金300000元、青龍街道場(chǎng)鎮(zhèn)改造提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出9114382.56元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及街道事務(wù)支出、黨建群團(tuán)工作、鄉(xiāng)村振興工作等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出1237191.01元，主要用于街道辦在職人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出429564.92元，主要用于街道辦在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出173160000元，主要用于過(guò)渡費(fèi)、土地租金、安置房裝修費(fèi)及安置獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目開(kāi)展。

（五）農(nóng)林水支出44324101.4元，主要用于村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)、服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)及人員報(bào)酬、養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等的支出。

（六）住房保障支出981829.44元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

五、政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額150000元，其中：臺(tái)式電腦購(gòu)置12000元，單反相機(jī)購(gòu)置12000元，空調(diào)購(gòu)置33000元，碎紙機(jī)購(gòu)置3000元，辦公桌椅購(gòu)置43500元，打印機(jī)購(gòu)置21000元，音響話筒會(huì)議設(shè)備購(gòu)置10000元，投影儀購(gòu)置15000元，OA系統(tǒng)閱讀軟件購(gòu)置500元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

青龍街道市政道路升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于對(duì)望江路、商業(yè)街原既有混凝土道路進(jìn)行路面黑化；對(duì)望江路、商業(yè)街、青同路的人行道進(jìn)行升級(jí)改造，包括將現(xiàn)行人行道改造為透水混凝土面層人行道、修建樹池、修剪或更換行道樹樹種、預(yù)埋弱電排管、預(yù)埋路燈管線等。

2.年度目標(biāo)：對(duì)老舊街道進(jìn)行升級(jí)改造以提升街道整體環(huán)境形象，打造和樹立街道商業(yè)主體，提升街道整體品質(zhì)。

3.完成全年對(duì)部分市政道路的升級(jí)改造工作等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處及所屬事業(yè)單位共有車輛4輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，特種用車4輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處

2023年2月7日