眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2024年部門預算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

（二）2023年重點工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算說明

（一）收入預算

（二）支出預算

四、財政撥款收支情況說明

五、一般公共預算當年撥款說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

（二）一般公共預算當年支出情況

六、一般公共預算基本支出說明

七、“三公”經費安排情況說明

八、政府性基金預算收支情況說明

九、國有資本經營預算收支情況說明

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況

（四）項目績效目標設置情況

十一、名詞解釋

十二、部門預算報表

（一）報表封面

（二）《部門收支總表》

（三）《部門收入總表》

（四）《部門支出總表》

（五）《財政撥款收支預算總表》

（六）《財政撥款支出預算表》

（七）《一般公共預算支出表》

（八）《一般公共預算基本支出預算表》

（九）《一般公共預算項目支出預算表》

（十）《一般公共預算“三公”經費支出表》

（十一）《政府性基金預算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”經費支出表》

（十三）《國有資本經營支出預算表》

（十四）《項目績效目標表》

（十五）《部門整體支出績效目標表》

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

單位全稱：眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處，辦事處主任：張高振，辦公室電話：028-35060010。眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處是彭山區人民政府派出機關，基本職能為貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律法規，擔負著本轄區內經濟發展和城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作。

（二）2024年重點工作

1.聚焦黨的建設再發力，譜寫新時代新篇章。圍繞學習貫徹黨的二十大精神、習近平總書記來川視察重要指示精神等，結合黨的二十大報告和中央、省、市、新區最新要求部署，繼續深化“兩項”改革后半篇文章中黨建引領和組織保障。探索“黨建引領+人大、政協參與”模式和建立街道—村（社區）兩級聯動的管理監督體系，進一步理清村（社區）權力運行清單，防止“一肩挑”變成“一言堂”。繼續加強黨風廉政建設，堅持抓好作風建設，加強宣傳和廉潔教育，組織街道及村（社區）黨員干部開展專題廉政教育培訓，提高黨員干部的政治素養；繼續堅定文化自信，大力弘揚社會主義核心價值觀體系，圍繞中心，服務大局，切實抓好意識形態及宣傳工作，創新宣傳路徑，采取線上+線下宣傳相結合方式，發揮“青龍街道紅色影院”、“鄉村振興直播間”作用。

2.聚焦基層治理再發力，譜寫幸福新篇章。搞好黨建引領，鼓勵18個小區爭創5星黨組織，進一步健全小區黨組織和黨組織領導下的居民自治機制，建立小區居民自治委員會，引導安置小區群眾自治管理，街道每月、社區每周召開議事會議，研究落實推進過程中困難問題。充分調動社會組織參與基層治理，持續推進鄰里中心、助老食堂運營，不斷壯大居民鄰里15分鐘生活服務圈，開展就業招聘等各項服務，服務更多企業群眾生產生活。盤活集體經濟，激發集體經濟效能，建立集體經濟管理臺賬，指導基層管好用好集體經濟，各村（社區）按照5年規劃，穩步推進各項工作。

3.聚焦產業強鎮再發力，激發鎮域經濟發展新動力。完成重大工程推進，確保通威二期、川藏鐵路、高梗-鶴山電力廊道建設，推動通威公寓樓建設，打通工業大道-新津道路。繼續推進川藏鐵路、工業大道外繞線的拆遷補償安置協議的簽訂和資金兌付工作，完成成樂擴容收尾及線外工程、青龍至新建便道等項目建設，完成天府悅瓏府交房以及安置房的辦證工作；推進20個老舊小區改造，完善小區配套、升級改造場鎮道路，改善群眾居住出行環境，全面提升街道形象。加快推進老街片區招商引資，探索盤活老街的方式，加快產業配套升級，服務園區企業職工，春節開展廟會活動，進一步提升老街知名度、影響力。

4.聚焦提質提效再發力，開創鄉村全面振興新局面。緊緊圍繞產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕目標持續推進鄉村振興各項工作，夯實鄉村基礎設施，發布鄉村旅游項目機會清單。重點圍繞獅子村蓮花山片區、同樂村周莊片區、桂林村柏楊湖片區適度超前謀劃項目，實現丘區三村的優勢互補和協同發展。繼續推進獅子村文旅示范點項目建設，依托柑橘采摘園、垂釣園、游步道發展獅子村康養種植產業。繼續打造以柏楊湖為中心，以打造民宿、水上項目等為重點的丘區鄉村旅游發展項目，助推鄉村振興見實效。

5.聚焦安全穩定再發力，繼續做好底線保障。以推進源頭預防社會矛盾為根本，嚴密防控社會穩定風險，強化矛盾糾紛和信訪隱患排查調處，重點做好征地拆遷、老街改造、重點項目建設等涉及的重點人群信訪維穩，加強禁毒和反邪教宣傳工作，深化邪教組織頑固分子及吸毒人員等特殊人群管理，強化責任意識；加強砂石監管，嚴厲打擊違法違規開采盜采等行為；加強飲用水源地保護，守護青山綠水；做好重點行業、重點領域安全生產專項巡查整治，強化安全生產日常監管，做到警鐘長鳴，防微杜漸。

二、部門預算單位構成

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，無事業單位。2023年末在職職工58人，其中：行政人員31人，事業人員27人。

三、收支預算說明

按照綜合預算的原則，青龍街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。

（一）收入預算

2024年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處收入預算總額為10221.05萬元，其中：一般公共預算撥款收入2630.42萬元，政府性基金預算撥款收入7590.63萬元。

（二）支出預算

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處支出預算總額為10221.05萬元。其中：基本支出1840.42萬元；項目支出8380.63萬元。

四、財政撥款收支情況說明

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處支出預算總額為10221.05萬元。按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1662.83萬元，主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經費以及街道事務支出、黨建群團工作、鄉村振興工作等。

（二）社會保障和就業支出142.41萬元，主要用于街道辦在職人員社會保險繳費支出。

（三）衛生健康支出60.7元，主要用于街道辦在職人員醫療保險繳費支出。

（四）城鄉社區支出7590.63萬元，主要用于過渡費、土地租金、安置房裝修費及安置獎勵等項目開展。

（五）農林水支出673.01萬元，主要用于村（社區）辦公經費、服務群眾工作經費及人員報酬、養老保險，醫療保險經費等的支出。

（六）住房保障支出91.47萬元，主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。 

五、一般公共預算當年撥款說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2024年一般公共預算撥款收入2630.42萬元，比2023年減少18869.58萬元，主要原因是減少了安置房簡裝補差費及維修資金支出。

（二）一般公共預算當年支出情況

一般公共服務支出1662.83萬元，占63.22%；社會保障和就業支出142.41萬元，占5.41%；衛生健康支出60.7萬元，占2.31%；農林水支出673.01萬元，占25.58%；住房保障支出91.47萬元，占3.48%。

六、一般公共預算基本支出說明

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2024年一般公共預算基本支出1840.42萬元，其中：人員經費1294.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。公用經費546.41萬元，主要包括：辦公費154萬元，  差旅費44萬元，維修（護）費2萬元，會議費2萬元，培訓費3萬元，公務接待費1萬元，勞務費235萬元，工會經費7.12萬元，工會福利費7.53萬元，特種車輛運行維護費20萬元，其他交通費用21.96萬元，其他商品和服務支出48.8萬元。

七、“三公”經費安排情況說明

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2024年“三公”經費財政撥款預算數21萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費20萬元。2024年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。

公務接待費比2023年減少0.6萬元，減少的原因是嚴控支出、厲行節儉。

公務用車購置及運行維護費與2023年持平，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費20萬元，我街道延續2023年擁有的4輛特種用車，由于預算一體化系統科目設置原因，將特種用車運行維護費列入了公車運行維護費中。

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2024年“三公”經費預算情況表

八、政府性基金預算收支情況說明

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2024年政府性基金預算支出預算7590.63萬元。其中農村基礎設施建設支出7511.63萬元， 農業農村生態環境支出79萬元。

九、國有資本經營預算收支情況說明

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2024年沒有國有資本經營預算安排的收入和支出。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經費情況

2024年，機關運行經費預算546.41萬元。

（二）政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額20.99萬元，其中：電腦購置4萬元，一體機購置10.2萬元，顯示屏購置0.1萬元，掃描儀等辦公設備購置6.69萬元。

（三）國有資產占用情況

截止2023年底，眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處及所屬事業單位共有車輛4輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，特種用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）部門整體和項目績效目標設置情況

1.2024年度，眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處實行績效管理的項目24個，涉及預算資金8927.04萬元。詳見附件（十四）《項目績效目標表》。

2.2024年度，眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處共預算資金10221.05萬元，總體目標是完成新區黨工委、管委會下達的目標績效任務。詳見附件（十五）《部門整體支出績效目標表》。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：納入縣財政局預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

十二、部門預算報表

（一）報表封面

（二）《部門收支總表》

（三）《部門收入總表》

（四）《部門支出總表》

（五）《財政撥款收支預算總表》

（六）《財政撥款支出預算表》

（七）《一般公共預算支出表》

（八）《一般公共預算基本支出預算表》

（九）《一般公共預算項目支出預算表》

（十）《一般公共預算“三公”經費支出表》

（十一）《政府性基金預算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”經費支出表》

（十三）《國有資本經營支出預算表》

（十四）《項目績效目標表》

（十五）《部門整體支出績效目標表》

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處

2024年2月27日