眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處

2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

單位全稱：眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處，辦事處主任：彭靜淵，辦公室電話：028-35060010。眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處是彭山區人民政府派出機關，基本職能為貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律法規，擔負著本轄區內經濟發展和城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作。

（二）2025年重點工作

1.干部隊伍和日常運行更好躍升。結合黨的二十大報告、黨的二十屆三中全會精神以及中央、省、市、新區黨工委最新要求部署，始終把黨的建設放在突出位置，健全全面從嚴治黨體系，為高標準建設天府新青龍提供政治保障。一是抓班子帶隊伍，不斷提升干部能力水平，聚集懂經濟抓發展要求，樹立開放外向思維理念，強學習培訓和督促考核，實現干部在各方面工作生力軍作用。二是完善制度建設，針對平時工作短板，不斷完善督促檢查評比工作制度，打通工作中的難點堵點，讓鎮村兩級運行更加高效 。三是抓實黨風廉政建設，開展作風建設專項整治活動，建立健全作風建設長效機制。四是按要求做好村(社區)黨組織換屆工作，開展班子運行分析，開展好后備干部培養工作，嚴肅換屆紀律要求，實現換屆工作風清氣正，平穩有序。

2.基層治理抓手效果更加豐富。堅持黨建引領，充分調動社會力量，提升基層治理社會化、專業化水平。一 是持續社區黨委引領下的小區自治，強化小區黨支部戰斗堡壘作用，摸清群眾需求，搜集群眾意見，拉進與群眾關系，實現共建共治共享良性互動；二是指導村(社區)結合自身實際，深挖本地特色資源，千方百計壯大集體經濟；三是深入推進服務民生創新工作。推進悅瓏府民生事項服務站點設置，強化企業服務保障；探索助老餐廳、中央廚房共建模式形態。四是根據新區統籌安排，推進解決青龍片區拆而未安群眾工作，探索推進房票安置。

3.項目實施和場景營造更為有效。以“聚人興產”為重要切入點，推動街道經濟高質量發展。一是做好成都國際鐵路港眉山輔港場站及港區提能升級項目前期基礎工作，多措并舉推動永遠社區糧食貿易市場置換升級；二是完善配套服務。持續推進老舊小區改造、場鎮道路升級、城鎮污水管網改造、青龍初中基礎設施提升等項目，配合做好各電力廊道工作，改善群眾教育居住出行環境；有序推進國道G245擴寬項目，徹底解決青龍與新津交接車輛擁堵問題，提升新區北向融入成都的交通短板；三是擴大消費場景。根據《青龍街道老街片區機會清單》,引入更多社會業態資本入駐老街、豐富老街商業形態，壯大消費場景。對接住建部門，精準發力創建“省級歷史文化街區”稱號。同時加快打造柏楊湖—油罐頂綜合性文旅產業集群、建好產業路，讓文旅活起來、消費火起來。四是完成商貿服務業升規入統。五是做好耕地保護工作。學習田長制典型經驗，強化示范引領，進一步推動田長制工作走深走實，做好非糧化圖斑整改工作。

4.底線意識思維更加入腦入心。一是加強禁毒、反邪教、掃黑除惡等工作。健全治理長效機制、實施多元化宣傳策略、開展巡查檢查、加強人員分級分類管控；二是做好信訪維穩工作。加強征地拆遷、老街改造、重點項目建設等涉及重點人群的信訪維穩，引導其依法維權表達訴求；三是保持生態綠色優勢。落實環境網格化監管責任制、持續推進水源污染專項治理行動；四是筑牢安全環保底線。做好重點行業、重點領域安全環保等專項巡查整治，強化安全環保日常監管，緊盯安全環保隱患，實現零銷號，形成工作閉環；五是加強砂石資源監管，嚴防死守，重拳出擊，發現一起查處一處，確保青龍礦產資源的有效監管。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，無事業單位。2024年末在職職工64人，其中：行政人員30人，事業人員34人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處收入預算總額為7797.29萬元，其中：財政撥款收入7797.29萬元。相應安排支出預算7797.29萬元，其中： 一般公共服務支出1746.59萬元，社會保障和就業支出105.59萬元，衛生健康支出58.74萬元，城鄉社區支出3340.34萬元，農林水支出2439.4萬元，住房保障支出106.63萬元。2024年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處預算收支較2024年減少2423.76萬元，其中：基本支出增加89.07萬元，原因是人員增加；項目支出減少2512.84萬元，原因是過渡費等支出減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處預算安排支出主要用于機關運行開展、城鄉環境治理工作開展、發放過渡費等。

基本支出1929.5萬元，是用于保障青龍街道機關正常運轉的日常支出，是包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費38萬元，勞務費4萬元，差旅費52萬元， 接待費1萬元， 維修（護）費3萬元，會議費2萬元，培訓費3萬元，工會經費及福利費16.33萬元，其他商品和服務支出57萬元等。

項目支出5867.8萬元，主要用于街道事務及過渡費等。包括  機關事務經費40萬元，綜合項目經費600萬元，過渡費3340.34萬元，土地租金316.4萬元，安置小區城市基礎設施配套費1095.5萬元，青龍園區道路修復項目尾款124萬元，青龍至新津便道黑化項目尾款283.5萬元，“五美鄉村”建設項目經費尾款30萬元，青龍糧油現代農業園區（糧油類）項目經費38.06萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1746.59萬元，主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會事業發展相關工作，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經費以及街道事務支出、黨建群團工作、鄉村振興工作等。

（二）社會保障和就業支出105.59萬元，主要用于人員工資福利支出、社會保險支出等。

（三）衛生健康支出58.74元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）城鄉社區支出3340.34萬元，主要用于過渡費支出。

（五）農林水支出2439.4萬元，主要用于村（社區）辦公經費、服務群眾工作經費及人員報酬、養老保險、醫療保險經費等的支出。

（六）住房保障支出106.63萬元，主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額55萬元，其中：辦公設備購置15萬元，購買服務40萬元。

六、重點項目績效目標

綜合項目經費：

該經費專門用于開展街道辦日常工作，保障機關運轉，推進基層治理、場鎮運行及城鄉環境綜合治理等工作的順利完成。

過渡費：

該經費專門用于支付拆而未安群眾過渡費。

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處及所屬事業單位共有車輛4輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，特種用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處

2025年1月21日