一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導、提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發展。科學制訂發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監管，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術完善農業社會化服務體系，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。三是維護社會穩定。緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強突發事件的預警管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展農村社會公益事業和集體公益事業，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

（二）2021年工作重點

1.著眼任務實際，推進項目工作。項目是經濟發展永恒的抓手，高效服務項目是街道的基本職責。2021年青龍街道重大交通、工業產業、文旅產業等項目工作任務繁重，我們將繼續做好岷江西岸、海峽兩岸產業示范園、通威全球創新基地等項目的征地拆遷工作，堅持“依法拆遷，陽光拆遷，廉潔拆遷”。積極妥善處理好過去拆遷中的歷史遺留問題，以完成安置“三年攻堅”計劃為奮斗目標，全力配合天府新區眉山黨工委、管委會推進安置房建設，確保拆而未安人員盡快入住，切實維護社會大局穩定、和諧。進一步梳理完善過渡安置費發放機制，確保發放及時、準確。穩步推進棚戶區改造、工業大道場鎮段等城鎮配套項目，建設好宜居宜業新青龍。

2.著眼夯實根基，落實鄉村振興戰略。按照“生產集約化、生態多元化、環境生態化、產品高端化、發展高效化”要求，抓特色增效應，圍繞水果、水產養殖基地，推動特色效應農業穩步發展。

3.著眼全面從嚴，嚴格執行黨要管黨。嚴格執行黨要管黨，從嚴治黨方針戰略，落實黨委主體責任及紀委監督責任，持續推進黨風廉政建設和反腐敗工作。

4.著眼場鎮建設，持續抓好社會治理。堅持不懈抓“天府公園城”建設，著力改善街道人居環境。加快完成貧困村新農村示范村建設項目，全力推進獅子村、同樂村、桂林村連片發展的美麗鄉村建設工作。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共6個，其中行政單位1個，事業單位5個。2020年末我單位在職職工58人，其中：行政人員29人，行政工勤0人，事業人員29人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處收入預算總額為644270463元，其中：財政撥款收入644270463元。相應安排支出預算644270463元，其中：一般公共服務支出642246166元，社會保障和就業支出511257元，衛生健康支出545111元，住房保障支出967929元。2021年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處預算收支較2020年增加63242.42萬元，原因是2021年按照管委會財金局要求將征地拆遷項目納入預算。

（二）支出預算安排情況

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處預算安排支出主要用于興隆街環境形象升級改造工程開展、青龍街道預撥G512線成都至樂山高速公路擴容建設項目、成都第二繞城高速青龍段土建工程施工TJ2標段征地拆遷工作開展、建設路東側修建雨污管網工程項目開展等。

基本支出8975136元，是用于保障街道辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出635295327元，主要用于街道辦重點項目工作。其中“興隆街環境形象升級改造工程3200000元、青龍街道預撥G512線成都至樂山高速公路擴容建設項目成都第二繞城高速青龍段土建工程施工TJ2標段征地拆遷款89127510元、建設路東側修建雨污管網工程項目384300元等。

（三）一般公共預算收支情況及增減變化說明

1.一般公共服務支出642246166元，主要用于重點項目開展及保障青龍街道辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉。

2.社會保障和就業511257元，主要用于人員工資福利支出、基本養老保險等費用支出。

3.衛生健康支出支出545111元，主要用于購買醫療保險等保險費用支出。

4.住房保障支出967959元，用于主要用于繳納住房公積金等費用支出。

（四）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

青龍街道2021年政府性基金預算撥款520146197元，主要用于項目征地拆遷補償經費支出。

2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（五）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

青龍街道2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

青龍街道2021年“三公”經費預算數35000元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費35000元，公務用車購置及運行維護費0元。

2021年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處無出國（境）計劃。

2021年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處安排公務接待費預算35000元，與2020年預算持平，主要原因是我單位加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

2021年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是我單位無公務用車。

五、機關運行經費支出情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費1121523元，會議費10000元，培訓費10000元，公務接待費35000元，其他商品和服務支出607722元等。主要原因是人員和運行經費維持穩定。

六、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額470400元，其中：辦公設備購置170400元，購買服務300000元。

七、其他重要事項的情況

（一）重點項目績效目標

興隆街環境形象升級改造工程：該經費專項用于興隆街環境形象升級改造工程，完成興隆街人行道及管網的改造。

青龍街道預撥G512線成都至樂山高速公路擴容建設項目、成都第二繞城高速青龍段土建工程施工TJ2標段征地拆遷項目：該項經費專項用于成樂高速公路擴容項目的征地拆遷補償。

建設路東側修建雨污管網工程項目：該項經費專項用于建設路東側修建雨污管網工程。

（二）國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處及所屬事業單位共有車輛4輛，系環衛特種用車。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

6.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處

2021年4月30日