眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)、提高、培育村民委員會自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)管，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)社會穩(wěn)定。緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)突發(fā)事件的預(yù)警管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）、2019年工作重點(diǎn)

1、安置區(qū)管理：五個安置區(qū)321.71萬平方米，住戶1.3萬余人，堅(jiān)持已建成安置小區(qū)的綜合治理，讓政府補(bǔ)貼、群眾交費(fèi)、專業(yè)管理成為權(quán)利與義務(wù)對等的小區(qū)治理模式，完善安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、城鄉(xiāng)建設(shè)：維護(hù)集鎮(zhèn)生活污水主干系統(tǒng)，協(xié)助完成環(huán)天府大道、成樂高速擴(kuò)容項(xiàng)目征地拆遷；持續(xù)推進(jìn)“河長制”，抓好大氣、水、土壤的污染防治工作；全面完成本年度4+X系統(tǒng)治理工作、“一卡通”惠民政策大數(shù)據(jù)監(jiān)管工作。

3、陣地建設(shè)：改造提升古佛村、四河村黨群活動中心，做好智慧黨建“彭山E支部”推廣使用，加強(qiáng)村基層組織建設(shè)。

4、安全工作：常態(tài)化抓好安全生產(chǎn)、加大食品藥品監(jiān)管執(zhí)法力度，構(gòu)建食品藥品網(wǎng)格化監(jiān)管體系。

4、農(nóng)業(yè)工作：確保農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格率98%以上。加大對鎮(zhèn)村兩級檢測人員的技術(shù)、法律法規(guī)等的培訓(xùn)力度，抓好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品收購、倉儲、運(yùn)輸環(huán)節(jié)監(jiān)管，不斷完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系。加大森林防火安全巡查、做好森林防火、水利設(shè)施等安全監(jiān)管。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)人民政府2019年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共4個，其中行政單位1個，事業(yè)單位3個。2018年末青龍鎮(zhèn)人民政府在職職工44人，其中：行政人員25人，行政工勤0人，事業(yè)人員19人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為731889093.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13389093元，政府性基金預(yù)算撥款收入718500000元。相應(yīng)安排支出預(yù)算731889093.00元，其中：一般公共服務(wù)支出10870919元，社會保障和就業(yè)支出579449元，衛(wèi)生健康支出338844元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出718500000，農(nóng)林水支出1240000，住房保障支出359881元。2019年眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收支較2018年增加71823.26萬元，其中：基本支出增加121.30萬元，原因是工作需要，加大了日常公用經(jīng)費(fèi)的投入；項(xiàng)目支出增加71701.96萬元，原因是新增第二板塊（環(huán)天府大道）、第三方審計(jì)、防汛工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、基層人民武裝部工作經(jīng)費(fèi)、便民中心打造、大安全監(jiān)管、創(chuàng)建市級食品安全示范化鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2019年過渡費(fèi)項(xiàng)目。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排支出主要用于：保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，第二板塊（環(huán)天府大道）項(xiàng)目，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等工作的開展。

基本支出8330893元，是用于保障青龍鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：工資福利支出4090122元，機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出2816156元，對個人和家庭的補(bǔ)助1424615元。

項(xiàng)目支出723558200元，主要用于第二板塊（環(huán)天府大道）經(jīng)費(fèi)與2019年過渡費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。包括第二板塊（環(huán)天府大道）工作經(jīng)費(fèi)700000000元、2019年過渡費(fèi)18000000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1000000元、 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)1800000元、市容維護(hù)修繕500000元財(cái)政所審計(jì)站經(jīng)費(fèi)30000元、創(chuàng)建市級食品安全示范化鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)100000元、村（社）第一書記生活、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)97800元、黨建經(jīng)費(fèi)50000元、第三方審計(jì)經(jīng)費(fèi)100000元、防汛經(jīng)費(fèi)100000元、規(guī)劃監(jiān)督及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)32400元、環(huán)保及秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)600000元、機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)50000、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)50000元、廉情監(jiān)督經(jīng)費(fèi)108000元、群團(tuán)關(guān)工委經(jīng)費(fèi)50000元、人大經(jīng)費(fèi)90000元、脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)50000元、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)100000元、陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)400000元、基層人民武裝50000元、便民中心打造100000元、大安全監(jiān)管100000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)10870919元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出579449元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（三）衛(wèi)生健康支出338844元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出718500000元，主要用于第二板塊（環(huán)天府大道）項(xiàng)目及2019年過渡費(fèi)的發(fā)放。

(五)農(nóng)林水支出1240000元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各村運(yùn)行等支出。

（六）住房保障支出359881元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算支出金額21385200元，其中：辦公設(shè)備購置421200元，辦公家具購置24000元，購買服務(wù)20940000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

第二板塊（環(huán)天府大道）經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)專門用于第二板塊（環(huán)天府大道）征地拆遷工作。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi): 1.該經(jīng)費(fèi)專門用于開展與城鄉(xiāng)環(huán)境相關(guān)的工作；2.完成全鎮(zhèn)域范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生治理工作。

2019年過渡費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)專門用于2019年過渡費(fèi)的發(fā)放。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)主要用于全鎮(zhèn)開展各方面工作，保障場鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)人民政府及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)青龍鎮(zhèn)人民政府

2019年3月22日