一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處

辦公室電話：028-37660286

一是落實政策。二是促進發展。三是維護社會穩定。四是加強管理。五是提供服務。

（二）、2020年工作重點

1、安置區治理：五個安置區32.71萬平方米，住戶1.3萬余人，按照天府新區眉山黨工委、管委會安置小區治理工作要求全面落實到位。

2、項目建設：做好環天府新區快速通道青龍段、岷江西岸、海峽兩岸產業示范園等項目的征地拆遷工作，穩步推進棚戶區改造。

3、城鄉建設:加快農貿市場、農村道路、雨污管網等基礎設施的建設改造工作。

4、安全工作：常態化抓好安全生產，加大食品藥品監管執法力度，構建食品藥品網格化監管體系。

5、農業工作：確保農產品抽檢合格率98%以上。加大對街道、村兩級檢測人員的技術、法律法規等的培訓力度，抓好農產品產地環境、農業投入和農產品收購、倉儲、運輸環節的監管，不斷完善農產品質量安全追溯體系。加大森林防火安全巡查，做好森林防火、水利設施等安全監管。

二、部門概況

眉山市彭山區青龍街道辦2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，青龍街道2019年末在職職工46人，其中：行政人員27人，全額事業人員17人，自收自支事業人員2人。退休30人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區青龍街道辦收入預算總額為11846295元，其中：經費撥款收入11846295元，納入預算管理的非稅收入0元。相應安排支出預算11846295元，其中：一般公共服務支出9777227元，社會保障和就業支出516542元，衛生健康支出375135元，住房保障支出398714元，農林水支出50000元，節能環保支出100000元，城鄉社區支出628677元。

2020年眉山市彭山區青龍街道辦預算收支較2019年減少72004.28萬元，其中：基本支出增加141.06萬元，原因是合鄉并鎮后，因工作需要，加大了日常公用經費及人員經費的投入；項目支出減少72145.34元，原因是2020年未將征地拆遷工作納入預算資金安排，僅是將保障街道基本運行的經費納入預算，項目資金據實按照進度向管委會申報。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區青龍街道辦預算安排支出主要用于：保障機關運行，城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助項目開展、環保及秸稈禁燒重點工作開展等。

基本支出9741541元，是用于保障青龍鎮街道機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：人員工資福利支出6739025元，機關日常公用經費3002516元。

項目支出2104754元，主要用于2018年到齡離職村干部生活補助、安全（食品安全）生產經費、財政所（審計站）工作經費、場鎮運行管理、城鄉環境綜合治理經費、環保網格化監督（環保督察）經費、機關事務管理經費、廉情監督工作經費、農村面源污染整治經費、群團（關工委）工作經費、人大工作經費、脫貧攻堅工作經費、文件宣傳經費、信訪維穩平安創建經費、基層人民武裝部工作經費、秸稈禁燒工作經費、鄉鎮行政區劃調整專項經費、臨聘人員購買服務費、動物疫病防控經費。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務9777227元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業516542元，主要用于機關及下屬事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他行政事業單位養老支出。

（三）衛生健康支出375135元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出398714元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出50000元,用于轄區內各村運行用于動物疫病防控工作支出。

（六）城鄉社區支出628677元，用于鄉鎮行政區劃調整及臨聘人員購買服務費。

（七）節能環保支出100000元，主要用于轄區內秸稈禁燒工作。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額350000元，其中：機構改革后，辦公設備設備購置207000元，購買服務143000元。

六、重點項目績效目標

鄉鎮行政區劃調整專項經費：

1.該經費專門用于鄉鎮行政區劃調整專項工作。2.保障鄉鎮行政區劃調整后平穩過渡。

城鄉環境綜合治理經費：

1.該經費專門用于街道辦城鄉環境治理工作。2.維護街道辦區域內的環境衛生。

脫貧攻堅工作經費：

1.該經費專門用于街道辦的脫貧攻堅工作。2保障圓滿完成脫貧攻堅任務。

安全（食品安全）生產經費：

1該經費專門用于街道辦安全（食品安全）工作，2保障街道辦區域內的安全（食品安全）。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區青龍街道辦及所屬事業單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處

2020年2月18日