一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處，辦事處主任：張高振，辦公室電話：028-37660286。眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處是彭山區人民政府派出機關，基本職能為貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律法規，擔負著本轄區內經濟發展和城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作。

（二）2022年工作重點

1.進一步抓好黨的建設。圍繞迎接中國共產黨二十大召開，繼續深化兩項改革“后半篇”文章中黨建引領和組織保障，為高標準建設天府新青龍提供堅實支撐。搞好黨建引領，進一步完善制度機制，充分調動社會組織參與基層治理。探索“兩清單一手冊”壓緊壓實班子成員“一崗雙責”。一體推動“不敢腐、不能腐、不想腐”，營造青龍干事創業的良好政治生態。探索建立鎮村兩級聯動的管理監督體系，結合巡察反饋問題，督促主責部門進一步理清村（社區）權力運行清單，探索廉政檔案及村（社區）述責述廉制度，堅決防止“一肩挑”變成“一言堂”。

2.進一步做好基層治理。搞好黨建引領，進一步完善制度機制，充分調動社會組織參與基層治理。探索引入社會組織，孵化本土社會組織，深化散居院落“微治理”，開展好典型選樹，加強對物業服務的監督，完善物業管理規范，引導安置小區群眾自治管理。推進鄰里中心建設和運行，不斷壯大居民鄰里15分鐘生活服務圈。以蓮池社區、龍都新苑小區基層治理示范點打造為“突破口”，以點帶面，形成可復制、能推廣的社區治理經驗，推動其它村社區基層治理工作更上一個臺階。盤活集體經濟，緊盯獅子村冷鏈庫項目運行，全面梳理村（社區）資源，激發集體經濟效能，建立集體經濟管理臺賬，指導基層管好用好集體經濟，按照各村（社區）5年規劃，穩步推進各項工作。

3.加快產業轉型升級。以成德眉資同城化為契機，配合新區經貿局做好加速淘汰小化工、飼料、建材等低附加值產能，有序清出“僵尸企業”，實施“三化四新”技術改造行動，推動產業轉型升級，建設現代工業園區。督促和協同新引入企業完善各項入駐工作資料及安評、消評、環評、安全生產許可證辦理，對不符合新區發展規劃企業及時上報和勸離。

4.抓好項目推進工作。堅持“依法拆遷、陽光拆遷、廉潔拆遷”，對于拆遷遺留問題要通過向群眾宣傳拆遷政策，答其疑、解其惑，爭取群眾的理解與支持。做好新安置小區建設的前期工作，啟動青龍港、工業大道線型整改、農貿市場、EOD項目的征地拆遷補償安置工作，確保項目供地。基本完成安置小區辦證，完成執行35㎡標準拆遷群眾的選房工作，協助完成新安置小區選址，徹底解決青龍多年“拆而未安”的歷史遺留問題。

5.全面落實鄉村振興戰略。按照“生產集約化、生態多元化、環境生態化、產品高端化、發展高效化”要求，抓特色增效應，圍繞水果、水產養殖基地，推動特色效應農業穩步發展。強抓品牌效益，提升農產品質量，鼓勵農產品商標注冊，積極申報無公害農產品、綠色農產品和有機農產品。抓好農民職業培訓，提高生產技能水平與綜合素質。全力推動城鄉統籌，挖掘比較優勢，促進片區一二三產業協調發展，丘區村發展壯大特色農業產業，提高城鎮化比例,提升基層政權服務和治理能力。加強對丘區三村基礎設施建設投入，繼續擴展鄉村道路，以獅子村為試點，打造智慧鄉村。嚴格規范管理農村“三資”，提升自身造血能力，確保村級集體經濟不斷發展壯大。

6.堅定服務群眾，做實民生。加強安置區社會治理，整合網格化管理資源，成立安置區居民服務中心，提升服務品質。加快便民服務中心陣地建設，加大對黨員干部服務群眾能力、態度培訓，積極推廣群眾事項“代辦員”，切身深入群眾，為群眾解決問題。切實提升加強對失地農民的就業培訓、就業服務。關心幫扶困難黨員、貧困群眾等弱勢群體。抓好場鎮基礎設施建設，特別是針對群眾關心的路燈、道路、管網建設，要下大力氣抓落實。

二、部門概況

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，無事業單位。2021年年末在職職工共有78人，其中：行政人員31人，事業人員29人，臨聘人員18人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處收入預算總額為114530272.43元，其中：財政撥款收入114530272.43元。其中：一般公共預算撥款收入22394000.43元，政府性基金預算撥款收入92136272元。相應安排支出預算114530272.43元，其中， 一般公共服務支出14534780.43元，社會保障和就業支出993692元， 衛生健康支出403800元，城鄉社區支出92136300元，農林水支出5192500元，住房保障支出1269200元。2022年眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處預算收支較2021年減少52974.02萬元，其中：基本支出增加672.88萬元，原因是新增工作人員、人員正常晉升調資等；項目支出減少53646.9萬元，原因是按照新區財金局要求，未將征地拆遷資金列入我單位年初預算。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處預算安排支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會事業發展相關工作開展等。

基本支出15703972.43元，是用于青龍街道辦事處機關日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費1941200元，會議費20000元，培訓費25000元，公務接待費20000元，公務用車運行維護費200000元，其他商品和服務支出303700元，工資福利支出3265900元。

項目支出98826300元，主要用于機關項目工作開展支出及政府性基金項目經費支出。其中職工之家建設190000元、場鎮運行經費1000000元、向上爭取工作經費100000元、機關事務經費400000元、綜合項目經費5000000元，圍墻拆建工程260000元、龍都新苑維修改造950000元、破損路面修復3480000元，黃店路排溝修建3680000元，環天大道青龍段集鎮區域美化工程770000元、政府性投資項目尾款930000元、統規統建安置房登記辦證經費3590000元，土地租金3074200元、過渡費66880000元，農村污水收集項目經費2674200元、建設路西側修建雨污管網3814000元、綠化樹木修剪、雜草清理費669300元、青龍安置區龍都新苑二、三期商鋪電表改造工程816200元、蘇寧西南地區電子商務運營中心項目電力線路拆遷遷改147500元、青同路黃店段道路整治工程227500元、污水管網掏淤173400元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出14534780.43元，主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經費以及街道事務支出、黨建群團工作、鄉村振興工作等。

（二）社會保障和就業支出993692元，主要用于街道辦在職人員社會保險繳費支出。

（三）衛生健康支出403800元，主要用于街道辦在職人員醫療保險繳費支出。

（四）城鄉社區支出92136300元，主要用于過渡費、土地租金、統規統建安置房登記辦證經費等項目開展。

（五）農林水支出5192500元，主要用于村（社區）辦公經費、服務群眾工作經費及人員報酬、養老保險，醫療保險經費等的支出。

（六）住房保障支出1269200元，主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額114500元，其中：打印設備購置9000元，空調購置28000元、投影儀購置25000元、辦公家具購置16500元、筆記本電腦購置7000元、碎紙機購置1000元、照相機購置20000元、飲水器購置3000元、臺式電腦購置5000元。

六、重點項目績效目標

（一）農村污水收集項目經費：

1.該經費主要用于在蓮池社區和永遠社區人口聚集區新建污水收集管網及處理設施。

2.年度目標：順利完成相關工作，改善場鎮環境，提高居民生活質量。

3.績效目標：污水收集管網及處理設施工程質量達標率100%、年內完成相關建設工作、群眾滿意度達到95%。

（二）破損路面修復：

1.該經費專門用于修復場鎮破損路面工作開展。

2.年度目標：完成協議約定的破損路面的修復工作。

3.績效目標：路面修復質量達標、改善群眾出行條件、群眾滿意度達到95%。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處及所屬事業單位共有車輛4輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，特種用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

（一）財政撥款收入：財政當年撥付的資金

（二）事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

（三）其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

（四）基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

（五）項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

（七）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處

2022年2月17日