眉山市彭山區錦江鎮人民政府

2024年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

（二）2024年重點工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算說明

（一）收入預算

（二）支出預算

四、財政撥款收支情況說明

五、一般公共預算當年撥款說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

（二）一般公共預算當年支出情況

六、一般公共預算基本支出說明

七、“三公”經費安排情況說明

八、政府性基金預算收支情況說明

九、國有資本經營預算收支情況說明

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況

（四）項目績效目標設置情況

十一、名詞解釋

十二、部門預算報表

（一）報表封面

（二）《部門收支總表》

（三）《部門收入總表》

（四）《部門支出總表》

（五）《財政撥款收支預算總表》

（六）《財政撥款支出預算表》

（七）《一般公共預算支出表》

（八）《一般公共預算基本支出預算表》

（九）《一般公共預算項目支出預算表》

（十）《一般公共預算“三公”經費支出表》

（十一）《政府性基金預算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”經費支出表》

（十三）《國有資本經營支出預算表》

（十四）《項目績效目標表》

（十五）《部門整體支出績效目標表》

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

單位全稱：眉山市彭山區錦江鎮人民政府，鎮長：朱志銘，辦公室電話：028-37685509。眉山市彭山區錦江鎮人民政府是主管鄉鎮工作的部門，擔負著錦江鎮屬地范圍的所有工作。一是執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。二是執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育體育、科學、文化、衛生健康事業和財政、民政、公安、司法等行政工作；負責本行政區域內安全事務。三是保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。四是保護各種經濟組織的合法權益。五是保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。七是行使天府新區眉山管委會授權、委托的其他職權，承辦天府新區眉山黨工委、管委會交辦的其他工作。

（二）2024年重點工作

1.黨的建設方面。一是實施鄉村“頭雁”培養計劃，全年組織開展村（社區）干部提能培訓不少于1次，發展黨員3名，每個村（社區）動態培養后備力量不少于4人，堅持黨建帶團建，組織開展系列公益活動不少于12次。二是強化錦江鎮“廉”文化資源融合，投入268.3萬元，高標準完成蓮花社區眉山天府新區廉政文化教育館建設，確保在2024年7月竣工。全年開展廉潔文化宣傳活動4次，完成在省級媒體發布紀檢信息任務1篇。三是全年開展理論學習中心組學習不少于12次。持續推進文明鄉風建設十大行動，開展“星級文明戶”評選工作，2024年原則上不低于21戶。

2.經濟發展方面。一是按時完成全國第五次經濟普查，高標準完成規下單位330戶、個體戶抽樣單位258戶正式登記工作。二是確保完成固定資產投資3000萬元以上。

3.城鄉融合方面。一是推進“四區同建”，聚焦“天府糧倉”示范區，打造300畝高品質“東坡大米”品牌試點區，確保濕稻谷產量400公斤以上。二是壯大都市城郊農業能級，在正華村建設完成0.24萬畝高標準農田工程，在毛家渡社區、錦江社區、正華村、象耳村建設完成1000畝水田恢復工程。三是優化農村路網，實施6.5公里象耳村農業產業設施提標工程；實施農村水利建設提升工程，新建蓄水塔2個。四是大力實施農村路燈照明工程，在毛家渡社區、錦江社區建設完成60盞路燈安裝工程。五是遏制“非農化”“非糧化”，確保完成新一輪耕地保有量和永久基本農田保護目標任務。六是拓展發展空間，籌備謀劃青錦新城建設，啟動建設青錦產城融合功能組團。

4.項目建設方面。一是豐富城市路網，啟動航空大道北段道路修建項目；打通斷頭路，完成錦江里小區斷頭路修建項目。二是提升功能品質，啟動蓮花社區1期—4期安置小區雨污管網建設項目、錦江里小區雨污管網建設項目、毛家渡社區污水管網建設項目，完成蓮花社區場鎮改造提升建設項目、毛家渡金華市場改造提升項目。

5.民生保障方面，完成9237人已選房安置人口交房任務，做好4600余人房票安置工作。

二、部門預算單位構成

眉山市彭山區錦江鎮人民政府2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共5個，其中行政單位1個，包括：事業單位4個，包括錦江鎮人民政府，錦江鎮農業綜合服務中心，錦江鎮便民服務中心，錦江鎮新時代文明實踐中心，錦江鎮民生事業服務中心。

2023年末錦江鎮人民政府在職職工68人，其中：行政人員32人，參照公務員法管理事業人員1人，行政工勤0人，事業人員35人。退休職工45人。

三、收支預算說明

按照綜合預算的原則，彭山區錦江鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2024年彭山區錦江鎮人民政府收支總預算10286.57萬元，比2023年收支預算總數減少280.16萬元，主要原因是繼續壓減一般性支出。

（一）收入預算

彭山區錦江鎮人民政府2024年收入預算為10286.57萬元，其中：一般公共預算撥款收入2704.85萬元，占20.2%；政府性基金預算撥款收入7581.72萬元，占79.8%。

（二）支出預算

彭山區錦江鎮人民政府2024年支出預算10286.57萬元，其中：基本支出2231.95萬元，項目支出8054.62萬元。

四、財政撥款收支情況說明

彭山區錦江鎮人民政府2024年財政撥款收支總預算為10286.57萬元，比2023年財政撥款收支總預算減少280.16萬元，主要原因是繼續壓減一般性支出。

收入包括：一般公共預算撥款收入2704.85萬元，政府性基金預算撥款收入7581.72萬元。支出包括：一般公共服務支出1652.46萬元，社保保障就業支出187.55萬元，衛生健康支出79.55萬元，城鄉社區支出7581.72萬元，農林水支出664.04萬元，住房保障支出121.25萬元。

五、一般公共預算當年撥款說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

彭山區錦江鎮人民政府2024年一般公共預算撥款收入2704.85萬元，比2023年減少24.88萬元，主要原因是繼續壓減一般性支出。

（二）一般公共預算當年支出情況

一般公共服務支出1652.46萬元，占61.09%；社會保險和就業支出187.55萬元，占6.93%；衛生健康支出79.55萬元，占2.94%；農林水支出664.04萬元，占24.55%；住房保障支出121.25萬元，占4.48%。

具體情況為：

1.一般公共服務支出1652.46萬元，主要用于保障機關及下屬事業單位正常運轉。

2.社會保障和就業支出187.55萬元，主要用于機關及下屬事業單位基本養老保險繳費支出。

3.衛生健康支出79.55萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

4.農林水支出664.04萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助等支出。

5.住房保障支出121.25萬元，用于主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出說明

彭山區錦江鎮人民政府2024年一般公共預算基本支出2231.95萬元，其中：人員經費1625.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金等支出；公用經費606.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、辦公設備購置等支出。

七、“三公”經費安排情況說明

彭山區錦江鎮人民政府2024年“三公”經費財政撥款預算數1.5萬元，其中：公務接待費1.5萬元，主要用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費。

2024年眉山市彭山區錦江鎮人民政府無出國（境）計劃，因公出國（境）經費0萬元，與2023年預算持平。

2024年眉山市彭山區錦江鎮人民政府安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，與2023年預算持平。

眉山市彭山區錦江鎮人民政府2024年“三公”經費預算情況表

八、政府性基金預算收支情況說明

彭山區錦江鎮人民政府2024年政府性基金收支總預算7581.72萬元，其中： 農村基礎設施建設支出7347.32萬元， 農業農村生態環境支出234.4萬元。

九、國有資本經營預算收支情況說明

彭山區錦江鎮人民政府2024年沒有國有資本經營預算安排的收入和支出。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經費情況

2024年，彭山區錦江鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為591.78萬元，機關運行經費安排情況如下：辦公費189萬元，會議費1萬元，其他交通費23.76萬元，工會經費9.38萬元，電費14萬元，公務接待費1.5萬元，維修（護）費12萬元，培訓費1萬元，水費6萬元，郵電費14萬元，差旅費80萬元，福利費9.16萬元，勞務費200萬元， 辦公設備購置14.25萬元，其他商品和服務支出30.98萬元。

（二）政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額14.25萬元，其中：辦公設備購置14.25萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2023年底，彭山區錦江鎮人民政府所屬各預算單位共有公務用車車輛0輛。單位價值100萬以上大型設備0套。2024年部門預算未安排購置車輛和價值100萬元以上的大型設備。

（四）部門整體和項目績效目標設置情況

1.2024年度，彭山區錦江鎮人民政府實行績效管理的項目16個，涉及預算資金8660.65萬元，詳見附件（十四）《項目績效目標表》。

2.2024年度，彭山區錦江鎮人民政府共預算資金10286.57萬元，總體目標是深入貫徹落實黨的二十大精神，確保中央、省、市各項部署落地落實，通過完成村社日常運轉、落實持續幫扶政策，扎實抓好民生工程和民生實事、全力抓好全面從嚴治黨，積極開展黨建工作，落實維穩、掃黑除惡、防騙反詐、禁毒防邪管理，全力抓好和諧穩定工作等各任務，實現保障村社基本運轉，促進村民收入穩步增長，增強村社發展動力，減少社會群體事件發生等目標，促進錦江鎮經濟持續穩定發展。詳見附件（十五）《部門整體支出績效目標表》。

十一、名詞解釋

對預算公開信息中涉及專項名詞進行解釋。

如：（一）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：納入縣財政局預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

十二、部門預算報表

（一）報表封面

（二）《部門收支總表》

（三）《部門收入總表》

（四）《部門支出總表》

（五）《財政撥款收支預算總表》

（六）《財政撥款支出預算表》

（七）《一般公共預算支出表》

（八）《一般公共預算基本支出預算表》

（九）《一般公共預算項目支出預算表》

（十）《一般公共預算“三公”經費支出表》

（十一）《政府性基金預算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”經費支出表》

（十三）《國有資本經營支出預算表》

（十四）《項目績效目標表》

（十五）《部門整體支出績效目標表》

眉山市彭山區錦江鎮人民政府

2024年2月25日