眉山市彭山區錦江鎮人民政府

2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

單位全稱：眉山市彭山區錦江鎮人民政府，鎮長：王山霖，辦公室電話：028-37685509。眉山市彭山區錦江鎮人民政府是主管鄉鎮工作的部門，擔負著錦江鎮屬地范圍的所有工作。一是執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。二是執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育體育、科學、文化、衛生健康事業和財政、民政、公安、司法等行政工作；負責本行政區域內安全事務。三是保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。四是保護各種經濟組織的合法權益。五是保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。七是行使天府新區眉山管委會授權、委托的其他職權，承辦天府新區眉山黨工委、管委會交辦的其他工作。

（二）2025年重點工作

1.加強基層黨的建設。全年組織開展村（社區）干部提能培訓不少于1次，發展黨員3名，每個村（社區）動態培養后備力量不少于4人，堅持黨建帶團建，組織開展系列公益活動不少于12次。全年開展理論學習中心組學習不少于12次。持續推進文明鄉風建設十大行動。社工站2025年全年計劃圍繞品牌創建、人才培育、組織孵化、專業服務、資源聯動、宣傳推廣六大核心展開，打造具有錦江特色的社工服務品牌，提升社會影響力。落實全面從嚴治黨主體責任和班子成員“一崗雙責”，扎實推進民主集中制、作風建設、“三重一大”事項、談心談話等工作。全面配合新區巡察組進駐錦江巡察，認真履行加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗的工作職責。

2.加快推進重點項目。完善項目需求清單。謀劃包裝城市更新、管網改造、居民集聚區風貌改造類項目，圍繞錦江鎮急需實施的項目內容，主動加強與相關部門對接，積極做好資金爭取。啟動航空大道北段道路修建項目；打通斷頭路，完成錦江里小區斷頭路修建項目。啟動蓮花社區1期—4期安置小區雨污管網建設項目、錦江里小區雨污管網建設項目、毛家渡社區1組2組5組污水管網建設項目，完成毛家渡社區場鎮改造提升建設項目、毛家渡金華市場改造提升項目，策劃沿府河兩岸農業景觀化、景觀生態化、生態效益化。協助推動園門站10KV外線工程（中法農業園10KV配電工程）項目建設、恒大文旅城外線10KV電力線路項目建設、邛崍－興夢500千伏線路（錦江區域）項目建設。

3.培育鄉村旅游產業。農文旅融合發展，久久為功。學習“千萬工程”經驗，著力打造錦江“珍珠鏈”計劃，通過策劃毛家渡社區金華片區、中法農業科技園，盤活“三權分置”田園春光和壽星谷項目，不斷激活錦江鄉村文旅資源。積極推動建立積極謀劃錦江沿岸夜景打造方案，力促將“夜游錦江”項目從成都九眼橋一直貫穿到江口街道，借助黃龍溪古鎮“金字招牌”效應，聯合黃龍溪鎮共同規劃建設毛家渡社區金華片區、黃龍溪鎮陳新村片區，共同爭創國家級旅游度假區。

4.促進全面鄉村振興。遏制“非農化”“非糧化”，確保完成新一輪耕地保有量和永久基本農田保護目標任務，強化耕地保護力度，確保全年不出現一例新增圖斑。夯實糧食安全根基，1月底完成1000畝水田恢復項目、農業產業設施提標項目，4月底完成市級鄉村振興先進鄉鎮獎補資金項目，6月底完成2400畝高標準農田建設項目，確保糧食穩產增產。嚴格落實糧食安全責任制，糧食播面不低于2.1萬畝，糧食產量不低于1.11萬噸。持續鞏固全鎮13116.3畝退耕還林建設成果，計劃全年成片造林500畝，封山育林32836.4畝；持續加強森林資源管控，做好林地、商品林、零星林木采伐、審批及監管工作；力爭發展油茶產業1000畝，楨楠、紅豆杉、香樟等珍稀林木5000畝。加速推進“五美”鄉村建設工作，借助天宮村創建經驗，啟動毛家渡社區、象耳村“五美”鄉村建設。支持錦江社區持續推進三權分置“田園春光”項目，盤活壽星谷，將遺留問題轉化為生態優勢，把生態財富轉化為經濟財富。

5.保障和改善民生福祉。強化城鄉社會保障，做好特困人員特困金、孤兒生活養育金的保障工作，做好最低生活保障、精簡退職、大病醫療救助、臨時救助、高齡津貼工作。符合條件人員辦理率達到100%。實施全民參保計劃，推進蓮花社區4、5、7、8組集體土地征收項目、錦江大道二次征地項目、錦江大道三次征地項目社保工作，完成新項目社保流程辦理。

6.鞏固生態環境質量。做好央督交辦件“回頭看”工作，建立涉環境專項工作臺賬，做到動態補錄新增問題和銷案已化解問題，切實解決環保問題，將矛盾化解在基層。落實最嚴格的水資源管理制度，堅決落實河長制湖長制的各項法律法規和政策，強化天生堰水庫、老鷹溝水庫、青竹溝水庫、大塘灣水庫、關子口水庫、紫荊溝水庫清漂保潔，深化府河、南河、龍溪河入河排污口排查整治，與成都市新津區河長辦溝通協調聯手治理龍溪河污染問題，組織1次天生堰飲用水源保護地環保應急演練。實施交通、揚塵、工業、生活污染控制行動，嚴禁焚燒秸稈、垃圾，持續改善空氣質量，空氣質量等級長期保持在二級。鞏固“千村示范工程”治理成果，實施天宮村146座化糞池+人工濕地灰水治理。加強農業面源污染和新污染物治理，守住環境安全底線。

7.提高社會治理水平。聚焦房地產開發、歷史遺留、試點創新、征地拆遷、市政設施配套五大信訪類型，嚴防涉政人員、暴恐活動、吸毒人員、社矯人員、重精患者五大特殊群體，認真履行好化解重大風險的屬地責任，全力保障社會安全穩定。深刻汲取田園春光項目“6.19”事件教訓，積極做好“源頭預防”，尋找突破口，及時就地解決問題，教育引導群眾樹立依法維權、依法信訪、文明信訪的意識，將隱患化解在屬地和初始階段。在恒大金碧天下基層治理上持續用力，總結形成錦江經驗。

8.守牢安全生產底線。實施治本攻堅三年計劃，全面加強道路交通、消防、城鎮燃氣、非煤礦山、危化等重點行業領域安全風險隱患排查整治，提高防災減災救災和重大突發公共事件處置保障能力。組織應急演練2次，鞏固全省平安社區創建成果和蓮花社區全國防災減災示范社區成果，確保不發生安全生產責任事故。

二、部門概況

眉山市彭山區錦江鎮人民政府2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共5個，其中行政單位1個，包括：事業單位4個，包括錦江鎮人民政府，錦江鎮農業綜合服務中心，錦江鎮便民服務中心，錦江鎮宣傳文化服務中心，錦江鎮城鄉統籌建設服務中心。

2024年末錦江鎮人民政府在職職工68人，其中：行政人員34人，參照公務員法管理事業人員1人，行政工勤0人，事業人員33人。退休職工47人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區錦江鎮人民政府收入預算總額為83004766.32元，其中：財政撥款收入83004766.32元。相應安排支出預算83004766.32元，一般公共服務支出16351754.26元，社會保障和就業支出1210235.35元，衛生健康支出678693.69元，城鄉社區支出52656600.00元，農林水支出10441068.80元，住房保障支出1186414.22元。2025年眉山市彭山區錦江鎮人民政府預算收支較2024年減少1986.09萬元，其中：基本支出減少108.38萬元，原因是按財政要求本年未預算職業年金單位部分；項目支出減少1877.71萬元，原因是部分安置房交付，過渡費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區錦江鎮人民政府預算安排支出主要用于保障機關正常運行、長效管理工作、城鄉環境治理、鄉村振興、信訪維穩及其他重點項目工作開展。

基本支出21235666.32元，是用于機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費60000元，水費60000元，電費140000元，郵電費140000元，差旅費962600元，維修（護）費120000元，工會經費90767.65元，福利費91832.58元，其他交通費用249600元，其他商品服務支出97519.96元，生活補助4498232.8元。

項目支出61769100元，其中包括：綜合項目經費4000000元，機關事務經費400000元、過渡費52656600元、錦江鎮臨時辦公區裝修及租賃費329000元、錦江鎮天宮村農村產業道路改擴建項目經費3903500元、地質災害點農戶搬遷經費480000元

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出4400000元，主要用于保障機關及下屬事業單位正常運轉。

（二）城鄉社區支出52656600元，主要用于城鄉社區管理事務、基礎設施建設。

（三）農林水支出4232500元，主要用于農業設施基礎建設支出。

（四）災害防治及應急管理480000元，主要用于地質災害治理等支出。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額160000元，其中：視頻會議系統及會議室音頻系統購置80000元，視頻監控設備購置20000元，臺式計算機購置60000元。

六、重點項目績效目標

機關事務經費：

機關事務經費40萬元，用于保障機關正常公務運行租車費支出。

七、國有資產占有使用說明

截至2024年底，眉山市彭山區錦江鎮人民政府共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入

4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區錦江鎮人民政府

2025年1月27日