一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府，鎮(zhèn)長(zhǎng)：王皓，辦公室電話：028-37685509。

一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)、提高、培育村民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)管，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)結(jié)突發(fā)事件的預(yù)警管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要提供以下基本公共服務(wù)：鞏固提高義務(wù)教育質(zhì)量和水平，改善鄉(xiāng)村教學(xué)環(huán)境，保障校園和師生安全，做好控輟保學(xué)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育幫扶等基本公共教育服務(wù)；推動(dòng)以新型職業(yè)農(nóng)民為主體的農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)社區(qū)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)扶持等勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)；做好基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、失業(yè)和生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)；落實(shí)社會(huì)救助、社會(huì)福利制度和優(yōu)撫安置政策，為保障對(duì)象提供基本養(yǎng)老服務(wù)、殘疾人基本公共服務(wù)，維護(hù)農(nóng)民工、困境兒童等特殊人群和困難群體權(quán)益等基本社會(huì)服務(wù)；做好公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療、計(jì)劃生育等基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，繼承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加強(qiáng)對(duì)古村落、古樹(shù)名木和歷史文化村鎮(zhèn)的保護(hù)和發(fā)展，健全公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)全民閱讀、數(shù)字廣播電視戶戶通、文化信息資源共享，組織開(kāi)展群眾文體活動(dòng)等公共文化體育服務(wù)。

（二）、2019年工作重點(diǎn)

1、加強(qiáng)人大代表履職能力培訓(xùn)，強(qiáng)化人大監(jiān)督作用

2、加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，推進(jìn)黨組織標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化第一書(shū)記管理

3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，發(fā)揮村級(jí)廉情委作用，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境

4、抓好城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作，爭(zhēng)創(chuàng)環(huán)境治理“十佳鄉(xiāng)鎮(zhèn)”

5、加大環(huán)境保護(hù)工作力度，確保綠水青山

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，下屬3個(gè)二級(jí)單位。眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府2019年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)

2.眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

3. 眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府宣傳文化服務(wù)中心

2018年末牧馬鎮(zhèn)人民政府在職職工44人，其中：行政人員24人，行政工勤0人，事業(yè)人員20人。退休職工19人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為26792307元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11792307元，政府性基金預(yù)算撥款收入15000000元。相應(yīng)安排支出預(yù)算26792307元，其中：一般公共服務(wù)支出9667384元，社會(huì)保障和就業(yè)支出576846元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出330584元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15000000元，農(nóng)林水支出850000元，住房保障支出367492元元。2019年眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收支較2018年增加1773.91萬(wàn)元，其中：基本支出增加86.81萬(wàn)元，原因是人員工資及農(nóng)林水支出增加；項(xiàng)目支出增加1687.10萬(wàn)元，原因是征地拆遷工作項(xiàng)目征地補(bǔ)償費(fèi)及安置過(guò)渡費(fèi)的增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作開(kāi)展等。

基本支出7451207元，是用于用于保障牧馬鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)1298364元，會(huì)議費(fèi)188000元，培訓(xùn)費(fèi)18000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2396600元，人員經(jīng)費(fèi)2345934元，其他商品服務(wù)支出624864元等。

項(xiàng)目支出19341100元，主要用于機(jī)關(guān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)與征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)及安置過(guò)渡費(fèi)。包括眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)4341100元：其中“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)110000元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)600000元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)550000元、 環(huán)保及秸稈禁燒工作經(jīng)費(fèi)180000元建國(guó)以來(lái)正常離職村（社區(qū)）干部補(bǔ)助210000元，天宮村陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)300000元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)100000元，征地補(bǔ)償及安置過(guò)渡費(fèi)15000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)9667384元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)576846元，主要用于機(jī)關(guān)人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生330584元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出367492元，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水支出850000元主要用于村社干部報(bào)酬及年終績(jī)效考核支出

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15000000元，主要用于恒大童世界，東星航空，蜀皇風(fēng)情古鎮(zhèn)，環(huán)天府新區(qū)快速通道等項(xiàng)目征地拆遷安置過(guò)渡費(fèi)的支出。

五、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額217100元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置117100元，購(gòu)買服務(wù)100000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

安置過(guò)渡費(fèi)經(jīng)費(fèi)15000000元：

1. 該經(jīng)費(fèi)專門用于恒大童世界，東星航空，蜀皇風(fēng)情古鎮(zhèn)，環(huán)天府新區(qū)快速通道等項(xiàng)目的安置過(guò)渡費(fèi)的支出。

2. 完成牧馬鎮(zhèn)人民政府范圍內(nèi)2019年的安置過(guò)渡費(fèi)的支出。

3. 完成預(yù)算管理制度，支出及時(shí)，保證了拆遷農(nóng)戶及時(shí)領(lǐng)取安置過(guò)渡費(fèi)，保一方平安。

城鄉(xiāng)環(huán)境治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)600000：

1. 該經(jīng)費(fèi)專門用于城鄉(xiāng)環(huán)境治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)；

2. 完成5村一社區(qū)全年的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)；

3. 完成全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的環(huán)境治理工作；

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)牧馬鎮(zhèn)人民政府及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，是區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心調(diào)配使用。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)單位自己的專業(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出