一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)錦江鄉(xiāng)人民政府，鄉(xiāng)長：袁睿，辦公室電話：37688029。眉山市彭山區(qū)錦江鄉(xiāng)人民政府的基本職能為：一是宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度。二是科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。四是加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理等。

（二）、2019年工作重點(diǎn)

1.中法農(nóng)業(yè)科技園項(xiàng)目；

2.環(huán)保工作；

3.脫貧攻堅(jiān)工作等

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)錦江鄉(xiāng)人民政府2019年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。2018年末錦江鄉(xiāng)政府在職職工35人，其中：行政人員21人，行政工勤0人，事業(yè)人員14人。退休職工15人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)錦江鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為9676394元，其中：財(cái)政撥款收入9676394元。相應(yīng)安排支出預(yù)算9676394元，其中：基本支出6376994元，項(xiàng)目支出3299400元。2019年眉山市彭山區(qū)錦江鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收支較2017年減少522731元，其中：基本支出增加802269元，原因是人員增多等；項(xiàng)目支出減少1325000元，原因是厲行節(jié)約等。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)錦江鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排支出主要用于機(jī)關(guān)維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、省級(jí)安全社區(qū)復(fù)評(píng)工作開展、脫貧攻堅(jiān)工作開展、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作開展、中法項(xiàng)目開展等。

基本支出6376994元，是用于保障錦江鄉(xiāng)政府預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)相關(guān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)200000元，差旅費(fèi)552000元，維修（護(hù)））費(fèi)50000元，會(huì)議費(fèi)30000元，培訓(xùn)費(fèi)15000元，公務(wù)接待費(fèi)15000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43725元，福利費(fèi)37777元，其他交通費(fèi)用151200元，其他商品和服務(wù)支出1141725元。

項(xiàng)目支出3299400元，包括財(cái)政所規(guī)范及審計(jì)站工作經(jīng)費(fèi)40000元，場(chǎng)鎮(zhèn)運(yùn)行補(bǔ)助100000元，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500000元，村（社區(qū)）第一書記生活、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及工作經(jīng)費(fèi)120200元，黨建、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)50000元，防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)100000元，規(guī)劃監(jiān)督及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)45200元，環(huán)保及秸稈禁燒工作經(jīng)費(fèi)180000元，機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)60000元，經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)50000元，廉情監(jiān)督經(jīng)費(fèi)84000元，兩協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)40000元，群團(tuán)（關(guān)工委）工作經(jīng)費(fèi)50000元，人大工作經(jīng)費(fèi)80000元，省級(jí)安全社區(qū)復(fù)評(píng)經(jīng)費(fèi)500000元，脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)100000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)600000元，信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)100000元，中法項(xiàng)目征地工作經(jīng)費(fèi)500000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出功能科目7726984元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于中法農(nóng)業(yè)項(xiàng)目等）。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目437251元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（三）衛(wèi)生健康支出功能科目251664元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）農(nóng)林水支出功能科目980000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作開展支出。

（五）住房保障支出功能科目280495元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算支出金額1540000元，其中：辦公及專用設(shè)備購置165000元，辦公家具購置75000元，購買中法項(xiàng)目社會(huì)治安服務(wù)400000元，政府維持自身運(yùn)轉(zhuǎn)購買服務(wù)100000元，省級(jí)安全社區(qū)復(fù)評(píng)購買服務(wù)300000元，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)購買服務(wù)500000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)：無

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)錦江鄉(xiāng)人民政府共有公務(wù)用車0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出