一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府，鎮(zhèn)長：劉婷婷，辦公室電話：37633019。眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府是基層人民政府，擔(dān)負(fù)著振興黃豐的工作任務(wù)，包括：一是宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度。二是科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)社會穩(wěn)定，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。四是加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理。五是協(xié)助區(qū)級各項(xiàng)目部門做好工作。

（二）2020年工作重點(diǎn)

1、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境整治保護(hù)，推進(jìn)府河流域治理項(xiàng)目，完成污水處理廠、農(nóng)村生活垃圾收集處理項(xiàng)目，對畜禽養(yǎng)殖污染物進(jìn)行處理。

2、強(qiáng)化規(guī)劃執(zhí)行和監(jiān)督，重拳開展好”治沙、治塵、治污、治亂、治超”五項(xiàng)專項(xiàng)行動，做好岷江河污染治理工作。

3、繼續(xù)強(qiáng)化國土、村鎮(zhèn)建設(shè)管理，保護(hù)基本農(nóng)田，實(shí)施村建建設(shè)有序管理。依法保護(hù)土地資源，禁止亂采亂挖行為。

4、加強(qiáng)黃豐鎮(zhèn)“橘花節(jié)”的宣傳推廣工作。

5、2020年實(shí)行鄉(xiāng)村振興工作，重點(diǎn)領(lǐng)域有廁所革命，人居環(huán)境改造。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府2020年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位1個。2019年末黃豐鎮(zhèn)在職職工34人，其中：行政人員21人，行政工勤1人，事業(yè)人員12人。退休職工18人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為11035865元，其中：財(cái)政撥款收入11035865元。相應(yīng)安排支出預(yù)算11035865元，其中：一般公共服務(wù)支出9760480元，社會保障和就業(yè)支出386484元，衛(wèi)生健康支出279742元，住房保障支出309159元，節(jié)能環(huán)保支出300000元。2020年黃豐鎮(zhèn)預(yù)算收支較2019年增加1089431元，其中：基本支出增加34萬元，原因是智匯公司人員支出顯性預(yù)算在人員經(jīng)費(fèi)中；項(xiàng)目支出增加75萬元，原因是增加鄉(xiāng)村振興、河長制、秸稈禁燒等經(jīng)費(fèi)。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

1、眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排支出主要用于一般公共支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

2、基本支出7652396元，是用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)320000元，差旅費(fèi)280000元，會議費(fèi)90000元，培訓(xùn)費(fèi)50000元，其他商品服務(wù)支出1589782元等。

4、項(xiàng)目支出3383469元，包括：場鎮(zhèn)運(yùn)行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)967832元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1030700元，生態(tài)環(huán)保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經(jīng)費(fèi)300000元，脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)550000元，龔家堰飲用水源地保護(hù)區(qū)租地經(jīng)費(fèi)102937元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

5、一般公共服務(wù)支出9760480元，主要用于政府機(jī)構(gòu)運(yùn)行。

6、社會保障和就業(yè)386484元，主要用于機(jī)保和就業(yè)保障支出。

7、衛(wèi)生健康支出279742元，用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8、住房保障支出309159元，用于職工住房公積金支出。

9、節(jié)能環(huán)保支出300000元，用于河長制和秸稈禁燒支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算支出金額700000元，其中：貨物類設(shè)備購置200000元，服務(wù)類服務(wù)購置400000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

（一）場鎮(zhèn)運(yùn)行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)：

1、年度目標(biāo)：保證黃豐鎮(zhèn)場鎮(zhèn)運(yùn)行和環(huán)境治理。

2、績效目標(biāo)：公路營業(yè)性客運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)標(biāo)；農(nóng)村客運(yùn)基本能滿足本鎮(zhèn)村民的需求；高風(fēng)險(xiǎn)路段、路口，風(fēng)險(xiǎn)率有所下降。

（二）脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)：

1、年度目標(biāo)：鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村豐華村先振興，再帶動全鎮(zhèn)發(fā)展。

2、績效目標(biāo)：鄉(xiāng)村振興帶動農(nóng)民增收致富；廁所革命改善環(huán)境衛(wèi)生；人居環(huán)境改善提高百姓生活幸福感。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，其中定向保障用車1輛。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

                                                                                                                                                          眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府

                                                                                                                                                                    2020年2月12日