眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)

2019年部門預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

（一）主要職能

一是宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度。二是科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護社會穩(wěn)定，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。四是加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理。五是協(xié)助區(qū)級各項目部門做好工作。

（二）2019年重點工作

1、加強生態(tài)環(huán)境整治保護，推進府河流域治理項目，完成污水處理廠、農(nóng)村生活垃圾收集處理項目，對畜禽養(yǎng)殖污染物進行處理。

2、強化規(guī)劃執(zhí)行和監(jiān)督，重拳開展好”治沙、治塵、治污、治亂、治超”五項專項行動，做好岷江河污染治理工作。

3、繼續(xù)強化國土、村鎮(zhèn)建設(shè)管理，保護基本農(nóng)田，實施村建建設(shè)有序管理。依法保護土地資源，禁止亂采亂挖行為。

4、加強黃豐鎮(zhèn)“橘花節(jié)”的宣傳推廣工作。

二、部門概況

黃豐鎮(zhèn)人民政府屬本級預算單位，下屬行政單位1個，事業(yè)單位2個。包含行政、事業(yè)編制人員36人，行政工勤人員1人。

三、收支預算總體情況及變化

2019年眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)收入預算總額為10146435元，其中：財政撥款收入9946435元，納入預算管理的非稅收入200000元。相應安排支出預算10146435元，其中：一般公共服務支出8874417元，社會保障和就業(yè)支出463608元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出271669元，住房保障支出296741元。2018年黃豐鎮(zhèn)預算收支較2018年增加1102798元，其中一般公共服務支出增加1403894元。

四、支出預算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)預算安排支出主要用于一般公共支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

基本支出7312234元，用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。包括基本工資1184850元、津貼補貼693768元、績效工資351350元等人員經(jīng)費以及辦公費320000元、會議費90000元、培訓費50000元等日常公用經(jīng)費。

項目支出2634200元，用于一般行政管理事務、其他扶貧支出。包括環(huán)保及秸稈禁燒100000元、廉情監(jiān)督120000元、黨建紀委工作50000元、信訪維穩(wěn)20000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作810000元等項目。

按支出功能分類主要用于以下方面

（一）一般公共服務7529417元，主要用于政府機構(gòu)運行。

（二）社會保障和就業(yè)463608元。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生271669元。

（四）住房保障支出296741元。

（五）農(nóng)林水支出1385000元。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額359000元，包括辦公設(shè)備購置計算機、復印機，辦公家具購置等。

六、重點項目績效目標

1、安全生產(chǎn)：重點開展安全生產(chǎn)工作，生產(chǎn)、交通、食品零事故報告。

2、脫貧攻堅：繼續(xù)穩(wěn)固扎實脫貧攻堅工作開展，著力于扶貧道路修建。中和村道路硬化2公里，金魚村道路擴建2.5公里。

3、環(huán)境治理：完成王店河流域治理工作，各村環(huán)保工作深入開展，垃圾入庫；秸稈禁燒工作完成，無污染，無黑斑。

4、新建黃豐社區(qū)文化廣場。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2019年底，黃豐鎮(zhèn)辦公用地1700㎡；共有公務用車1輛，主要用于下村工作開展。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本收入：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員發(fā)管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務員用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中、因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出