一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區公義鎮人民政府，鎮長：張永峰，辦公室電話：028-37678029。眉山市彭山區公義鎮人民政府是主管公義鎮全面工作的部門，擔負著貫徹執行黨和國家的方針政策和法律、法規工作；擔負著科學制定轄區內經濟發展，村(社區)建設和社會服務等發展規劃，并負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展等工作。

（二）、2021年工作重點

1、按時完成年度建設任務。保障古堰新橋田園綜合體綠化項目順利完工；保證郭祝三故居建設項目有序推進；確保我鎮正常生產、生活運轉。

2、加強環保督察及毛河流域治理。鞏固和提升鄉村振興、城鄉環境管理成果，嚴格監控我鎮毛河水域質量，堅決杜絕直排、亂排現象。

3、全面推進社會事業。推進我鎮安全生產及維穩等工作，促進社會和諧穩定。堅持以人為本，積極向上爭取資金、項目，切實解決好群眾關切問題。

二、部門概況

眉山市彭山區公義鎮2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位2個。2020年末公義鎮人民政府在職職工59人，其中：行政人員37人，事業人員22人。退休職工29人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區公義鎮人民政府收入預算總額為22482695元，其中：財政撥款收入22482695元。相應安排支出預算22482695元，其中：一般公共服務支出支出14001194元，社會保障和就業支出636608元，衛生健康支出465311元，節能環保支出960000元，農林水支出5528979元，住房保障支出890602元。2020年眉山市彭山區公義鎮人民政府預算收支較2020年增加310.73萬元，其中：基本支出增加115.24萬元，原因是村社干部等人員變動；項目支出增加195.49萬元，原因是2021年各類建設類項目增多。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區公義鎮人民政府安排支出主要用于保障我鎮機構正常運轉，及城鄉環境綜合治理、環保及秸稈禁燒、防汛抗旱、安全生產、黨建紀檢等重點工作開展。

基本支出13635383元，是用于保障公義鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費255200元，會議費100000元，培訓費100000元，公務接待費50000元，差旅費600000元，福利費71500元等。

項目支出8847312元，主要用于鄉鎮事務專項工作，脫貧攻堅及鄉村振興工作以及黨建群團、場鎮運行及城鄉環境綜合治理等工作。包括公義鎮人民政府機關8847312元：其中場鎮運行及城鄉環境綜合治理工作經費1652000元、村（社區）第一書記生活、鄉鎮補貼及工作經費151200元、村廉情經費192000元、黨建及群團經費528236元、人大經費80000元、鄉鎮事務及應急處置專項經費1309764元、彭邛快速通道（104線）土地租金經費98097元、古堰新橋田園綜合體綠化項目經費2476015元、生態環保整治（秸稈禁燒）、河（湖）長制經費960000元、鄉村振興及脫貧攻堅工作經費1100000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務14001194元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及城鄉環境整治、三創工作、維穩工作等。

（二）社會保障和就業636608元，主要用于機關及下屬事業單位人員基本養老保險繳費支出。

（三）衛生健康465311元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）節能環保支出960000元，用于秸稈禁燒、河（湖）長制等工作支出。

（五）農林水支出5528979元，用于脫貧攻堅及村社干部工資等支出。

(六)住房保障支出890602元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額166600元，其中：臺式計算機購置50000元，便攜式計算機購置35000元，打印設備購置9600元，其他服務72000元。

六、重點項目績效目標

公義鎮古堰新橋田園綜合體綠化項目：

1.該經費專門用于古堰新橋田園綜合體綠化項目工作。

2.完成2021年度古堰新橋田園綜合體綠化工作，保障我鎮綠化項目有序推進。

公義鎮彭邛快速通道（104線）土地租金項目：

1.該經費專門用于支付彭邛快速通道（104線）土地租金。

2.保障2021年度彭邛快速通道（104線）土地租金按時交付。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區公義鎮人民政府及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區公義鎮人民政府

2021年4月25日

眉山市彭山區公義鎮人民政府財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區公義鎮人民政府無出國（境）計劃，與2020年預算持平。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區公義鎮人民政府安排公務接待費預算50000元，較2020年預算上升4.2%，主要原因是接待對象增多，我鎮加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區公義鎮人民政府安排公車購置及運行維護費50000元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費50000元，較2020年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：

眉山市彭山區公義鎮2021年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區公義鎮人民政府

2021年4月25日