眉山市彭山區公義鎮人民政府

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區公義鎮人民政府，鎮長：周宇，辦公室電話：028-37678029。眉山市彭山區公義鎮人民政府是主管公義鎮全面工作的部門，擔負著貫徹執行黨和國家的方針政策和法律、法規工作；擔負著科學制定轄區內經濟發展，村(社區)建設和社會服務等發展規劃，并負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展等工作。

（二）2024年工作重點

1.堅定不移抓產業、強發展。嚴格執行耕地“占補平衡”“進出平衡”，計劃新增耕地2200畝，確保補充的耕地數量相等、質量相當、產能不降。打造通濟堰農旅環線，爭創省級鄉村振興先進鎮。依托李密“孝”文化，深入對龍安村李密故里的文化傳承調研，挖掘“孝”文化獨有的魅力，利用李密忠孝文化館陣地，開展“孝”文化研學活動，豐富“孝”文化品牌內涵，著力打造出公義本土文旅品牌。

2.堅定不移抓民生、強服務。立足保勝孝文化區域特色打造本地化、特色化服務平臺，保勝場社區爭創省級服務創新型社區，充分發揮五社聯動作用，夯實社區政務服務下沉代辦及智能化服務平臺。投入建設資金100萬元，修建一座自來水高位水池，占地面積550平方米，蓄水量500立方米，有效提高自來水管網安全系數和輸水穩定性。配合控股公司對毛河流域沿線的保勝場鎮、金崗村、天柱村、龍安村等村（社區）住戶實施污水納管工作，借鑒前期試點先進經驗全面推進各村（社區）“基層河湖管護解放模式”工作。

3.堅定不移抓安全、守底線。全面梳理、分析研判，扎實開展土地問題、醫保問題專項整治，深入村社實地走訪調研，將基層情況摸清摸準。嚴格落實矛盾糾紛、治安隱患定期排查制度，加強重要信息的收集、研判、報送和處置，及時掌握轄區內治安動態。加強重點人群服務管理，對轄區內“七類重點人群”實施臺賬化、標準化服務管理，做到無脫管、漏管現象。盯緊盯牢重點節點，暢通信訪渠道，推動信訪問題及時就地解決，從源頭上預防和減少信訪問題，爭創省級平安鎮。

二、部門概況

眉山市彭山區公義鎮人民政府2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，包括：事業單位4個，包括：城鄉環境綜合治理中心、便民服務中心（農民工服務中心、退役軍人服務站）、農業農村綜合服務中心（宣傳文化旅游服務中心）、社會治安綜合治理中心。2023年末公義鎮人民政府在職職工62人，其中：行政人員36人，事業人員26人。退休職工27人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區公義鎮人民政府收入預算總額為20778471.51元，其中：財政撥款收入20778471.51元。相應安排支出預算20778471.51元，其中：一般公共服務支出17441221.66元，社會保障和就業支出1792425.08元，衛生健康支出434972.05元，住房保障支出909852.72元，災害防治及應急管理支出200000元。2024年眉山市彭山區公義鎮人民政府預算收支較2023年減少455.1萬元，其中：基本支出增加50.25萬元，原因是人員增加和社會保險基數變動等；項目支出減少505.35萬元，原因是繼續堅持政府過緊日子，進一步壓縮一般性支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區公義鎮人民政府預算安排支出主要用于保障我鎮機構正常運轉及鄉鎮事務及應急處置工作開展、黨建及群團工作開展、人大工作開展、鄉村振興工作開展、生態環保工作開展等。

基本支出16536671.51元，是用于公義鎮人民政府日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費150000元、水費20000元、電費90000元、郵電費70000元、差旅費800000元、會議費10000元、培訓費10000元、公務接待費28000元、工會經費451084.3元、福利費85729.14元、公務用車運行及維護費50000元、黨組織活動經費91084.3元、村辦公經費910000元、社區辦公經費400000元、其他商品服務支出146050元。

項目支出4241800元，主要用于鄉村振興、鄉鎮事務及應急處置專項工作、場鎮運行及城鄉環境綜合治理等工作。包括公義鎮人民政府機關4241800元：其中人大工作經費64000元、鄉鎮事務及應急處置專項經費1130800元、村（社區）第一書記生活和鄉鎮補貼及工作經費78000元、黨建及群團經費312000元、生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費402000元、場鎮運行及城鄉環境治理經費880000元、村廉情經費216000元、鄉村振興專項經費720000元、選調生到村任職中央財政補助資金24000元、民政事業上級補助資金200000元、血吸蟲病防治經費15000元、省級安全生產專項資金200000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出17441221.66元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經費以及鄉鎮事務及應急處置專項經費支出、黨建群團工作支出、場鎮運行及城鄉環境治理支出等。

（二）社會保障和就業支出1792425.08元，主要用于機關及下屬事業單位人員社會保險繳費支出。

（三）衛生健康支出434972.05元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出909852.72元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）災害防治及應急管理支出200000元，主要用于省級安全生產專項支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額30950元，其中：辦公設備購置1950元，公務用車加油和保險服務29000元。

六、重點項目績效目標

鄉鎮事務及應急處置專項經費：

1.該經費專門用于機關事務、規劃監督、應急處置、防汛抗旱、森林防滅火等工作。

2.全面開展全鎮事務及應急處置等工作，覆蓋我鎮7村2社區。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區公義鎮人民政府及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

                         眉山市彭山區公義鎮人民政府

                                                               2024年2月6日