眉山市彭山區公義鎮人民政府

2023年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區公義鎮人民政府，鎮長：周宇，辦公室電話：028-37678029。眉山市彭山區公義鎮人民政府是主管公義鎮全面工作的部門，擔負著貫徹執行黨和國家的方針政策和法律、法規工作；擔負著科學制定轄區內經濟發展，村(社區)建設和社會服務等發展規劃，并負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展等工作。

（二）2023年工作重點

2023年公義鎮將以“守正創新”為工作導向，夯基礎、強發展、優品牌，努力推動各項事業更上臺階。

1.培育特色產業。全力建設稻藥農耕示范區，落實退果還糧任務，完善水稻種植、加工、儲銷鏈條，健全農資、農技、農機服務，打造壽香稻、川芎澤瀉、葡萄柑橘等土特產品牌。

2.拓展農旅融合。持續建設“紅色公義·研學小鎮”，推進樂天·兔、稻香民宿、以夢為馬、紅巖谷等項目，打造沿通濟堰農旅環線，全力推動古堰新橋建設4A級景區。

3.建設和美鄉村。推動黨建引領基層治理，抓好農村小區、農業產業鏈治理服務。推動民生服務提檔升級，持續抓好房屋、道路、管網等硬件建設，提升群眾獲得感、幸福感。

4.全力創先爭優。爭創省級鄉村振興示范鎮、省級信訪無重復訪示范鎮，高標準迎接全國衛生鄉鎮復審，以創促建推動鄉村全面振興。

二、部門概況

眉山市彭山區公義鎮人民政府2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，包括：事業單位4個，包括：城鄉環境綜合治理中心、便民服務中心（農民工服務中心、退役軍人服務站）、農業農村綜合服務中心（宣傳文化旅游服務中心）、社會治安綜合治理中心。2022年末公義鎮人民政府在職職工60人，其中：行政人員35人，事業人員25人。退休職工27人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區公義鎮人民政府收入預算總額為25329502.67元，其中：財政撥款收入25329502.67元。相應安排支出預算25329502.67元，其中：一般公共服務支出21742711.03元，文化旅游體育與傳媒支出50000元，節能環保支出690000元，農林水支出2000000元，住房保障支出846791.64元。2023年眉山市彭山區公義鎮人民政府預算收支較2022年減少1762.63萬元，其中：基本支出增加153.92萬元，原因是人員增加和社會保險基數變動等；項目支出減少1916.55萬元，原因是受疫情影響，財政資金緊張，政府壓縮財政支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區公義鎮人民政府預算安排支出主要用于保障我鎮機構正常運轉及鄉鎮事務及應急處置工作開展、黨建及群團工作開展、人大工作開展、鄉村振興工作開展、生態環保工作開展等。

基本支出16034172.33元，是用于公義鎮人民政府日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費150000元，公務用車運行及維護費50000元、差旅費800000元、福利費83858.88元、工會經費445604.24元、水費30000元、會議費10000元、郵電費60000元、電費90000元、培訓費10000元、公務接待費28000元、其他商品服務支出1487604.24元。

項目支出9295330.34元，主要用于鄉村振興、鄉鎮事務及應急處置專項工作、場鎮運行及城鄉環境綜合治理等工作。包括公義鎮人民政府機關9295330.34元：其中西部計劃志愿者及其他臨聘人員經費260000元，鄉鎮事務及應急處置專項經費1226000元，“村志鎮志”編纂經費60000元，黨建及群團經費390000元，村（社區）第一書記生活和鄉鎮補貼及工作經費78000元，值班用房等辦公用房租金114300元，解決歷史遺留問題3700000元，人大工作經費80000元，毛河保勝段岸線綠化項目，彭邛快速通道(104線)等10個項目土地租金431030.34元，村廉情經費216000元，生態環保整治（秸稈禁燒）、河（湖）長制經費690000元，鄉村振興專項經費900000元，場鎮運行及城鄉環境治理經費1100000元，2021年中央和省市補助公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出21742711.03元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經費以及西部計劃志愿者及其他臨聘人員經費支出、鄉鎮事務及應急處置專項經費支出、黨建群團工作支出等。

（二）文化旅游體育與傳媒支出50000元，主要用于中央和省市補助公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金支出。

（三）節能環保支出690000元，主要用于生態環保整治（秸稈禁燒）、河（湖）長制經費支出。

（四）農林水支出2000000元，主要用于鄉村振興專項支出、場鎮運行及城鄉環境治理經費支出。

（五）住房保障支出846791.64元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額50000元，其中：車輛維修和保養服務24000元、車輛加油服務20000元、機動車保險服務6000元。

六、重點項目績效目標

毛河保勝段岸線綠化項目、彭邛快速通道（104線）等10個項目土地租金：

1.該經費專門用于毛河保勝段岸線綠化項目、彭邛快速通道（104線）等10個項目土地租金。

2.保障各項土地租金按時交付。

場鎮運行及城鄉環境治理經費：

1.該經費專門用于場鎮運行及城鄉環境治理工作。

2.完成場鎮城管協管員及保潔員的工資發放。

3.完成農村人居環境治理工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區公義鎮人民政府及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

                               眉山市彭山區公義鎮人民政府

                                                                          2023年2月7日