眉山市彭山區公義鎮人民政府

2026年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區公義鎮人民政府，鎮長：周宇，辦公室電話：028-37678029。眉山市彭山區公義鎮人民政府是主管公義鎮全面工作的工作部門，擔負著貫徹執行黨和國家的方針政策和法律、法規工作；擔負著科學制定轄區內經濟發展，村（社區）建設和社會服務等發展規劃，并負責本行政區域內的鄉村振興、民生、文化教育、衛生、文化體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展等工作。

（二）2026年工作重點

一是持續做好耕地保護工作。持續做好耕地保護工作，把握糧食安全主動權，嚴防死守18億畝耕地紅線，堅持最嚴格的耕地保護制度，優化調整農村用地布局，規范耕地占補平衡，確保可以長期穩定利用的耕地總量不再減少。聚焦重點任務，遏制耕地“非農化”、嚴格管控“非糧化”，確保耕地只增不減。

二是強化特色產業發展。聚焦水稻、中藥材等特色產業，完成水稻集群等配套項目建設，打造“產業大、基地強、品牌優、融合好”的優質水稻產業集群，提升糧食產品附加值，促進集體增收，助力地方產業發展。

三是推進宜居宜業和美鄉村建設。堅持以“千萬工程”經驗為指引，推進社會治理智能化、信息化建設，積極開展“積分制、清單制數字化”智慧鄉村治理試點工作，推廣運用農村基本具備現代生活條件建設標準試點成果，建設藍圖美、產業美、人居美、服務美、文明美的“五美鄉村”，讓公義更加宜居宜業。

四是守牢安全環保穩定底線。常態化加強安全環保宣傳、排查、處置力度，完備救援物資，提高干部群眾防范意識，增強應急搶險救援能力，確保不發生重大安全生產事故、不產生重大環保問題。堅持矛盾糾紛化解在基層，群防群治，全力解決群眾反映大、處理難度大的歷史遺留問題，確保社會和諧穩定。

二、部門概況

眉山市彭山區公義鎮人民政府2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，包括：事業單位4個，包括：城鄉環境綜合治理中心、便民服務中心（農民工服務中心、退役軍人服務站）、農業農村綜合服務中心（宣傳文化旅游服務中心）、社會治安綜合治理中心。2025年末公義鎮人民政府在職職工60人，其中：行政人員37人，事業人員23人。退休職工32人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2026年眉山市彭山區公義鎮人民政府收入預算總額為20,703,272.08元，其中：財政撥款收入20,703,272.08元。相應安排支出預算20,703,272.08元，一般公共服務支出16809555.8元，文化旅游體育與傳媒支出200000元，社會保障和就業支出1897389.93元，衛生健康支出664536.05元，農林水支出136536.8，住房保障支出900753.5，其他支出94500。2026年眉山市彭山區公義鎮人民政府預算收支較2025年增加197.16萬元，其中：基本支出增加177.82萬元，原因是在職職工人數增加；項目支出增加19.35萬元，原因是2026年項目增多。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區公義鎮人民政府預算安排支出主要用于保障公義鎮人民政府機構正常運轉及鄉鎮事務及應急處置工作開展、黨建及群團工作開展、人大工作開展、鄉村振興工作開展、生態環保工作開展等。

基本支出16894272.96元，是用于公義鎮人民政府日常支出，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費40000元，水費5000元，電費15000元，郵電費20000元，差旅費890000元，會議費5000元，培訓費5000元，公務接待費20000元，工會經費512000元，公務用車運行維護費30000元，其他交通費用274560元，其他商品和服務支出1404380.58元。

項目支出3808999.12元，主要用于鄉鎮事務及應急處置專項經費與場鎮運行及城鄉環境治理經費。包括公義鎮人民政府機關3808999.12元：其中鄉鎮事務及應急處置專項經費1000000元、黨建及群團經費80000元、西部計劃志愿者經費135312元、 生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費200000元、場鎮運行及城鄉環境治理經費700000元，村廉情經費216000元，鄉村振興專項經費340000元，政法工作經費5142元，森林防滅火巡山護林專項補助經費114000元，血吸蟲病防治經費37097元，鄉道、村道養護經費128379元，殘疾人專委補貼48600元，民政事業上級補助資金300000元，農村產業融合示范園建設專項債券項目（提前批第四批）94500元，下達公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放上級補助資金20000元，公共文化服務體系建設上級補助資金200000元，人大專項經費80000元，村（社區）第一書記生活、鄉鎮補貼78000元，“三支一扶”人員補助資金23811.32元，退耕還林生態林到期撫育補助8157.8元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出16809555.8元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經費，辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費以及鄉鎮事務及應急處置專項項目經費、場鎮運行及城鄉環境治理項目經費等。

（二）文化旅游體育與傳媒支出200000元，主要用于公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放上級補助資金支出。

（三）社會保障和就業支出1897389.93元，主要用于機關及下屬事業單位人員社會保險繳費支出。

（四）衛生健康支出664536.05元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（五）農林水支出136536.8元，主要用于鄉村道路建設和其他農業農村支出。

（六）住房保障支出900753.5元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（七）其他支出94500元，主要用于農村產業融合示范園建設專項債券項目。

五、政府采購情況

2026年政府采購預算支出金額28000元，其中：車輛維修和保養服務14000元，車輛加油、添加燃料服務11600元，財產保險服務2400元。

六、重點項目績效目標

鄉鎮事務及應急處置專項經費：

1.該經費專門用于機關事務、規劃監督、應急處置、防汛抗旱、森林防滅火等工作。

2.全面開展全鎮事務及應急處置等工作，覆蓋我鎮7村2社區。

七、國有資產占有使用說明

截止2025年底，眉山市彭山區公義鎮人民政府及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

                                       眉山市彭山區公義鎮人民政府

                                                                                                          2026年2月9日