一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)公義鎮(zhèn)人民政府，鎮(zhèn)長(zhǎng)：張敏，辦公室電話：028-37678029。眉山市彭山區(qū)公義鎮(zhèn)人民政府是主管公義鎮(zhèn)全面工作的工作部門，擔(dān)負(fù)著制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作。

（二）、2019年工作重點(diǎn)

1、全力推進(jìn)“三創(chuàng)”工作開展

2、推動(dòng)嘉年華二期及“古堰新橋”項(xiàng)目建設(shè)，大力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的發(fā)展；

3、完善岷江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施，打造特色民宿，促進(jìn)農(nóng)業(yè)旅游發(fā)展；

4、做好環(huán)境污染治理工作，建設(shè)田園公義；

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)公義鎮(zhèn)人民政府2019年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。2018年末公義鎮(zhèn)人民政府單位在職職工35人，其中：行政人員22人，事業(yè)人員13人。退休職工19人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)公義鎮(zhèn)人民政府單位收入預(yù)算總額為9109961元，其中：財(cái)政撥款收入9109961元。相應(yīng)安排支出預(yù)算9109961元，其中：一般公共服務(wù)支出6871260元，社會(huì)保障和就業(yè)支出422969元，衛(wèi)生健康支出253805元。2019年眉山市彭山區(qū)公義鎮(zhèn)人民政府單位預(yù)算收支較2018年增加74.81萬元，其中：基本支出增加109.48萬元，原因是與2018年相比我鎮(zhèn)新增公務(wù)員三名，且各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)；項(xiàng)目支出減少34.67萬元，原因是我鎮(zhèn)安全社區(qū)創(chuàng)建工作圓滿完成。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)公義鎮(zhèn)人民政府單位預(yù)算安排支出主要用于保障我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)公義鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出6812761元，是用于保障公義鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)903679元，會(huì)議費(fèi)140000元，培訓(xùn)費(fèi)35000元；維修（護(hù)）費(fèi)115000元，公務(wù)接待費(fèi)30000元，差旅費(fèi)448800元，福利費(fèi)37120元等。

項(xiàng)目支出2297200元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、三創(chuàng)工作、脫貧攻堅(jiān)、勁飛尾礦管理維護(hù)等工作。其中城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)590000元、村（社區(qū)）第一書記生活、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼106800元、環(huán)保及秸稈禁燒工作經(jīng)費(fèi)200000元、勁飛尾礦管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)65000元、廉情監(jiān)督經(jīng)費(fèi)108000元、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)70000元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)50000元、基層人民武裝工作經(jīng)費(fèi)30000元、黨建、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)100000元、人大工作經(jīng)費(fèi)80000元、群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)50000元、場(chǎng)鎮(zhèn)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100000元、財(cái)政所、審計(jì)站工作經(jīng)費(fèi)15000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)530000萬、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)40000元、規(guī)劃監(jiān)督及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)42400元、機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)50000元、三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)70000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)6871260元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及城鄉(xiāng)環(huán)境整治、三創(chuàng)工作、維穩(wěn)工作等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)422969元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康253805元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）農(nóng)林水支出1290000元，用于脫貧攻堅(jiān)及村社干部工資等支出。

(五)住房保障支出271926元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算支出金額927200元，其中：辦公設(shè)備設(shè)備購置37200元，購買環(huán)衛(wèi)服務(wù)890000元，。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

城鄉(xiāng)環(huán)境治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：

1、該經(jīng)費(fèi)專門用于城鄉(xiāng)環(huán)境治理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)；

2、完成8村一社區(qū)全年的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)；

3、完成全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的環(huán)境治理工作；

脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)：

1、該經(jīng)費(fèi)專門用于開展扶貧專項(xiàng)工作；

2、完成貧困戶動(dòng)態(tài)調(diào)整和精準(zhǔn)識(shí)別

基層人民武裝工作經(jīng)費(fèi)：

1、該經(jīng)費(fèi)專門用于人民武裝工作；

2、保障民兵日常演練。

3、2019年確保征兵8人。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)公義鎮(zhèn)人民政府及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，該車輛由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心調(diào)配使用。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出