一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區公義鎮人民政府，鎮長：周宇，辦公室電話：028-37678029。眉山市彭山區公義鎮人民政府是主管公義鎮全面工作的部門，擔負著貫徹執行黨和國家的方針政策和法律、法規工作；擔負著科學制定轄區內經濟發展，村(社區)建設和社會服務等發展規劃，并負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展等工作。

（二）2022年工作重點

1.全面推進鄉村振興，做好脫貧攻堅銜接工作

2.悉力推進項目攻堅，做深做細招商引資工作

3.培育壯大農旅融合，縱深推進農業高質發展

4.加強農村基礎建設，持續推進美麗鄉村建設

5.構建廉潔法治政府，深化基層社會治理工作

二、部門概況

眉山市彭山區公義鎮2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位4個。2021年末公義鎮人民政府在職職工62人，其中：行政人員38人，事業人員24人。退休職工27人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區公義鎮人民政府收入預算總額為42955862.28元，其中：財政撥款收入22153229.61元。相應安排支出預算22153229.61元，其中：一般公共服務支出支出16567690.37元、社會保障和就業支出1007897.76元、衛生健康支出461498.63元、節能環保支出960000元、城鄉社區支出5050000元、農林水支出2273030.34元、住房保障支出883112.51元、其他支出15752632.67。2022年眉山市彭山區公義鎮人民政府預算收支較2021年增加2047.32萬元，其中：基本支出增加85.96萬元，原因是人員變動；項目支出增加1961.36萬元，原因是2021年鄉村振興專項債券資金結轉和2022年項目增多。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區公義鎮人民政府安排支出主要用于保障我鎮機構正常運轉及城鄉環境綜合治理、環保及秸稈禁燒、疫情防控、防汛抗旱、森林防火、安全生產、黨建紀檢等重點工作開展。

基本支出14495039.44元，是用于保障公義鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：公務用車運行維護費50000元、辦公經費1814112.76元、其他商品和服務支出2437724.28元，維修（護）費80000元、會議費15000元、培訓費15000元、公務接待費50000元、委托業務費5000元等。

項目支出28460822.84元，主要用于鄉村振興債券資金、勁飛化工芒硝排土場濾液收集池項目、鄉鎮事務專項工作，脫貧攻堅及鄉村振興工作以及黨建群團、場鎮運行及城鄉環境綜合治理等工作。包括公義鎮人民政府機關28460822.84元：其中場鎮運行及城鄉環境綜合治理工作經費1652000元，村（社區）第一書記生活、鄉鎮補貼及工作經費93600元，村廉情經費216000元、黨建及群團經費528236元，人大工作經費80000元，鄉鎮事務及應急處置專項經費1359764.06元，西部計劃志愿者經費224000元，毛河保勝段岸線綠化項目、彭邛快速通道（104線）等10個項目土地租金431030.34元，生態環保整治（秸稈禁燒）、河（湖）長制經費960000元，鄉村振興專項經費1100000元，“村志鎮志”編纂經費200000元，勁飛化工芒硝排土場濾液收集池整治項目2500000元，保勝場鎮污水改造工程1250000元，保勝生態濕地公園項目500000元，農樂村1組白橋段排洪溝修復工程190000元，野雞筒橋重建工程款800000元，公義鎮紅色教育研學實踐基地展館布置采購項目費用394591.77元，郭祝三故居恢復重建項目內外管理維護等工作經費149680元，2021年財政預算內以工代賑項目（公義鎮農樂村）配套資金79288元，上年結轉項目（鄉村振興專項債券項目<新橋村田園綜合體等項目>）15752632.67元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務16567690.37元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經費以及鄉鎮事務支出、黨建群團工作、鄉村振興工作等。

（二）社會保障和就業1007897.76元，主要用于機關及下屬事業單位人員社會保險繳費支出。

（三）衛生健康461498.63元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）節能環保支出960000元，用于秸稈禁燒、河（湖）長制等工作支出。

（五）城鄉社區支出5050000元，主要用于勁飛化工芒硝排土場濾液收集池整治項目、保勝場鎮污水改造工程、保勝生態濕地公園項目等支出。

（六）農林水支出2273030.34元，主要用于場鎮運行及城鄉環境治理支出和毛河保勝段岸線綠化項目、彭邛快速通道（104線）等10個項目土地租金。

（七）住房保障支出883112.51元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（八）其他支出15752632.67元，主要用于上年結轉項目（鄉村振興專項債券項目<新橋村田園綜合體等項目>）支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額62400元，其中：臺式計算機購置10000元、打印設備購置2400元、車輛維修和保養服務24000元、車輛加油服務20000元、機動車保險服務6000元。

六、重點項目績效目標

勁飛化工芒硝排土場濾液收集池整治項目：

1.該經費專門用于勁飛化工芒硝排土場濾液收集池整治工作。

2.完成勁飛化工芒硝排土場濾液收集池整治工作，保障我鎮環保工作有序推進。

毛河保勝段岸線綠化項目、彭邛快速通道（104線）等10個項目土地租金：

1.該經費專門用于毛河保勝段岸線綠化項目、彭邛快速通道（104線）等10個項目土地租金。

2.保障各項土地租金按時交付。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區公義鎮人民政府及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區公義鎮人民政府

2022年2月17日