2021年度

眉山市彭山區(qū)青龍街道部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年10月26日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作...................................4

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況...............................5

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明..............................9

二、收入決算情況說明..................................... 10

三、支出決算情況說明......................................10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明......................11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..................11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明..............15

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明...................16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明........................16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明......................17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明................................17

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請單位根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分 單位概況

一、職能簡介

（一）主要職能。一是落實(shí)政策。二是促進(jìn)發(fā)展。三是維護(hù)社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。五是提供服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)情況。青龍街道辦下屬二級單位6個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位5個。

納入眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處便民服務(wù)中心；眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心；眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處新時(shí)代文明實(shí)踐中心；眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處民生事業(yè)服務(wù)中心。

（三）人員情況。

眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處實(shí)有行政編制人數(shù)31人，事業(yè)編制人數(shù)29人，自收自支事業(yè)人員2人。下屬行政單位1個，事業(yè)單位5個，其中眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處便民服務(wù)中心實(shí)有9人；眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心實(shí)有15人；眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心實(shí)有2人；眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處新時(shí)代文明實(shí)踐中心實(shí)有3人；眉山市彭山區(qū)青龍街道辦事處民生事業(yè)服務(wù)中心實(shí)有2人。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

（一）抓“穩(wěn)”堡壘建設(shè)

一是聚焦建黨百年，抓好學(xué)習(xí)教育。把學(xué)習(xí)黨史作為今年的重大政治任務(wù)抓好抓實(shí)。制發(fā)黨史學(xué)習(xí)教育方案和“我為群眾辦實(shí)事”重點(diǎn)項(xiàng)目清單，指導(dǎo)基層開展黨史學(xué)習(xí)教育。利用村（社區(qū)）干部培訓(xùn)和“青龍大講堂”時(shí)機(jī)，組織黨史學(xué)習(xí)教育專題黨課6次，邀請黨校教授授課3次，覆蓋黨員1200余人，提升了教育的吸引力感染力。指導(dǎo)基層建立學(xué)習(xí)櫥窗，聯(lián)系制作黨史墻畫、發(fā)展成就墻畫500多平方米，在全街道掀起黨史學(xué)習(xí)教育熱潮。指導(dǎo)機(jī)關(guān)、基層黨組織召開黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會，精心組織“謳歌百年輝煌、奮進(jìn)嶄新征程”演講比賽、“七一文藝匯演”和“我為群眾辦實(shí)事”等活動，表彰了一批優(yōu)秀黨員和先進(jìn)黨組織，解決了梓橦坡路段硬化、獅子村五組提灌站、同慶南風(fēng)道路綠化等10個問題。二是完善基層治理體系，提升基層治理能力。在蓮池先行探索社區(qū)“大黨委”機(jī)制，進(jìn)一步推進(jìn)街道、社區(qū)、單位、行業(yè)、區(qū)域黨建互聯(lián)互通，構(gòu)建大格局。以蓮池社區(qū)、龍都新苑小區(qū)示范點(diǎn)打造為契機(jī)，積極推動基層治理向?qū)I(yè)化、規(guī)范化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)蓮池社區(qū)創(chuàng)建市級基層治理示范點(diǎn)，推動成立小區(qū)治理聯(lián)席會，制定物業(yè)管理規(guī)范，加強(qiáng)對安置區(qū)物業(yè)進(jìn)行監(jiān)督。積極推進(jìn)青龍鄰里中心建設(shè)，積極做好對接。深化“雙報(bào)到”、“五社聯(lián)動”制度，邀請經(jīng)貿(mào)局等部門參與小區(qū)治理，聯(lián)系綠絲帶志愿者協(xié)會、成都金牛社會組織促進(jìn)會等社會組織入駐，制定了社會組織孵化流程、管理規(guī)范、準(zhǔn)入制度，有序引導(dǎo)社會組織參與服務(wù)供給。三是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，圍繞中心服務(wù)大局。圍繞新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)制定了《青龍街道黨風(fēng)廉政工作計(jì)劃和要點(diǎn)》，在新區(qū)紀(jì)工委的指導(dǎo)下圍繞疫情防控、安全生產(chǎn)、營商環(huán)境、中央環(huán)保督察、窗口腐敗等工作開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，共計(jì)監(jiān)督檢查80余次，發(fā)現(xiàn)問題 123個，督促整改123個。截至目前，已完成立案3件，辦結(jié)3件（其中給予開除黨籍1人、黨內(nèi)警告1人，黨內(nèi)嚴(yán)重警告1人）。按巡察反饋問題線索，已擬立案2人，開展違規(guī)領(lǐng)取津補(bǔ)貼清退，截至目前已清退121540元。

（二）抓“實(shí)”城鎮(zhèn)建設(shè)

一是提檔基礎(chǔ)設(shè)施。今年以來，青龍街道累計(jì)投入2500余萬元開展城市建設(shè)項(xiàng)目，其中興隆街升級改造項(xiàng)目、岷江河堤南面路面硬化工程、河堤照明工程（一期）、污水管網(wǎng)清掏工程、下穿隧道清淤與管護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目、已全面竣工并投入使用，破損路面修補(bǔ)項(xiàng)目、黃店溝排水溝工程、建設(shè)路西側(cè)雨污管網(wǎng)工程正在按照相關(guān)規(guī)定招標(biāo)、施工，極大改善了青龍街道城市形象。二是提效項(xiàng)目推進(jìn)。青龍街道理順項(xiàng)目推進(jìn)工作機(jī)制，先后制定《項(xiàng)目征拆制度》《項(xiàng)目工作議事制度》《項(xiàng)目工作包干作戰(zhàn)方案》等規(guī)章制度，建立DOM項(xiàng)目管理平臺，采取街道班子成員人人掛帥牽頭、全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)的方式，有力有效推進(jìn)征地拆遷依法、陽光、廉潔、高效實(shí)施。海峽產(chǎn)業(yè)園、通威全球創(chuàng)新基地、成樂擴(kuò)容、岷江西岸一期、眉山市保稅物流中心（B型）、廣州市海大（眉山）動物營養(yǎng)素生產(chǎn)、中央公園、工業(yè)大道公園等重大項(xiàng)目征地拆遷工作等重大項(xiàng)目均已完成項(xiàng)目紅線范圍交地。

（三）抓“硬”安全環(huán)保

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工。成立青龍街道安全生產(chǎn)委員會，實(shí)行安全工作“清單制”管理，以“管行業(yè)必須管安全”“管審批必須管安全”“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”“屬地管理”為原則，厘清職責(zé)，依法履職。高效動員機(jī)關(guān)干部，做好企業(yè)網(wǎng)格化管理，由機(jī)關(guān)干部擔(dān)任街道辦管轄的規(guī)下企業(yè)網(wǎng)格員，每月不定期、重大節(jié)點(diǎn)定期對企業(yè)進(jìn)行安全環(huán)保檢查，今年9月以來，由街道辦多部門聯(lián)合開展日常安全、環(huán)保隱患監(jiān)管排查。做到安全問題有人抓、有人管、有人查、有人辦，織牢青龍街道安全生產(chǎn)網(wǎng)，確保“安全環(huán)保問題不斷做減法”。二是提升宣傳水平，強(qiáng)化防范意識。牢固樹立安全意識是安全工作的主要抓手，以逢場、安全教育日、防災(zāi)減災(zāi)日、安全生產(chǎn)月為契機(jī)，深入場鎮(zhèn)、學(xué)校、企業(yè)舉辦“送安全”系列活動，印發(fā)宣傳資料1萬余份，全年利用LED屏幕、天府新青龍微信公眾號、村（社區(qū)）村（居）民小組群廣泛宣傳安全知識。定期召開安全工作例會，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對安全工作的重要論述等知識，聽取近期安全工作情況，研究解決安全生產(chǎn)工作中的具體困難和問題。利用黨工委會、機(jī)關(guān)例會等會議前組織會前學(xué)法，向各分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)干部宣傳安全知識法律法規(guī)，不斷提高全體干部的安全意識和責(zé)任意識。

（四）抓“牢”鄉(xiāng)村振興

一是改善人居環(huán)境。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)“光亮工程”“廁所革命”，在原有基礎(chǔ)上再爭取資金25萬元，新增路燈70盞，實(shí)現(xiàn)西山片區(qū)主要道路路燈全覆蓋，各村（社區(qū)）已改造廁所450余戶，無害化廁所普及率達(dá)到90%，提升群眾居住環(huán)境。二是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。緊緊圍繞“兩不愁三保障”“一超六有”，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，獅子、同樂兩個市級貧困村和桂林村共182戶544人在全面脫貧的基礎(chǔ)上高標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定鞏固提升，新改擴(kuò)建農(nóng)村道路20余公里，累計(jì)實(shí)施危房改造50余戶，實(shí)施“三改一美”和人居環(huán)境改善項(xiàng)目，提升貧困戶居住環(huán)境。堅(jiān)持開展貧困戶就業(yè)務(wù)工情況調(diào)查，力保脫困群眾不返貧。三是提高農(nóng)民收入。深挖本地柑橘特色，獅子村成立鄉(xiāng)村合作社，整合全村2/3以上的柑橘種植戶，通過不斷品改、換種、延鏈提升柑橘品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)柑橘5500噸，產(chǎn)值2000萬元，投資380萬建設(shè)冷鏈庫，提升青龍柑橘抵御市場風(fēng)險(xiǎn)能力，村級集體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型改革取得實(shí)效。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)116638.84萬元、支出總計(jì)116638.84萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加80044.76萬元，增長218.74%。主要變動原因是人員增加和人員調(diào)資，黃店河中央濕地公園、岷江西岸（一期）、通威創(chuàng)新基地（一期）、海峽產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、2021年過渡費(fèi)、天府悅瓏府、天府龍城安置房回購款等支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)116638.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3207.66萬元，占2.75%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入116638.84萬元，占97.25%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)116638.84萬元，其中：基本支出1054.69萬元，占0.9%；項(xiàng)目支出115584.15萬元，占99.1%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)116638.84萬元、支出總計(jì)116638.84萬元萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加80044.76萬元，增長218.74%。主要變動原因是人員增加和人員調(diào)資，黃店河中央濕地公園、岷江西岸（一期）、通威創(chuàng)新基地（一期）、海峽產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、2021年過渡費(fèi)、天府悅瓏府、天府龍城安置房回購款等支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出收入3207.66萬元，占本年支出合計(jì)的2.75%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少100.58萬元，下降3.04%。主要變動原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整后，精簡了支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3207.66萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1437.47萬元，占44.81%；公共安全支出5.52萬元，占0.17%；教育支出3萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒支出14.15萬元，占0.44%；社會保障和就業(yè)支出260.71萬元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出81.38萬元，占2.54%；節(jié)能環(huán)保支出30.11萬元，占0.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出399.25萬元，占12.45%；農(nóng)林水支出780.91萬元，占24.35%；自然資源海洋氣象等支出54萬元，占1.68%；住房保障支出118.73萬元，占3.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.43萬元，占0.39%；其他支出10萬元，占0.31%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3207.66萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù):支出決算為1437.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

2.公共安全支出:支出決算為5.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

3.教育支出：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

4.文化旅游體育與傳媒支出：支出決算為14.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

5.社會保障和就業(yè)支出：支出決算為260.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

6.衛(wèi)生健康支出：支出決算為81.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

7.節(jié)能環(huán)保支出：支出決算為30.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為399.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

9.農(nóng)林水支出：支出決算為780.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

10.自然資源海洋氣象等支出：支出決算為54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

11.住房保障支出：支出決算為118.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：支出決算為12.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

13.其他支出：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位所有支出均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行情況較好。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1054.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)804.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)250.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法，2021年無公務(wù)接待，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，我單位因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)均為0.

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年未安排因公出國（境）。因公出國（境）支出決算與2020年相比無變化，主要原因是我單位每年均無因公出國（境）的計(jì)劃。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年相比無變化。主要原因是我單位無公車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少34426元，下降100%。主要原因是單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，本年無公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出113431.18萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，青龍街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2020年決算數(shù)持平。主要原因是我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，青龍街道辦事處政府采購支出總額171.34萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出171.34萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于場鎮(zhèn)提升項(xiàng)目工程。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，青龍街道辦事處共有車輛4輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對污水管網(wǎng)清掏項(xiàng)目等2個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對95個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取11個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對26個項(xiàng)目開展了績效自評，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本單位決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件

2021年青龍街道部門整體績效評價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。我單位下設(shè)黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會治理和社會事務(wù)管理辦公室（信訪辦公室）、綜合執(zhí)法統(tǒng)籌辦公室、應(yīng)急管理辦公室、城市管理辦公室、項(xiàng)目管理辦公室、財(cái)政所等9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并有下屬5個事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。眉山市彭山區(qū)人民政府青龍街道辦事處是彭山區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)，基本職能為貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法律法規(guī)，擔(dān)負(fù)著本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市管理、村（社區(qū)）建設(shè)和社會服務(wù)等行政工作。

（三）人員概況。街道共有行政編制數(shù)33名，事業(yè)編制數(shù)30名。2021年單位實(shí)有行政編制人員31名，事業(yè)人員29名，合計(jì)60名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。青龍街道2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)116638.84萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。年初預(yù)算支出64427.04萬元，其中一般公共服務(wù)支出64224.61萬元， 社會保障和就業(yè)支出51.12萬元，衛(wèi)生健康支出54.51萬元，住房保障支出96.8萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算管理

2021年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)未有開支。年初預(yù)算編制準(zhǔn)確，預(yù)算動態(tài)調(diào)整及時(shí)，制度執(zhí)行總體較為有效。決算收支數(shù)據(jù)相比較年初預(yù)算收支數(shù)據(jù)大幅增加，原因?yàn)?021年我單位征地拆遷項(xiàng)目多，對征地拆遷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在年中進(jìn)行了追加預(yù)算。

（二）績效管理

一是績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2021年，績效目標(biāo)管理已經(jīng)覆蓋我單位一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算中所有預(yù)算項(xiàng)目，初步建立了比較全面規(guī)范的績效指標(biāo)體系。同時(shí)，要求各部門將績效目標(biāo)隨同預(yù)算編制工作一起完成，強(qiáng)化資金使用部門的主體責(zé)任和效率意識。二是擴(kuò)大績效運(yùn)行監(jiān)控范圍。前一年績效運(yùn)行監(jiān)控還僅僅停留在年初預(yù)算項(xiàng)目，對年中追加的預(yù)算項(xiàng)目還未開展，本年度我單位按照要求，對全年所有項(xiàng)目進(jìn)行全覆蓋監(jiān)控。三是全面實(shí)施績效自評。我街道對所有預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績效自評，跟蹤查找薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)堵塞管理“漏洞”，糾正執(zhí)行偏差。

（三）財(cái)務(wù)管理

我街道今年以習(xí)近平總書記重要講話精神為指導(dǎo)，積極探索財(cái)政工作新思路，緊緊圍繞街道黨工委、辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和新區(qū)財(cái)金局對財(cái)政工作部署的思路，努力推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)政策，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)持依法理財(cái)，扎實(shí)工作，努力提高工作效率，為街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展做好服務(wù)。

（四）政府采購管理

我街道今年依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《招投標(biāo)法》《政府采購信息公告管理辦法》等基本法律法規(guī)，堅(jiān)持做到公平、公正、公開、合理、節(jié)約、效率的陽光采購原則。嚴(yán)格政府采購操作程序，規(guī)范申報(bào)制度。各部門安排專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購實(shí)施，紀(jì)工委聯(lián)合項(xiàng)目辦對所有采購項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督，杜絕部門逃避采購，違規(guī)操作等行為。

（五）資產(chǎn)管理

截至2021年12月31日，我街道實(shí)有國有資產(chǎn)7550778.32元，其中固定資產(chǎn)7550778.32元。我街道今年按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際印發(fā)《青龍街道固定資產(chǎn)管理制度》，嚴(yán)格落實(shí)固定資產(chǎn)管理工作，明確部門職能，對固定資產(chǎn)的采購及報(bào)廢程序進(jìn)行了規(guī)范，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)日常固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)。

四、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論。根據(jù)績效評價(jià)指標(biāo)體系各項(xiàng)指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)，我單位在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理以及資產(chǎn)管理方面表現(xiàn)良好。較好地履行了各項(xiàng)行政管理職能。根據(jù)部分項(xiàng)目績效自評情況分析，部門職能工作取得了良好的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益，群眾滿意度較高。部分政府性投資項(xiàng)目因工程延期，暫未在本年開始施工，未能達(dá)到支付條件。導(dǎo)致在“預(yù)算完成”目標(biāo)項(xiàng)扣減2分。下一步，我單位將加強(qiáng)對項(xiàng)目的管理，加大預(yù)算資金使用效率，減低預(yù)算資金閑置率。

（二）存在問題。個別部門對預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)績效管理工作認(rèn)識不夠到位，對預(yù)算管理進(jìn)度把控不夠嚴(yán)密。

（三）改進(jìn)建議。建立健全績效自評機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合街道財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)并向上級多爭取資金，保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。

附件

2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（污水管網(wǎng)清掏項(xiàng)目）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。青龍片區(qū)污水管網(wǎng)清掏項(xiàng)目主要是對青龍片區(qū)2處農(nóng)貿(mào)市場、興隆街、安置小區(qū)4個點(diǎn)位的污水管網(wǎng)進(jìn)行清淤清掏。年初項(xiàng)目預(yù)算資金100萬，已到位資金50萬。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。通過有效及時(shí)的對污水管網(wǎng)進(jìn)行清掏，避免垃圾、油污對管網(wǎng)造成堵塞，確保轄區(qū)內(nèi)污水管網(wǎng)運(yùn)行正常。改善場鎮(zhèn)環(huán)境，提高群眾滿意度。

二、評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的。評價(jià)青龍片區(qū)污水管網(wǎng)清掏項(xiàng)目存在的必要性、項(xiàng)目管理是否規(guī)范、項(xiàng)目績效是否突出，從而為專項(xiàng)決策提供依據(jù)，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)管理，提高市政設(shè)施日常維護(hù)資金使用績效。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法

1、績效評價(jià)原則：定量與定性分析相結(jié)合的原則；真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。

2、項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)：參考《2021年市級專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》。

3、項(xiàng)目評價(jià)方法：目標(biāo)效益分析法和公眾評判法。

（三）績效評價(jià)組織情況

1、前期準(zhǔn)備。由青龍街道項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，召集相關(guān)工作人員多次召開會議研究污水管網(wǎng)清掏項(xiàng)目績效評價(jià)具體事項(xiàng)。明確了青龍片區(qū)污水管網(wǎng)清掏項(xiàng)目績效目標(biāo)2、組織實(shí)施。青龍街道項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組依法履行監(jiān)督考核職能，進(jìn)行自評。3、分析評價(jià)。通過政策文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資金使用效益和問卷調(diào)查分析等多種信息進(jìn)行分析評價(jià)，最后撰寫出績效評價(jià)報(bào)告。

三、綜合評價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目管理做到了管理規(guī)范，操作陽光透明，項(xiàng)目推進(jìn)有序高效，群眾滿意度高。在資金管理上，嚴(yán)格按照規(guī)定，實(shí)行專款專用，確保了污水管網(wǎng)清掏項(xiàng)目資金及時(shí)支付到位，達(dá)到了績效目標(biāo)要求，確保了項(xiàng)目正常推進(jìn)，社會效益比較顯著，群眾滿意率高。通過對項(xiàng)目進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)，評價(jià)綜合得分為97.5分。

四、績效評價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。本項(xiàng)目決策依據(jù)符合年度工作計(jì)劃，決策符合程序，并履行相應(yīng)手續(xù)；資金分配因素全面合理，資金使用合理合規(guī)。

（二）項(xiàng)目管理情況。本項(xiàng)目資金管理規(guī)范，對項(xiàng)目過程中遇到的問題，積極進(jìn)行論證處理。檔案管理完整規(guī)范，數(shù)據(jù)全部實(shí)行信息化處理。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成4個區(qū)域點(diǎn)位清掏，2021年年末前完成。

（四）項(xiàng)目效益情況。本項(xiàng)目優(yōu)化了城鄉(xiāng)環(huán)境。提高了群眾滿意度。

五、存在主要問題

隨著污水管網(wǎng)建設(shè)時(shí)間越來越久，城區(qū)面積的不斷擴(kuò)大，管理難度也越來越大。

六、相關(guān)措施建議

建議增加污水管網(wǎng)維護(hù)專項(xiàng)資金。

附件：污水管網(wǎng)清掏項(xiàng)目績效評價(jià)評分表

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項(xiàng)目，請單位自行選擇較為重要的特定目標(biāo)類或部門預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表