目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

一是落實政策。二是促進發展。三是維護社會穩定。四是加強管理。五是提供服務。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、鄉村振興方面：抓好脫貧攻堅工作，獅子村形成柑橘為特色，同樂村核桃、桃樹為特色的農村產業發展模式。

2、民生工作方面：足額發放各類涉農資金，惠及困難戶94戶，共計272人，發放資金24.5萬余元；完成2000余戶拆遷戶過渡費的核實，發放過渡費1300余萬元。

3、項目工作方面：全面完成成樂高速擴容青龍段項目新增地的拆遷、補償工作，線外工程正有序實施；全面完成環天府新區快速通道青龍段國有土地上248戶居民、4家國有單位房屋征收補償工作，64戶集體土地上農戶的簽約工作。

4、信訪維穩方面:實現“零進京，零進省，不出事”的工作目標；積極開展社區矯正工作，加強特殊人群管理；堅持“三三”制調解原則，加強矛盾糾紛排查化解。

二、機構設置

眉山市彭山區青龍鎮人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業單位3個。

納入眉山市彭山區青龍鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 眉山市彭山區青龍鎮人民政府

2. 眉山市彭山區青龍鎮農業服務中心；

3. 眉山市彭山區青龍鎮宣傳文化服務中心；

4. 眉山市彭山區青龍鎮柏楊溝水庫。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計63112.3萬元。與2018年相比，收、支總計各增加47734.08萬元，增長310.4%。主要變動原因是2019年增加了環天府新區快速通道和海峽產業園征地拆遷項目、支付拆遷過渡費等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計31556.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2387.59萬元，占7.57%；政府性基金預算財政撥款收入29168.56萬元，占92.43%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計31556.15萬元，其中：基本支出745.5萬元，占2.36%；項目支出30810.65萬元，占97.64%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計63112.3萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加47734.08萬元，增長310.4%。主要變動原因是2019年增加了環天府新區快速通道項目和海峽產業園征地拆遷項目、支付拆遷過渡費等。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2387.59萬元，占本年支出合計的7.57%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少4561.73萬元，下降65.64%。主要變動原因是壓減一般性支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2387.59萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1166.73萬元，占48.87%；社會保障和就業（類）支出65.3萬元，占2.73%；衛生健康支出33.88萬元，占1.42%；城鄉社區支出550.8萬元，占23.07%；農林水支出534.89萬元，占22.4%；住房保障支出35.99萬元，占1.51%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為2387.59，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）: 支出決算為1166.73萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）: 支出決算為65.3萬元，完成預算100%。

3.衛生健康支出: 支出決算為33.88萬元，完成預算100%。

4.城鄉社區支出: 支出決算為550.8萬元，完成預算100%。

5.農林水支出：: 支出決算為534.89萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出:支出決算為35.99萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出745.5萬元，其中：

人員經費589.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費155.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為3.44萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算3.44萬元，占100%。

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出3.44萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2018年持平。

國內公務接待支出3.44萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待12批次，162人次，共計支出3.44萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出29168.56萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況

2019年，眉山市彭山區青龍鎮人民政府采購支出總額694.22萬元，其中：政府采購貨物支出249.24萬元、政府采購服務支出444.98萬元。授予中小企業合同金額694.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額694.22萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，眉山市彭山區青龍鎮人民政府共有車輛3輛，其中其他用車3輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對征地拆遷項目開展了預算事前績效評估，對項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取項目開展績效監控，年終執行完畢后，對項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，還自行組織了項目支出績效評價。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映環天府新區快速通道項目和海峽產業園征地拆遷項目、支付拆遷過渡費等征地拆遷項目績效目標實際完成情況。

征地拆遷項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數29168.56萬元，執行數為29168.56萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全面完成環天府新區快速通道青龍段國有土地上248戶居民、4家國有單位房屋征收補償工作，64戶集體土地上農戶的簽約工作。海峽產業園征地拆遷項目啟動工作，全面完成2000余戶拆遷戶過渡費的核實，發放過渡費1300余萬元。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區青龍鎮人民政府部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對征地拆遷項目開展了績效評價，《征地拆遷項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區青龍鎮人民政府2019年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

（一）機構、人員情況: 青龍鎮設辦事機構13個，分別是黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會治理和社會事務辦公室，綜合執法統籌辦公室、應急管理辦公室、城市管理辦公室、項目管理辦公室、財政所、便民服務中心、民生事業服務中心、農業綜合服務中心、生態環境保護中心、新時代文明實踐中心。

政府機構編制人數28人，實有25人。政府下屬事業單位3個，分別是農業服務中心、宣傳文化服務中心、柏楊溝水庫。農業服務中心編制人數15人，實有14人，宣傳文化服務中心編制人數6，實有4人，柏楊溝水庫編制人數1人，實有1人。

（二）機構職能。

一是落實政策。二是促進發展。三是維護社會穩定。四是加強管理。五是提供服務。

二、單位財政資金收支情況

（一）2019年度單位財政資金收入31556.15萬元。

（二）2019年度單位財政資金支出31556.15萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

青龍政府堅持量入為出、收支平衡的原則，科學合理編制本單位年度財政收支預算。在上級財政部門的指導下，嚴格按規定經費標準安排支出，大力壓縮一般性支出，提高資金使用效益。嚴格預算執行，增強預算約束力。嚴格按規定的支出順序執行預算支出。

（二）結果應用情況。

根據預算績效管理的評價，及時調整發現的問題，并組織相關部門召開績效考評存在問題整改完成情況推進工作會，及時通報結果，敦促整改。

四、評價結論及建議

自采用預算績效管理后，對單位整體預算更加清晰、精細化，為來年的工作重心提供參考。

附件2

征地拆遷項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目績效目標。

1．征地拆遷項目主要是對青龍鎮域范圍內的涉及環天府新區快速通道項目、海峽產業園項目土地征收，房屋附著物進行補償，以及已拆遷項目而未安置人員的過渡費發放。

2．征地拆遷項目中的環天府新區快速通道項目、海峽產業園項目于2019年開始，環天府新區快速通道項目涉及國有土地上248戶居民、4家國有單位房屋征收補償工作，64戶集體土地房屋征收補償工作；海峽產業園項目涉及前期資金的到位及征地工作；支付拆遷戶過渡費涉及2000余戶拆遷戶過渡費的核實及發放。

（二）項目自評步驟及方法。

項目績效自評采用由相關業務部門提出項目績效需達到的預期，當年底再依據工作開展的實際情況對本單位的項目進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

本單位項目資金通過向眉山天府新區管理委員會申報，待管委會同意，形成定事依據，由財金局調整預算，下達指標。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。項目資金由財金局按照預算批復撥付至我單位。

2．資金到位。截止評價時點該項目資金已全部到位。資金到位情況與資金計劃匹配，資金到位率高、到位及時。

3．資金使用。截止評價時點該項目資金已全部支出。資金使用安全、規范、有效，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目管理情況。征地拆遷項目嚴格按照《中華人民共和國合同法》、《國有土地上房屋征收與補償條例》以及眉山市彭山區人民政府辦公室《關于印發眉山市彭山區關于征收集體土地安置辦法（試行）的通知》等法律法規及上級文件執行。

（二）項目監管情況。項目分管領導對土地征收政策和紀律進行嚴格把關，鎮紀委對資金使用等環節實行監督，并對已結算和補償的資金進行隨機抽查，及時發現問題，堵塞漏洞。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

全面完成環天府新區快速通道青龍段國有土地上248戶居民、4家國有單位房屋征收補償工作，64戶集體土地上農戶的簽約工作；海峽產業園征地拆遷項目啟動工作；全面完成2000余戶拆遷戶過渡費的核實，發放過渡費1300余萬元。

（二）項目效益情況。

征地拆遷項目具有社會效益、可持續效益。該工作是項目落地實施的前提，能夠改善民生，確保民心工程順利實踐，同時具有擴大開放、招商引資的功能。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

征地拆遷項目涉及群眾切身利益、項目落地、鄉鎮經濟發展等，是鄉鎮工作的重中之重。但是績效評價指標體系對征地拆遷項目的量化評價指標不夠合理，很多評價指標不能涵蓋征地拆遷項目。

（二）存在的問題。

首次對基層項目工作實行績效評價，工作人員對評價指標及績效評價的認識還不是很到位。

（三）相關建議。

建議組織對財務人員進行相關業務培訓。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表