2020年度

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處部門決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。一是落實政策。二是促進發展。三是維護社會穩定。四是加強管理。五是提供服務。

（二）2020年重點工作完成情況。

堡壘建設抓得“穩”。 堅決把中央、省、市、黨工委的決策部署貫徹落實到具體工作中，始終保持正確的政治方向，從思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致。扎實抓好安置小區黨支部建設，以組織生活“七項制度”為契入點，持之以恒抓支部促管理、夯實正規化發展。

疫情防控抓得“牢”。 對全街道人戶進行“地毯式”摸排，累計排查11502戶，35560人，完成疫情重點地區返鄉人員排查登記上報2848人，累計居家隔離397人，集中隔離觀察8人。完成上級返回往來新區人員電話信息排查23000余人，群眾電話反映疫情線索排查180余條，完成3次疫情信息大排查55000余人次的統計收集工作；組建防控工作黨員志愿服務隊13支，發放《告知書》20000余份，勸導暫停營業企業300余家；設置24小時卡點3個，對重點區域來（返）人員進行嚴格把關；協助設立馮氏賓館、凱悅賓館、龍興驛站等多個集中隔離點，床位90張。積極爭取政策幫助企業解決經營困難，累計向11家企業發放防疫補助55萬元。

項目建設抓得“緊”。2020年以來，青龍片區采取街道班子成員人人掛帥牽頭、全面負責協調推進的方式，有力有效推進征地拆遷依法、陽光、廉潔、高效實施，現已征地拆遷3000余畝。環天府新區快速通道和海峽兩岸產業園拆遷紅線范圍內250戶國有土地和554戶集體土地民房拆遷全面完成，共2378畝；岷江西岸一期恒大一號地塊項目簽約率已達到90%，拆遷1386畝。天府悅瓏府、海峽兩岸產業園、成樂擴容紅線范圍內、通威全球創新基地、LNG加氣站和黃店河中央濕地公園項目已全面交地。完成老場鎮EOD項目前期摸底工作，正在制定項目實施方案。強力推進天府龍城（四川煤田地產開發）、天府悅瓏府（眉天投開發）兩大安置房項目建設進度。

鄉村振興抓得“實”。獅子、同樂、桂林三個丘區村不斷改善基礎設施，新改擴建農村道路20余公里，實施危房改造50余戶。獅子村不知火、春見等柑橘種植面積已達到3000畝，年產成品果7500噸，年產值3千余萬元。獅子村完成“廁所革命”200余戶改造工作，并有序推進同樂村、桂林村、永遠社區同步開展。

正風肅紀抓得“嚴”。 街道紀工委監委堅持問題導向，對全街道機關、村（社區）的部分關鍵崗位黨員干部開展了不定期談話，開展暗訪督查35余次，出具督查通報10期。

民生服務抓得“細”。全年累計給予85人臨時生活救助，發放救助金121100元。加強殘疾人就業創業培訓，推薦到企業就業13人，向16名殘疾人發放創業補貼共計16000元。成功調解拖欠農民工工資案件40起，協調資金200余萬元。

強基固本抓得“硬”。 進一步優化村（社區）“兩委”干部結構，增強履職能力，街道8村1社區80個村（居）民小組優化調整為3村4社區43個村（居）民小組。面向社會公開招聘選拔村（社區）后備干部21名，儲備后備人才6名，多措并舉提升村社干部能力水平，著力解決青龍片區村社干部年齡老化及履職能力弱化等問題，努力打造一支適應青龍發展需求的村級干部隊伍。

安全環保抓得“深”。 推行“安全隱患和環保問題不斷做減法”的基本理念，全面實行規下企業安全環保網格化管理，網格化監管服務企業117家，發現隱患154條，目前已整改151條，整改率98%。全年開展安全隱患排查5次，巡查企業160家，檢查安全隱患1096條，督促整改安全隱患1096條，整改完成率達100%

綜合執法抓得“狠”。 全年處理疑似砂石盜采案件8件，依法移交新區自然資源局、綜合執法局5件，暫扣涉案機具18臺，罰款20余萬元。

二、機構設置

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處下屬二級單位6個，其中行政單位1個，其他事業單位5個。

納入眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處

2.眉山市彭山區青龍街道辦事處便民服務中心

3. 眉山市彭山區青龍街道辦事處農業綜合服務中心

4. 眉山市彭山區青龍街道辦事處生態環境保護中心

5. 眉山市彭山區青龍街道辦事處新時代文明實踐中心

6. 眉山市彭山區青龍街道辦事處民生事業服務中心

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計36594.08萬元。與2019年相比，收、支總計各增加5037.93萬元，增長15.96%。主要變動原因是機構改革調整后，人員增加和人員調資，村社公共運行維護費用、岷江西岸一期恒大一號地塊、環天府新區快速通道、海峽兩岸產業園、成樂擴容紅線范圍內、通威全球創新基地、LNG加氣站和黃店河中央濕地公園等項目及2020年過渡費、安置房回購款等支出增加。

（圖：收、支決算總計變動情況圖入決算結構）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計36594.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3308.25萬元，占9.04%；政府性基金預算財政撥款收入33285.83萬元，占90.96%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計36594.08萬元，其中：基本支出1127.76萬元，占3.08%；項目支出35466.32萬元，占96.92%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計36594.08萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加5037.93萬元，增長15.96%。主要變動原因是機構改革調整后，人員增加和人員調資，村社公共運行維護費用、岷江西岸一期恒大一號地塊、環天府新區快速通道、海峽兩岸產業園、成樂擴容紅線范圍內、通威全球創新基地、LNG加氣站和黃店河中央濕地公園等項目及2020年過渡費、安置房回購款等支出增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3308.25萬元，占本年支出合計的9.04%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加920.66萬元，增長38.56%。主要變動原因是機構改革調整后，人員增加和人員調資，村社公共運行維護費用、新冠疫情防控費用等支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3308.25萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1969.07萬元，占59.52%；衛生健康支出72.4萬元，占2.12%；節能環保支出164.95萬元，占4.99%；城鄉社區支出936.36萬元，占28.3%；農林水支出165.47萬元，占5.07%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為3308.25，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為927.9萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算679.17萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：支出決算199.86萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：支出決算157.14萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算5萬元，完成預算100%。

2.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）:支出決算為60萬元，完成預算100%；衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:支出決算為12.4萬元，完成預算100%。

3.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）:支出決算為164.95萬元，完成預算100%。

4.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）:支出決算為3.47萬元，完成預算100%；城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）:支出決算為52.88萬元，完成預算100%；城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為615.04萬元，完成預算100%；城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為264.97萬元，完成預算100%。

5.農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）:支出決算為98萬元，完成預算100%；農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）:支出決算為42.08萬元，完成預算100%；農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）:支出決算為4.54萬元，完成預算100%；農林水支出（類）水利（款）防汛（項）:支出決算為5.22萬元，完成預算100%；農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）:支出決算為3.36萬元，完成預算100%；農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）:支出決算為12.27萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1127.76萬元，其中：

人員經費927.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費200.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為3.44萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算3.44萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出3.44萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算較2019年減少2元，下降0.006%。原因是本單位嚴格遵守中央八項規定，從嚴控制三公經費支出。

國內公務接待支出3.44萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支等。國內公務接待14批次，154人次，共計支出3.44萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出33285.83萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2020年，眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處機關運行經費支出200.04萬元，比2019年增加44.28萬元，增長28.43%。主要原因是：機構改革調整后，街道辦人員增加，為保障運行用于購買辦公設備、購買服務等。

（二）政府采購支出情況

2020年，眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處政府采購支出總額153.83萬元，其中：政府采購貨物支出34.89萬元、政府采購工程支出14.64萬元、政府采購服務支出104.3萬元。主要用于青龍園區內道路破損修復、青龍2019年道路項目驗收合格后審計95%、青龍2019年水毀防汛項目、青龍綠化環境集中整治項目等。授予中小企業合同金額151.9萬元，占政府采購支出總額的98.75%，其中：授予小微企業合同金額151.9萬元，占政府采購支出總額的98.75%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處共有車輛4輛，其中：其他用車4輛，其他用車主要是用于環境衛生維護等。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對部分項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2020年單位整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2020年我單位整體支出績效自查自評結果良好，全年基本支出保證了單位的正常運轉，項目支出保障了重點工作的開展。我單位還組織開展項目支出績效評價。

1.項目績效目標完成情況。

本單位在2020年度部門決算中反映“鄉鎮行政區劃調整專項經費”、“城鄉環境綜合治理經費”、“脫貧攻堅工作經費”、“安全（食品安全）生產經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）鄉鎮行政區劃調整專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施保障了鄉鎮行政區劃調整后平穩過渡。

（2）城鄉環境綜合治理經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施保障了街道區域內環境衛生的整潔和基礎設施的維護。

（3）脫貧攻堅工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施保障了街道脫貧攻堅工作。

（4）安全（食品安全）生產經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施保障了街道區域內的安全（食品安全）。

（5）征地拆遷項目績效目標完成情況綜述。該項目全年預算數33285.83萬元，執行數33285.83萬元，完成預算的100%。通過項目實施完成了新區管委會交辦的拆遷任務，提供了發展凈地，為青龍街道發展奠定了前期基礎。

2.部門績效評價結果。

本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對“征地拆遷項目”項目開展了績效評價，《眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處征地拆遷項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處

2020年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

（一）機構組成。眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處設置辦事機構15個，分別是黨政辦、經濟發展辦公室、社會治理和社會事務辦公室、綜合執法統籌辦公室、應急管理辦公室、城市管理辦公室、項目管理辦公室、財政所、便民服務中心、民生社會事業服務中心、農業綜合服務中心、生態環境保護中心、新時代文明實踐中心、黨建辦、紀檢監察室。

（二）機構職能。一是落實政策。二是促進發展。三是維護社會穩定。四是加強管理。五是提供服務。

（三）人員概況。眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處實有行政編制29個，事業編制29個。下屬行政單位1個，事業單位5個，其中眉山市彭山區青龍街道辦事處便民服務中心9個；眉山市彭山區青龍街道辦事處農業綜合服務中心15個；眉山市彭山區青龍街道辦事處生態環境保護中心2個；眉山市彭山區青龍街道辦事處新時代文明實踐中心1個；眉山市彭山區青龍街道辦事處民生事業服務中心2個。

二、部門財政資金收支情況

（一）2020年度單位財政資金收入36594.08萬元。

（二）2020年度單位財政資金支出36594.08萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

青龍街道部門整體支出績效目標根據2020年度部門整體支出情況制定，目標實現是根據相關工作具體實施情況、工作進度填報。

青龍街道堅持量入為出、收支平衡的原則，科學合理編制本單位年度財政收支預算。在上級財政部門的指導下，嚴格按規定經費標準安排支出，大力壓縮一般性支出，提高資金使用效益。嚴格預算執行，增強預算約束力。我單位每年監控本單位預算執行情況，提高預算資金利用效率。年終對本單位預算完成情況及執行情況進行匯總，為次年優化預算提供參考，確保部門預算和財政資金的效益不斷提高。

（二）結果應用情況。

根據預算績效管理的評價，及時調整發現的問題，并組織相關部門召開績效考評存在問題整改完成情況推進工作會，及時通報結果，敦促整改。

四、評價結論及建議

（一）存在問題。

預算資金中項目資金安排，沒有經專家審定和招投標，多由項目申報人員估算，支出標準（定額）也沒經可行性論證。

（二）改進建議。

1、充分認識預算改革的建議和措施，樹立財政效益觀念，提高財政資金的效益。

2、進一步完善定額標準體系，進行基本支出分析調研，組織定額調研工作，提高預算編制的準確性和規范性。

附件2

征地拆遷項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處在征地拆遷項目中按照眉山天府新區房屋征收中心下達的征地拆遷通知，在明確的拆遷時限和范圍內完成集體土地上的征地拆遷。

2．征地拆遷項目立項、資金申報的依據是眉山天府新區房屋征收中心提供征地拆遷通知。

3．資金管理辦法按照《眉山天府新區土地征收補償資金管理辦法》等文件執行，資金支持眉山天府新區范圍內征地拆遷項目的實施及拆遷工作的開展。

4．資金分配的原則實事求是，按照上級相關文件執行。

（二）項目績效目標。

1．征地拆遷項目主要是對青龍街道范圍內涉及環天府新區快速通道項目、海峽兩岸產業園項目、岷江西岸一期恒大一號地塊項目、成樂擴容紅線范圍內、通威全球創新基地等項目的土地征收、房屋附著物進行補償，以及已拆遷項目而未安置人員的過渡費發放。

2．通過項目實施，全面完成環天府新區快速通道項目、海峽兩岸產業園項目250戶國有土地和554戶集體土地民房拆遷工作，共計2378畝；岷江西岸一期恒大一號地塊項目簽約率已達到90%，拆遷1386畝；成樂擴容紅線范圍內拆遷項目、通威全球創新基地拆遷項目已全面交地；完成拆遷戶過渡費支付工作。

3．經分析評價征地拆遷項目申報內容與該項目實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

征地拆遷項目績效自評采用：項目預算階段由項目申報部門主動申請，提供相應項目的立項依據及測算方法，并由申報部門自行填報預算項目申報表、預算項目績效目標申報表；項目決算階段由項目申報部門和財務人員根據工作實際開展情況結合預算項目績效目標申報表來評價項目。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

本單位征拆遷項目資金通過向眉山天府新區管理委員會申報，待管委會同意，形成定事依據，由街道辦每年統一向管委會財金局報預算，下達指標。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。征地拆遷項目資金由管委會財金局按照預算批復撥付至我單位。

2．資金到位。匯總統計截止評價時點該項目資金已到位。資金到位情況與資金計劃匹配，資金到位率高、到位及時。

3．資金使用。截止評價時點該項目資金已全部支出。資金使用安全、規范、有效，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

征地拆遷項目分別由街道辦各個分管領導牽頭負責，具體由項目辦工作人員和街道各部門抽調人員分片區實施拆遷工作。

（二）項目管理情況。征地拆遷項目嚴格按照《中華人民共和國合同法》、《四川省國有土地上房屋征收與補償條例》以及眉山市彭山區人民政府辦公室《關于印發<眉山市彭山區關于征收集體土地安置辦法（試行）>的通知》等法律法規及上級文件執行。

（三）項目監管情況。項目分管領導對土地征收政策和紀律進行嚴格把關，街道財政所對報賬票據嚴把審核關，嚴格按照財經紀律辦理報銷手續，街道紀工委對資金使用等環節實行監督，并對已結算和補償的資金進行隨機抽查，及時發現問題，堵塞漏洞。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

通過項目實施，全面完成環天府新區快速通道項目、海峽兩岸產業園項目250戶國有土地和554戶集體土地民房拆遷工作，共計2378畝；岷江西岸一期恒大一號地塊項目簽約率已達到90%，拆遷1386畝；成樂擴容紅線范圍內拆遷項目、通威全球創新基地拆遷項目已全面交地，完成拆遷戶過渡費支付工作。

（二）項目效益情況。

征地拆遷項目具有社會效益、可持續效益。該工作是項目落地實施的前提，能夠改善民生，確保民心工程順利實踐，同時具有擴大開放、招商引資的功能。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

征地拆遷項目涉及群眾切身利益、項目落地、街道經濟發展等，是街道工作的重中之重。但是績效評價指標體系對征地拆遷項目的量化不夠合理，很多評價指標不能涵蓋征地拆遷項目。

（二）存在的問題。

基層工作人員對項目實行績效評價的認識以及工作水平不到位，不能將項目績效評價的功效完全發揮。

（三）相關建議。

建議組織對基層財務人員培訓，提高基層財務人員的能力水平。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表