2022年度

四川省眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處單位決算

目錄

公開時間：2023年 10 月 24 日

第一部分 單位概況

一、部門職責（3-4頁）

二、機構設置（5頁）

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明（5-6頁）

二、收入決算情況說明（6-7頁）

三、支出決算情況說明（7頁）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明（8頁）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（8-11頁）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（12頁）

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（12-15頁）

八、政府性基金預算支出決算情況說明（15頁）

九、國有資本經營預算支出決算情況說明（15頁）

十、其他重要事項的情況說明（16-17頁）

第三部分 名詞解釋（17-19頁）

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

(一) 觀音街道黨工委的主要職責是:

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級決策部署2.履行全面從嚴治黨主體責任和黨風廉政建設主體責任,負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，負責宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法治建設、對外宣傳、統一戰線、民族宗教、保密、黨管武裝等工作。領導本轄區工作，支持和保證人大工委、街道辦事處、紀工委、總工會、團工委、婦聯、殘聯等組織依照法律、法規,規章和各自的章程開展工作。協調人大代表和政協委員在街道的活動。

3，討論決定加強黨的建設、統籌區域發展、組織公共服務實施公共管理、維護公共安全、動員社會參與、指導社區自治等方面的重大事項、重點工作和重大問題。對涉及街道轄區內事關群眾利益的重大事項和重大決策提出建議。

4.落實基層黨建工作責任制，負責機關黨建、區域化黨建“兩新”組織黨建、村(社區) 黨建等基層黨建工作，承擔黨員教育、管理、監督、服務和發展黨員等工作。

5.按照管理權限，負責機關及所屬事業單位干部職工教育、培訓、任免、考核和監督。指揮調度和管理考核區級職能部門派駐機構和工作人員。負責轄區內人才工作。

6.領導基層社會治理，負責基層治理的牽頭統籌、組織協調、督導落實等職責，推動形成黨建引領基層治理格局。動員轄區內各類單位、社會組織和居民等社會力量參與基層治理工作，統籌轄區資源，實現共建共治共享。

7. 完成上級交辦的其他任務。

（二）觀音街道辦事處的主要職責：

1. 貫徹執行法律、法規、規章和上級決策部署。

2. 統籌轄區發展。組織實施區域經濟發展規劃，推進區域

經濟發展，優化產業發展布局和營商環境，穩定居民收入。統籌推進鄉村振興戰略和農業農村相關工作。負責轄區內經濟社會統計工作。

3. 實施公共管理。參與國土空間規劃編制并組織實施，促

進城市有機更新，提升城鎮化發展水平，統籌推進自然資源保護和開發利用。負責生態環境保護和污染防治相關工作。負責城鄉環境綜合治理。

4. 組織公共服務。依權限履行教育和體育、民政、人力資

源和社會保障、文化、衛生健康、人口和計劃生育、退役軍人事務、醫療保險等方面職責。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。協助負責兵役和民兵工作。

5. 維護公共安全。負責社會治安綜合治理、平安建設、信

訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產、森林防火等工作，維護轄區社會穩定，協助負責抗旱救災、動物防疫等工作。統籌協調綜合行政執法力量。負責網格化服務管理和信息平臺建設。

6. 指導社區自治。指導村（居）民委員會和業主委員會工作。組織城鄉社區協商。推進社區建設與社區治理。

7. 完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

觀音街道下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。

納入觀音街道2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.便民服務中心

2.農業農村綜合服務中心

3.城鄉環境綜合治理中心

4.社會治安綜合治理中心

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計10,829.86萬元。與2021年相比，收、支總計減少673.26萬元，下降5.9%。主要變動原因是一般性項目支出變少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計10,829.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4,791.16萬元，占44.2%；政府性基金預算財政撥款收入6,038.7萬元，占55.8%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計10,829.86萬元，其中：基本支出2,252.2萬元，占20.8%；項目支出8,577.66萬元，占79.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計10,829.86萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少673.26萬元，下降5.9%。主要變動原因是政府性基金中項目減少。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出4,791.16萬元，占本年支出合計的44.2%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少4,912.01萬元，下降50.6%。主要變動原因是一般性項目支出變少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖)（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出4,791.16萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出2,675.36萬元，占55.8%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出59.05萬元，占1.2%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出6.96萬元，占0.1%；社會保障和就業支出409.85萬元，占8.6%；衛生健康支出86.71萬元，占1.8%；節能環保支出84.16萬元，占1.8%；城鄉社區支出40.88萬元，占0.9%；農林水支出1,264.4萬元，占26.4%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等支出3.57萬元，占0.1%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出130.7萬元，占2.7%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出29.51萬元，占0.6%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為4,791.16萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）: 支出決算為2,675.36萬元，完成預算100%。

2.公共安全支出（類）:支出決算為59.05萬元，完成預算100%。

3.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算為6.96萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）:支出決算為409.85萬元，完成預算100%。

5.衛生健康（類）:支出決算為86.71萬元，完成預算100%。6.節能環保支出（類）:支出決算為84.16萬元，完成預

算100%。

7.城鄉社區支出（類）:支出決算為40.88萬元，完成預算100%。

8.農林水支出（類）:支出決算為1,264.4萬元，完成預算100%。

9.資源勘探工業信息（類）:支出決算為3.57萬元，完成預算100%。

10.住房保障（類）:支出決算為130.7萬元，完成預算100%。

11.災害防治及應急管理（類）：支出決算為29.51萬元，完成預算100%。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    

2022年一般公共預算財政撥款基本支出2,252.2萬元，其中：

人員經費1,737.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費514.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.62萬元，完成預算100%；較上年減少2.78萬元，下降81.8%。決算數小于預算數的主要原因是本年內公務接待費減少、無因公出國（境）費、沒有預存公務用車油費、公務用車購置及運行維護費支出減少。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.55萬元，占88.7%；公務接待費支出決算0.07萬元，占11.3%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降-100%。主要原因是2022未預算因公出國（境）經費。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.55萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少2.85萬元，下降83.8%。主要原因是本年用的油費為2021年預存的公務用車油費，且未預存2023年公務用車油費。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。公務用車運行維護費支出0.55萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
    3.公務接待費支出0.07萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加0.07萬元，增長100%。主要原因是眉山市丹棱縣張場鎮學習考察鄉村振興工作餐費。其中：國內公務接待支出0.07萬元。主要用于眉山市丹棱縣張場鎮學習考察鄉村振興工作餐費。國內公務接待1批次，4人次，共計支出0.07萬元，具體內容包括眉山市丹棱縣張場鎮學習考察鄉村振興工作4人次餐費。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出6,038.7萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處機關運行經費支出1877.77萬元，比2021年增加69.2萬元，增長3.83%。主要原因是機關運行事務變多。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區人民政府觀音街道辦事處共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對人大經費項目、鄉鎮（街道）、村志編纂工作經費、“雙創”鞏固經費等14個項目開展了預算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，組織對104個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指單位基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指單位項目支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:指單位項目以外的事務支出。

10.公共安全支出（類）：指反應政府維護社會公共安全方面的支出。

11.文化體育與傳媒（類）指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。。

12.社會保障和就業（類）指購買社會基本養老保險、基本醫療保險等以及解決就業困難人員就業問題相關事項。

13.衛生健康支出（類）指反映政府衛生健康方面的支出。

14.節能環保（類）指反映政府節能環保支出。

15.城鄉社區（類）：指反映政府城鄉社區事務的支出。

16.農林水（類）：指反映政府農林水事務的支出。

17.交通運輸（類）：指反映政府交通運輸和郵政業的支出。

18.資源勘探信息等：指資源勘探工業信息等支出 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面 支出。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

見附件十四

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

十四、部門預算項目支出績效自評表（2022年度）